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2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
衡山縣信訪局
一,、部門,、單位基本情況
（一）部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市頒發(fā)的各項(xiàng)信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度，并擬定實(shí)施意見,。
2.負(fù)責(zé)受理,、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委,、縣政府提出的信訪事項(xiàng),；負(fù)責(zé)做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作,。
3.承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān),，省委、省政府,，市委,、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng),，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪批示件的落實(shí)情況,；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況,。
4.負(fù)責(zé)綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性、苗頭性問(wèn)題及社會(huì)動(dòng)態(tài),，研究,、統(tǒng)計(jì)、分析信訪情況,，及時(shí)向縣委,、縣政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。
5.協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū),、跨部門的重大信訪問(wèn)題,；協(xié)調(diào)處理群眾來(lái)縣到市赴省進(jìn)京上訪和異常、突發(fā)性信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)的信訪工作,。
6.承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會(huì)議的日常工作,，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)；承擔(dān)縣政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核辦,，辦公室的日常工作,，負(fù)責(zé)縣政府信訪事項(xiàng)的復(fù)查復(fù)核工作。
7.開展信訪工作宣傳和理論研討,，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn),，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見；對(duì)全縣各級(jí)黨政單位的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo),、督促,、協(xié)調(diào)、檢查,、考核,。
8.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上投訴處理工作；指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,，指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè),。
9.掌握全縣信訪工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提出加強(qiáng)信訪隊(duì)伍建設(shè)措施,；對(duì)信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議；組織信訪干部培訓(xùn),。
10.負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《中共衡山縣委辦公室衡山縣人民政府辦公室<關(guān)于印發(fā)衡山縣信訪局職能配置,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（山辦﹝2019﹞46號(hào)）核定，信訪局內(nèi)設(shè)辦公室,、辦信網(wǎng)信股,、督查室、復(fù)查復(fù)核股等4個(gè)職能股室,；下設(shè)衡山縣人民來(lái)訪接待中心1個(gè)正股級(jí)機(jī)構(gòu),。信訪局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，下設(shè)事業(yè)單位1個(gè),，全部納入2020年部門決算編制范圍。
我局2020年部門決算匯總公開單位只有局機(jī)關(guān)本級(jí)。
（三）人員情況
衡山縣信訪局是衡山縣人民政府工作部門,，為正科級(jí)單位,。至2020年12月底，局機(jī)關(guān)共有編制15名,，實(shí)有人數(shù)13人,，其中在職在編11人、離退休2人,。
二,、基本支出情況
2020年基本支出130.41萬(wàn)元。我局基本支出的范圍主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)開支,，具體包括工資福利支出,、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等,。
1.工資福利支出100.08萬(wàn)元,。其中，基本工資38.66萬(wàn)元,、津貼補(bǔ)貼23.32萬(wàn)元,、獎(jiǎng)金8.23萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.18萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)11.63萬(wàn)元,、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.56萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.71萬(wàn)元,、住房公積金5.78萬(wàn)元,。
2.商品和服務(wù)支出25.10萬(wàn)元。其中,，辦公費(fèi)3.81萬(wàn)元,、印刷費(fèi)0.48萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.46萬(wàn)元,、水費(fèi)0.03萬(wàn)元,、電費(fèi)0.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.26萬(wàn)元,、維修（護(hù)）費(fèi)1.70萬(wàn)元,、差旅費(fèi)1.92萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.64萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元,、勞務(wù)費(fèi)1.92萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.18萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.93萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)用5.67萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.38萬(wàn)元,。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.22萬(wàn)元,。其中，退休費(fèi)0.4萬(wàn)元,、生活補(bǔ)助4.54萬(wàn)元,、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.28萬(wàn)元。
三,、項(xiàng)目支出情況
2020年項(xiàng)目支出117.15萬(wàn)元,。其中：部門預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出7.36萬(wàn)、縣財(cái)政預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出109.79萬(wàn),。
1.商品和服務(wù)支出56.35萬(wàn)元,，其中：辦公費(fèi)3.35萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.94萬(wàn)元,、郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元,、差旅費(fèi)3.08萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)7.04萬(wàn)元,、租賃費(fèi)0.4萬(wàn)元,、會(huì)議費(fèi)5.74萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.72萬(wàn)元,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.71萬(wàn)元,、其他商品和服務(wù)支出1.30萬(wàn)元。
2. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.80萬(wàn)元,。其中,，生活補(bǔ)助42.34萬(wàn)元（信訪補(bǔ)助38.94萬(wàn)元）、獎(jiǎng)勵(lì)金18.46萬(wàn)元,。
四,、部門整體支出績(jī)效情況
（一）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)
1．預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)。支出總額在預(yù)算總額內(nèi),，全年一般公共預(yù)算撥款為115.35萬(wàn)元,，指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行247.76萬(wàn)元，預(yù)算完成率為214.79％,，差異部分主要是縣信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元,、信訪救助金60萬(wàn)元指標(biāo)在縣級(jí)預(yù)算中。
2．預(yù)算管理評(píng)價(jià),。為規(guī)范部門整體支出,，貫徹“過(guò)緊日子”政策要求，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,，提高資金使用效率,，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，我局在強(qiáng)化業(yè)務(wù)管理,、財(cái)務(wù)管理,、內(nèi)部控制和壓減一般性支出等方面開展了大量工作，預(yù)算管理水平提高顯著,。
（1）公用經(jīng)費(fèi)可用指標(biāo)為13.20萬(wàn)元，指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行13.20萬(wàn)元,，控制率為100％,；“三公經(jīng)費(fèi)”可用指標(biāo)5.43萬(wàn)元，指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行4.01萬(wàn)元,，控制率73.85％,。
（2）我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算,，優(yōu)先安排人員基本經(jīng)費(fèi)支出外,，合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金，做到厲行節(jié)約,、精打細(xì)算,，把有效的資金用到刀刃上，保證局機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。
（3）預(yù)決算信息公開性,。根據(jù)《預(yù)算法》要求，我局部門預(yù)決算信息均按規(guī)定的內(nèi)容和時(shí)限,，在縣黨政門戶網(wǎng)站上予以公開,。預(yù)決算信息公開的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整,、準(zhǔn)確,。
（二）社會(huì)效益評(píng)價(jià)
1.疫情防控扎實(shí)有效。面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情,，我縣認(rèn)真落實(shí)疫情防控相關(guān)要求,，高效協(xié)調(diào)辦理涉疫情信訪問(wèn)題，有效服務(wù)了疫情防控大局,?？h信訪部門主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和信訪工作,，迅速開通疫情防控信訪舉報(bào)熱線,，把“網(wǎng)下接訪”移到“網(wǎng)上接訪”，暢通來(lái)信綠色通道,、電話服務(wù)熱線,、領(lǐng)導(dǎo)信箱等信訪渠道,，共受理來(lái)信來(lái)電、網(wǎng)上信訪216件,，其中涉疫信訪181起,，按期辦結(jié)率100%，做到件件有著落,、事事有回音,。
2.信訪秩序明顯好轉(zhuǎn)。全年共受理來(lái)信207件,，同比減少33.6%,；網(wǎng)上投訴562件，同比增加21.6%,；國(guó)省市縣四級(jí)接待群眾來(lái)訪542批1554人次,，批次同比減少63.4%，人次同比減少59.6%,。信訪事項(xiàng)及時(shí)受理率,、按期辦結(jié)率、群眾滿意率和網(wǎng)上信訪占比顯著提升,，信訪秩序和工作秩序明顯好轉(zhuǎn),，確保了“五個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有力維護(hù)了衡山良好形象,。
3.矛盾攻堅(jiān)卓有成效,。我縣強(qiáng)力推進(jìn)“四重攻堅(jiān)”，重復(fù)信訪,、信訪積案集中治理行動(dòng),。經(jīng)過(guò)各級(jí)共同努力，“四重攻堅(jiān)”活動(dòng)中,，國(guó)省市交辦8 件,，化解7件，穩(wěn)控1件,；國(guó)家信訪局“集中治理重復(fù)信訪,，化解信訪積案”三年清零行動(dòng)交辦54件，已辦結(jié)10件,；省聯(lián)席辦交辦進(jìn)京重復(fù)訪重點(diǎn)人員2 件,，辦結(jié) 2 件；省委第二巡視組交辦的220件,，辦結(jié)220件,；縣信訪聯(lián)席辦摸排交辦146件信訪突出問(wèn)題，辦結(jié)107件,，穩(wěn)控39件,。
4.“三無(wú)”創(chuàng)建取得實(shí)效,。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次在重要會(huì)議強(qiáng)調(diào)信訪工作“三無(wú)”創(chuàng)建,，堅(jiān)持帶頭坐班接訪,、約訪信訪群眾，協(xié)調(diào)化解信訪問(wèn)題,?？h級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶頭約訪處訪、包案下訪,，以領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任落實(shí)推動(dòng)信訪工作落地,，推動(dòng)一般性信訪問(wèn)題解決在村(社區(qū))，較大信訪問(wèn)題解決在鄉(xiāng)鎮(zhèn),，重大疑難復(fù)雜信訪問(wèn)題解決在縣內(nèi)，成功創(chuàng)建全國(guó)信訪工作“三無(wú)”縣,，實(shí)現(xiàn)歷史性突破,。江東、貫塘,、新橋等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)成功創(chuàng)建市級(jí)“三無(wú)”鄉(xiāng)鎮(zhèn),，56個(gè)村（社區(qū)）成功創(chuàng)建“一星無(wú)訪”村（社區(qū)），創(chuàng)建數(shù)量和質(zhì)量均排在全市前列,。
5.重要節(jié)點(diǎn)平安穩(wěn)定,。縣委、縣政府始終秉承穩(wěn)定壓倒一切的思想,，在國(guó)省人大政協(xié)會(huì)議,、十九屆五中全會(huì)等重要節(jié)點(diǎn)提前部署、細(xì)化分工,、強(qiáng)化責(zé)任,，形成了黨政牽頭、政法公安信訪部門“鐵三角”聯(lián)勤指揮,、各級(jí)各部門協(xié)同共管的大安保格局,。同時(shí)啟動(dòng)24小時(shí)值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度以及矛盾糾紛“日?qǐng)?bào)告、零報(bào)告”制度,，通過(guò)與鐵路部門建立聯(lián)系,，及時(shí)掌握上訪人動(dòng)向，對(duì)有越級(jí)上訪傾向的人員,，力求在家門口做通上訪人工作,，有效防止信訪上行、矛盾外溢,，實(shí)現(xiàn)“零登記”的工作目標(biāo),。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效情況
1.信訪維穩(wěn)工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)3.58萬(wàn)元,，支出3.58萬(wàn)元，主要用于排查,、協(xié)調(diào),、化解各類社會(huì)矛盾糾紛，辦理和化解由聯(lián)席辦交辦的重大矛盾糾紛和不穩(wěn)定因素,，對(duì)突發(fā)性重大矛盾糾紛應(yīng)及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處置,，防止矛盾擴(kuò)大和激化。
2.縣聯(lián)席會(huì)議辦公室工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)2.78萬(wàn)元,，支出2.78萬(wàn)元,，主要用于縣信訪聯(lián)席會(huì)議各項(xiàng)常規(guī)工作。
3.信訪大廳工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,，支出1萬(wàn)元,，主要用于信訪大廳接訪、移交,、督辦,、回訪等各項(xiàng)常規(guī)工作。
4.縣信訪維穩(wěn)工作預(yù)算經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元,，支出70.85萬(wàn)元,，主要用于 “人民來(lái)信綠色通道”運(yùn)行維護(hù)、上訪群眾接濟(jì),、信訪干部培訓(xùn),、信訪信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、辦公設(shè)備購(gòu)置等,。
5.縣信訪救助資金預(yù)算經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元,，支出38.94萬(wàn)元，主要用于特殊困難信訪人員救助,。2020年共幫扶救助126人次,，取得明顯的社會(huì)效果。
五,、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
（一）存在的主要問(wèn)題
1.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步加強(qiáng),，支出進(jìn)度有前快后慢現(xiàn)象，前三季度支出較快,，第四季度支出較慢,。
2.年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)較上年度增加幅度較大，2020年底結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金50.88萬(wàn)元,，較上年度增長(zhǎng)220％,。
（二）產(chǎn)生問(wèn)題的原因分析
1.預(yù)算編制不夠精細(xì)化、科學(xué)化，沒有及時(shí)掌握全局重要工作開展情況,，合理編制預(yù)算,。
2.對(duì)預(yù)算支出進(jìn)度的重要性還沒有宣傳到位，忽視了預(yù)算的時(shí)間效益,，導(dǎo)致年底結(jié)余規(guī)模較大,。
（三）下一步改進(jìn)措施
1.本著“保基本民生,、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，科學(xué),、合理,、準(zhǔn)確編制預(yù)算，完善預(yù)算審核機(jī)制,，進(jìn)一步加強(qiáng)局內(nèi)設(shè)股室的預(yù)算管理意識(shí),，編制范圍盡可能的全面地全面、不漏項(xiàng),。
2.樹立真正過(guò)緊日子理念,，進(jìn)一步壓減一般性支出，非急需非剛性支出壓減10％,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，進(jìn)一步嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),，做到只減不增,。
3.提高預(yù)算執(zhí)行率，進(jìn)一步壓減年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金存量,，督促相關(guān)股室加快項(xiàng)目實(shí)施,，加快資金結(jié)算，避免形成結(jié)余,。
六,、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)縣財(cái)政局統(tǒng)一部署，我局2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告將于6月15日前在縣黨政門戶網(wǎng)站公開,，接受社會(huì)監(jiān)督,。對(duì)績(jī)效自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，加快建成全方位,、全過(guò)程,、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口,，解決好績(jī)效管理中存在的突出問(wèn)題,，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，提高預(yù)算資金使用效益和執(zhí)行效力，確保我局中心工作順利開展,，維護(hù)好社會(huì)穩(wěn)定大局,。
七、其他需要說(shuō)明的情況
我局不涉及政府性債務(wù),、非稅收入業(yè)務(wù),；嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)，堅(jiān)持實(shí)施計(jì)劃與政府采購(gòu)預(yù)算一致性,，執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致,；認(rèn)真執(zhí)行國(guó)有資產(chǎn)管理辦法，把單位國(guó)有資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理,，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的保管,、使用、落實(shí)專人管理,，確保國(guó)有資產(chǎn)安全和完整,。
附件：1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
2.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2020年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
1.信訪局2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
2.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.衡山縣信訪局2020年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
衡山縣信訪局
2021年5月27日