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衡山縣信訪局2020年度部門決算編制說明
目 錄
第一部分 衡山縣信訪局概況
一,、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一,、部門收支決算總表
二,、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四,、財政撥款收支決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 其他重要事項
一,、關(guān)于“三公”經(jīng)費情況說明
二,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
三、關(guān)于政府采購支出說明
四,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
五,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 衡山縣信訪局概況
衡山縣信訪局是衡山縣人民政府工作部門，為正科級單位,。至2020年12月底,，局機關(guān)共有編制15名，實有人數(shù)13人,，其中在職在編11人,、離退休2人;現(xiàn)有公務(wù)車輛1臺。按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況,。
一,、部門職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市頒發(fā)的各項信訪工作法律,、法規(guī)及規(guī)章制度,，并擬定實施意見。
2.負(fù)責(zé)受理,、交辦,、轉(zhuǎn)送信訪人向縣委、縣政府提出的信訪事項,；負(fù)責(zé)做好縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾的組織服務(wù)工作。
3.承辦中央和國家機關(guān),，省委,、省政府，市委,、市政府及縣委,、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)信訪批示件的落實情況,；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門交辦信訪事項,，督促檢查信訪事項的處理和落實情況。
4.負(fù)責(zé)綜合反映群眾信訪中的重要情況和帶政策性,、傾向性,、苗頭性問題及社會動態(tài)，研究,、統(tǒng)計,、分析信訪情況，及時向縣委,、縣政府提出完善政策和改進工作的建議,。
5.協(xié)同有關(guān)部門處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題,；協(xié)調(diào)處理群眾來縣到市赴省進京上訪和異常,、突發(fā)性信訪事項；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣各級黨政機關(guān)的信訪工作,。
6.承擔(dān)縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,，督促落實聯(lián)席會議決定的事項,；承擔(dān)縣政府信訪事項復(fù)查復(fù)核辦,，辦公室的日常工作，負(fù)責(zé)縣政府信訪事項的復(fù)查復(fù)核工作,。
7.開展信訪工作宣傳和理論研討,，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,，提出改進和加強信訪工作的意見；對全縣各級黨政單位的信訪工作進行指導(dǎo),、督促,、協(xié)調(diào)、檢查,、考核,。
8.負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)上投訴處理工作；指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用,，指導(dǎo)信訪部門辦公自動化建設(shè),。
9.掌握全縣信訪工作隊伍建設(shè)情況，提出加強信訪隊伍建設(shè)措施,；對信訪工作中失職,、瀆職行為提出處理建議；組織信訪干部培訓(xùn),。
10.負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
二,、機構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《中共衡山縣委辦公室衡山縣人民政府辦公室<關(guān)于印發(fā)衡山縣信訪局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（山辦﹝2019﹞46號）核定,，信訪局內(nèi)設(shè)辦公室,、辦信網(wǎng)信股、督查室,、復(fù)查復(fù)核股等4個職能股室,；下設(shè)衡山縣人民來訪接待中心1個正股級機構(gòu)。信訪局內(nèi)設(shè)股室4個,，下設(shè)事業(yè)單位1個,，全部納入2020年部門決算編制范圍。
我局2020年部門決算匯總公開單位只有局機關(guān)本級,。
第二部分 部門決算表
一,、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三,、部門支出決算表
四,、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算支出決算表
六、一般公共預(yù)算基本支出決算表
經(jīng)濟分 類編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分 類編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分 類編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 100.08 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 25.1 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 38.67 | 30201 | 辦公費 | 3.81 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 23.32 | 30202 | 印刷費 | 0.48 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 8.23 | 30203 | 咨詢費 | 0.46 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 4.18 | 30204 | 手續(xù)費 | 0 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0 | 30205 | 水費 | 0.03 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 11.63 | 30206 | 電費 | 0.42 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0 | 30207 | 郵電費 | 0.26 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 6.56 | 30208 | 取暖費 | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0 | 30211 | 差旅費 | 1.92 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 5.78 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0 | 30213 | 維修（護）費 | 1.7 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0 | 30214 | 租賃費 | 0 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 5.23 | 30215 | 會議費 | 0.64 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.4 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0 | 30218 | 專用材料費 | 0 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0 | 30224 | 被裝購置費 | 0 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 4.54 | 30225 | 專用燃料費 | 0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.18 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 5.93 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0 | 30229 | 福利費 | 0 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 1 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.28 | 30239 | 其他交通費用 | 5.67 | |||
30240 | 稅金及附加費用 | 0 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.38 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 105.31 | 公用經(jīng)費合計 | 130.41 | |||||
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年衡山縣信訪局收入決算總額為298.57萬元,，其中：當(dāng)年財政撥款收入282.53萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16.04萬元。2020年收入比上年增加6.16萬元,，主要是人員增加1人,，工資普調(diào)等因素。
2020年衡山縣信訪局支出決算總額為298.57萬元,，當(dāng)年財政撥款支出247.56萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.01萬元。2020年支出比上年減少13.64萬元,，主要是縣財政困難,，相關(guān)資金無法及時撥付導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，本年度支出總額減少,。
收支平衡,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計298.57萬元,，其中：財政撥款收入298.57萬元,，占100％。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計247.56萬元,，其中：基本支出130.41萬元，占52.68%,；項目支出117.15萬元,，占47.32%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計298.57萬元,，與2019年相比，增加6.16萬元,增長2.1%,，主要是因為特護期增多,，信訪維穩(wěn)工作收入增加。2020年度財政撥款支出總計247.56萬元,，與2019年相比減少13.64萬元,減少5.2%,，主要是年底縣財政緊張，大量應(yīng)撥付資金沒有撥付,，結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用,。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出247.56萬元，占本年支出合計的100%,，與2019年相比減少13.64萬元,減少5.2%，主要是年底縣財政緊張,，大量應(yīng)撥付資金沒有撥付,，結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出247.56萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出232.08萬元,，占93.8%；社會保障和就業(yè)支出10.32萬元,，占4.2%,；衛(wèi)生健康支出5.16萬元，占2%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為115.35萬元,，支出決算數(shù)為247.56萬元，完成年初預(yù)算的214.6%,，其中：
1.信訪事務(wù)（2010308）：年初預(yù)算為95.07萬元,；支出決算為226.3萬元，完成年初預(yù)算的238%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是信訪維穩(wěn)經(jīng)費70萬元,、信訪救助經(jīng)費60萬元由縣財政局統(tǒng)一預(yù)算，年中財政根據(jù)實際需要撥付了該款并支出了該款項,。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：年初預(yù)算為10.32萬元,；支出決算為10.32萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
3. 行政單位醫(yī)療（2101101）：年初預(yù)算為:5.16萬元；支出決算為5.16萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
4. 住房公積金（2210201）：年初預(yù)算為:4.8萬元,；支出決算為5.78萬元,，完成年初預(yù)算的120.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是6月份人員增加1人,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出130.41萬元，其中：人員經(jīng)費105.31萬元,，占基本支出的80.7%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金、伙食補助費等,；公用經(jīng)費25.1萬元,，占基本支出的19.3%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、維修維護費,、勞務(wù)費等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.43萬元,，支出決算為4萬元，完成預(yù)算的73.7%,，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)不變,，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,，沒有增減,。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.85萬元，支出決算為0.29萬元,，完成預(yù)算的34.1%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待，壓減了開支,。與上年相比減少0.42萬元,，減少59.1%，減少的主要原因是規(guī)范了公務(wù)接待,，壓減了開支,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4.58萬元，支出決算為3.71萬元,，完成預(yù)算的81%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)范了公務(wù)用車管理，壓減了開支,。與上年相比減少0.52萬元,，減少12.3%,減少的主要原因是規(guī)范了公務(wù)用車管理，壓減了開支,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.29萬元,，占7.3 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,；公務(wù)用車購置費0元,，占0 %；公務(wù)用車運行維護費支出決算3.71萬元,，占92.7%,。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,。
2.公務(wù)接待費支出決算為1.73萬元,，全年共接待來訪團組4個,、來賓26人次，主要是學(xué)習(xí)交流,、業(yè)務(wù)工作檢查督查發(fā)生的接待支出,。
3.公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元，全年沒有安排購置車輛,。
4.公務(wù)用車運行維護費支出決算為3.71萬元,，主要是油料費、車輛維修保養(yǎng)支出,，截止2020年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
2020年共受理來信207件,，同比減少33.6%,；網(wǎng)上投訴562件，同比增加21.6%,；國省市縣四級接待群眾來訪542批1554人次,，批次同比減少63.4%，人次同比減少59.6%,。信訪事項及時受理率,、按期辦結(jié)率、群眾滿意率和網(wǎng)上信訪占比顯著提升,，信訪秩序和工作秩序明顯好轉(zhuǎn),，確保了“五個不發(fā)生”目標(biāo)的實現(xiàn)，有力維護了衡山良好形象,。
我縣強力推進“四重攻堅”,，重復(fù)信訪,、信訪積案集中治理行動，國省市交辦8 件,，化解7件,，穩(wěn)控1件；國家信訪局“集中治理重復(fù)信訪,，化解信訪積案”三年清零行動交辦54件,，已辦結(jié)10件；省聯(lián)席辦交辦進京重復(fù)訪重點人員2 件,，辦結(jié) 2 件,；省委第二巡視組交辦的220件，辦結(jié)220件,；縣信訪聯(lián)席辦摸排交辦146件信訪突出問題,，辦結(jié)107件，穩(wěn)控39件,。成功創(chuàng)建全國信訪工作“三無”縣,，江東、貫塘,、新橋等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成功創(chuàng)建市級“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn),，56個村（社區(qū)）成功創(chuàng)建“一星無訪”村（社區(qū)），創(chuàng)建數(shù)量和質(zhì)量均排在全市前列,。
我局按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,，詳見附件。
第四部分 其他重要事項情況說明
（一）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門 2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出25.1 萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加5.62萬元,，增長28.85%。主要原因是：縣財政預(yù)算中信訪維穩(wěn)經(jīng)費未在單位預(yù)算運行經(jīng)費中體現(xiàn),。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費6.38萬元,，用于召開信訪工作會議，人數(shù)200人,，內(nèi)容為信訪工作會議,；開支培訓(xùn)費1.72萬元，用于開展基層信訪干部培訓(xùn),，人數(shù)100人,，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（三）關(guān)于政府采購支出說明
2020年我局政府采購預(yù)算總額5萬元,，決算中本部門 2020年度政府采購支出4.92萬元,，主要用于信訪接待室降噪裝修工程。
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2020年 12 月 31 日,，部門共有車輛 1 輛,，其中應(yīng)急保障用車 1輛,；單位價值 10 萬元以上通用設(shè)備 1臺（套）；單位價值 50 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）,。
第五部分 名詞解釋
（一）基本支出：指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
（二）項目支出：指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費等。
（三）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的住宿費,、旅費,、伙食補助費、雜費,、培訓(xùn)費等支出,。
（四）公務(wù)用車購置費：指單位公務(wù)車輛購置支出，包括車輛購置稅支出,。
（五）公務(wù)用車運行維護費：指單位公務(wù)用車租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。
（六）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第六部分 附件
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算支出決算明細(xì)表
6,、一般公共預(yù)算收入支出決算表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算表
衡山縣信訪局
2021年9月10日