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第一部分 2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

一,、部門基本概況

　　1,、衡山縣行政審批服務(wù)局，為衡山縣人民政府工作部門，正科級(jí)行政機(jī)關(guān),；衡山縣行政審批服務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于行政審批,、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù),、行政效能工作的方針政策和決策部署，全面貫徹落實(shí)省委,、市委,、縣委關(guān)于行政審批、政務(wù)公開,、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù)、行政效能工作的部署要求,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批,、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù),、行政效能工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

主要職責(zé)是:

（一）組織擬訂全縣行政審批,、政務(wù)公開（政府信息公開,、辦事公開）、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù)相關(guān)政策和地方性法規(guī),、規(guī)章草案，組織實(shí)施并開展績(jī)效評(píng)估,；推進(jìn),、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督全縣政務(wù)公開（政府信息公開,、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

（二）指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作。

（三）牽頭負(fù)責(zé)全縣"放管服"改革工作,；維護(hù)營(yíng)商政務(wù),、法制等環(huán)境；協(xié)調(diào),、推進(jìn)全市行政效能工作,。

（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全縣電子政務(wù)工作,；統(tǒng)籌推進(jìn),、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市"互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)"工作；統(tǒng)籌規(guī)劃,、監(jiān)督考核全縣政府網(wǎng)站工作,；統(tǒng)籌建設(shè)、指導(dǎo)推進(jìn),、監(jiān)督考核全縣"12345"政府服務(wù)熱線,，負(fù)責(zé)整合優(yōu)化各職能部門投訴舉報(bào)熱線、平臺(tái)以及各政府部門,、公共企業(yè)事業(yè)單位,、社會(huì)組織的社會(huì)求助服務(wù)電話。

（五）統(tǒng)籌推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)大廳,、便民服務(wù)中心（站點(diǎn)）的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，組織集中開展行政審批和便民服務(wù)。

（六）完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2 ,、衡山縣行政審批服務(wù)局下設(shè)辦公室,、審批制度改革股、政務(wù)公開服務(wù)股,、電子政務(wù)股,、行政效能股5個(gè)股室，定編25人,，實(shí)際在崗人數(shù)為13人,其中財(cái)政供養(yǎng)在職13人,、大廳進(jìn)駐工作人員180人;離退0人；現(xiàn)有車輛0臺(tái).

　　二,、部門收支情況

　　收入為財(cái)政公共預(yù)算;支出為保障行政審批服務(wù)局機(jī)關(guān)基本運(yùn)費(fèi)以及政務(wù)服務(wù)中心大樓運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi),。

　　（一）收入預(yù)算

　　2020年預(yù)算收入總計(jì)315.47萬元，較2019年147.62萬元增加了167.85萬元,，主要原因是電子政務(wù)辦和政務(wù)中心合并后,，人員增加多，相應(yīng)開支增加,。其中：經(jīng)費(fèi)撥款300.47萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款15.00萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　2020年全年支出預(yù)算總計(jì)315.47萬元,，其中：基本支出114.73萬元（工資福利支出101.73萬元,、一般商品和服務(wù)支出13萬元） ,、項(xiàng)目支出200.74萬元。

　　全年預(yù)算收支平衡,。

　　三,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年行政審批服務(wù)局財(cái)政撥款315.47萬元,，比2019年37.53萬元增加了277.94萬元,，增加了74.05%.主要原因今年是政務(wù)中心大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)都列入項(xiàng)目支出預(yù)算中,2019年都列在重點(diǎn)項(xiàng)目,特此說明?！　?/p>

2,、三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算增減變化進(jìn)行說明

　　2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：合計(jì)2萬元。2020年三公經(jīng)費(fèi)較2019年減少1萬元,，主要是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委省政府相關(guān)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》，厲行節(jié)約,。

　　3,、政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額950.2萬元，其中,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算74.47萬元; 政府采購(gòu)工程預(yù)算預(yù)算825.73萬元,；政府采購(gòu)貨物預(yù)算 50萬元。

4,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,，我單位名下固定資產(chǎn)為650.37萬元，其中通用設(shè)備463.93萬元,，專用設(shè)備179.86萬元,，家具、用具,、裝具及動(dòng)植物6.58萬元,。

四、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

(二)其他收入：指單位取得的除"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入",、"經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入,，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入,、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi),、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。

(四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)"三公"經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

　附：1,、收支預(yù)算總表

　　 2,、財(cái)政撥款收支總表

　　 3、收入總表

　　 4,、支出總表

　　 5,、一般公共預(yù)算支出表

　　 6、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）

7,、一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)

8,、政府性基金預(yù)算支出表

9、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)表

10,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

11,、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表