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第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）單位構(gòu)成
衡山縣行政審批服務(wù)局,，為衡山人民政府直屬正科級全額撥款行政單位,；貫徹落實黨中央關(guān)于行政審批、政務(wù)公開,、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù),、行政效能工作的方針政策和決策部署,，全面貫徹落實省委、市委,、縣委關(guān)于行政審批,、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù),、電子政務(wù),、行政效能工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對行政審批,、政務(wù)公開,、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù),、行政效能工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（二）人員構(gòu)成
衡山縣行政審批服務(wù)局下設(shè)辦公室,、審批制度改革股,、政務(wù)公開服務(wù)股、電子政務(wù)股,、行政效能股5個股室,，定編25人，局機關(guān)及下屬事業(yè)單位在崗12人,，2020年公招3人,，2021年在編在崗15人，離退0人,；現(xiàn)有車輛0臺,。另有聘用代辦員、話務(wù)員15人,。政務(wù)大樓進駐37個單位,，常駐工作人員260人,，設(shè)辦事窗口105個，大樓總面積7400平米,。
二,、主要職責(zé):
（一）組織擬訂全縣行政審批、政務(wù)公開（政府信息公開,、辦事公開）,、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)相關(guān)政策和地方性法規(guī),、規(guī)章草案,，組織實施并開展績效評估；推進,、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市政務(wù)公開（政府信息公開,、辦事公開）和政務(wù)服務(wù)體系建設(shè),。
（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、推進全縣行政審批制度改革工作,。
（三）牽頭負(fù)責(zé)全縣“放管服”改革工作；維護營商政務(wù),、法制等環(huán)境,；協(xié)調(diào)、推進全市行政效能工作,。
（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào),、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評估全縣電子政務(wù)工作,；統(tǒng)籌推進,、監(jiān)督協(xié)調(diào)全市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作；統(tǒng)籌規(guī)劃,、監(jiān)督考核全縣政府網(wǎng)站工作,；統(tǒng)籌建設(shè)、指導(dǎo)推進,、監(jiān)督考核全市“12345”政府服務(wù)熱線,，負(fù)責(zé)整合優(yōu)化各職能部門投訴舉報熱線、平臺以及各政府部門,、公共企業(yè)事業(yè)單位,、社會組織的社會求助服務(wù)電話。
（五）統(tǒng)籌推進全縣政務(wù)服務(wù)大廳、便民服務(wù)中心（站點）的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，組織集中開展行政審批和便民服務(wù),。
（六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
三,、部門收支總體情況
收入為財政公共預(yù)算;支出為保障行政審批服務(wù)局機關(guān)基本運費以及政務(wù)服務(wù)中心大樓運轉(zhuǎn)的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算
全年收入預(yù)算總計389.69萬元,，其中:經(jīng)費撥款389.69萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付安排0萬元，基金預(yù)算撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，對附屬單位繳款0萬元,，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算
全年支出預(yù)算總計389.69萬元,，其中基本支出116.95萬元（工資福利支出99.28萬元、一般商品和服務(wù)支出17.67萬元,、對個人和家庭的補助0萬元）,、項目支出272.74萬元、經(jīng)營支出0萬元,、對附屬單位補助支出0萬元,、上繳上級支出0萬元。
全年預(yù)算收支平衡,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年一般公共預(yù)算撥款收入為389.69萬元，具體安排情況如下：
1,、基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為116.95萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出99.28萬元,、一般商品和服務(wù)支出17.67萬元,。
2、項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為272.74萬元。其中專項商品和服務(wù)支出272.74萬元,，包括個湖南信息年鑒3萬元,、政務(wù)中心運行經(jīng)費（業(yè)務(wù)經(jīng)費）206.74萬元、政務(wù)信息公開（專項經(jīng)費）10萬元,、“12345”話務(wù)員工資及工作經(jīng)費（業(yè)務(wù)經(jīng)費）48萬元,、機房運行經(jīng)費5萬元。
3,、2021年批復(fù)我局政府采購預(yù)算總額47.08萬元,。用于政務(wù)中心運行。
4,、預(yù)算績效目標(biāo)說明：整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為389.69萬元，其中,，基本支出為116.95萬元,，項目支出為272.74萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元
六,、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年行政審批服務(wù)局財政撥款389.69萬元,，較2020年增加了74.22萬元,，同比增加23.5%。主要原因是政務(wù)大樓運轉(zhuǎn)項目經(jīng)費和“12345”話務(wù)員工作經(jīng)費,。
2,、“三公經(jīng)費”預(yù)算
2021年三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算2萬元,，與去年持平,。
3、政府采購預(yù)算
2021年政府采購預(yù)算從一般公共預(yù)算撥款中安排47.08萬元,，用于政務(wù)中心運行,。
七、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
(二)其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入,、租金收入,、捐贈收入,，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項,、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費,、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
(三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。
(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費,、公務(wù)接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
附件：
2021年衡山縣行政審批服務(wù)局專項資金績效目標(biāo)申報預(yù)算公開表.XLS
2021年衡山縣行政審批服務(wù)局支出項目預(yù)算公開表.XLS
2021年衡山縣行政審批服務(wù)局政府采購預(yù)算對外公開表
2021年衡山縣行政審批服務(wù)局政府采購另做表.XLS
2021年衡山縣行政審批服務(wù)局預(yù)算對外公開表.XLS
2021年衡山縣行政審批服務(wù)局部門整體支出績效目標(biāo)申報對外公開表.XLS