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目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3、部門收入總表
4,、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
8,、政府性基金預(yù)算支出表
9、一般預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)工作的方針、政策和安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)及規(guī)章,，組織起草安全生產(chǎn)綜合性的規(guī)范性文件,，擬定全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作,；分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì),，發(fā)布安全生產(chǎn)信息；承擔(dān)縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室日常工作,。
（二）承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作,，依法行使綜合監(jiān)督管理職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及園區(qū)管理機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)管理工作,；檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)責(zé)任追究制的落實(shí)情況；組織縣人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查,；擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案,；監(jiān)督考核并通報(bào)全縣安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
（三）對(duì)權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)實(shí)施綜合監(jiān)督管理,，按照分級(jí),、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律,、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）,、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。
（四）依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,；承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)（非煤礦山,、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹，下同）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé),，依法組織實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)行政許可并負(fù)責(zé)其監(jiān)督管理工作,。
（五）承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為,，對(duì)全縣用人單位工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預(yù)防有關(guān)監(jiān)督管理,。
（六）組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程,；監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,；依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
（七）根據(jù)縣人民政府授權(quán),，依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作,；對(duì)一般事故調(diào)查處理進(jìn)行掛牌督辦，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作,；綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。
（九）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位新建,、改建,、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查；加強(qiáng)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)單位驗(yàn)收活動(dòng)和驗(yàn)收結(jié)果的監(jiān)督核查,。
（十）組織,、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育工作；組織指導(dǎo)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人,、安全生產(chǎn)管理人員,、一般從業(yè)人員的安全知識(shí)和管理能力培訓(xùn)和考核發(fā)證工作；監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作,。
（十一）組織擬訂全縣安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科研和技術(shù)推廣應(yīng)用工作。
（十二）歸口管理省,、市財(cái)政安排我縣和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的安全技術(shù)改造,、安全技術(shù)措施、公共安全重大事故隱患治理等安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金,，并監(jiān)督檢查其資金的使用情況,；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入以及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。
（十三）組織指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,。
（十四）開展全縣安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。
（十五）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
安監(jiān)局是正科級(jí)全額撥款單位，有二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，至2018年10月,，共有編制40名，實(shí)有人數(shù)45人,，其中財(cái)政供養(yǎng)在職34人,、離退休4人；現(xiàn)有車輛1臺(tái),。
安監(jiān)局內(nèi)設(shè)辦公室,、政策法規(guī)股、行政許可股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股,、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股,、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股,、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、事故調(diào)查與應(yīng)急調(diào)查管理股10個(gè)股室,并設(shè)有3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),，分別為執(zhí)法大隊(duì)、安全教育培訓(xùn)中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的為衡山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算,。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障局機(jī)關(guān)各部門單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括全縣安全生產(chǎn)監(jiān)督工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
收入預(yù)算：全年收入預(yù)算總計(jì)478.39萬(wàn)元，比上年增加19.94萬(wàn)元,。其中：經(jīng)費(fèi)撥款438.39萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款40.00萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付安排0萬(wàn)元,，基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)性收入0萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位繳款0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元,。
支出預(yù)算：全年支出預(yù)算總計(jì)478.39萬(wàn)元,，其中基本支出274.39萬(wàn)元（工資福利支出242.94萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出31.45萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元）,、項(xiàng)目支出204.00萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。支出較去年增加19.94萬(wàn)元,，其中基本支出增加19.94萬(wàn)元
全年預(yù)算收支平衡,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入478.39萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為274.39萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為204萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等,。其中：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)204萬(wàn)元，包括事故處理經(jīng)費(fèi),，其他安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi),，安全教育培訓(xùn)費(fèi)，執(zhí)法大隊(duì)費(fèi)用,，督查督辦工作費(fèi),，安全生產(chǎn)違法舉報(bào)獎(jiǎng)金，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金,，安委會(huì)費(fèi)用,，教育培訓(xùn)費(fèi)，安全生產(chǎn)月費(fèi)用等,。
五,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.45萬(wàn)元,，比2018年預(yù)算數(shù)增加14.45萬(wàn)元,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元,，與上年持平,。其中，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。
3、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算31.2萬(wàn)元,，其中,，2019年會(huì)議費(fèi)納入基本支出1.2萬(wàn)元，與上年持平,；培訓(xùn)費(fèi)納入項(xiàng)目支出30萬(wàn)元,，與上年持平,。
4、政府采購(gòu)情況
2019年我局政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出5萬(wàn)元,。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截止2018年10月,，共有車輛1輛,，為一般公務(wù)用車。
6,、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為478.39萬(wàn)元,，其中,，基本支出274.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出204萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出包括：事故處理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,，其他安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)135萬(wàn)元，安全教育培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元,，執(zhí)法大隊(duì)費(fèi)用5萬(wàn)元,，督查督辦工作費(fèi)5萬(wàn)元，安全生產(chǎn)違法舉報(bào)獎(jiǎng)金3萬(wàn)元,，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金10萬(wàn)元,，安委會(huì)費(fèi)用6萬(wàn)元，教育培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元,，安全生產(chǎn)月費(fèi)用5萬(wàn)元,。
六、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)和專用基金。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的"工資福利支出"和"對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助",；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除"工資福利支出"和"對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助"外的其他支出,。
(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(六)"三公"經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
第二部分 2019年部門預(yù)算表