目 錄
第一部分 2018年部門決算說明
第二部分 2018年部門決算表
1、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表
8,、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
9,、部門整體支出績效自評報告
10、整體支出績效目標申報表
第一部分 部門決算說明
一,、部門基本情況
1,、職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家安全生產工作的方針、政策和安全生產法律,、法規(guī)及規(guī)章,，組織起草安全生產綜合性的規(guī)范性文件，擬定全縣安全生產工作的政策和規(guī)劃,，指導協(xié)調全縣安全生產工作,；分析和預測全縣安全生產形勢，發(fā)布安全生產信息,；承擔縣安全生產委員會辦公室日常工作,。
（二）承擔全縣安全生產綜合監(jiān)督管理工作，依法行使綜合監(jiān)督管理職責,；指導協(xié)調,、監(jiān)督檢查縣人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及園區(qū)管理機構的安全生產管理工作；檢查安全生產責任制和安全生產責任追究制的落實情況,；組織縣人民政府安全生產大檢查和專項督查,；擬訂安全生產目標管理考核標準和控制指標分解方案；監(jiān)督考核并通報全縣安全生產控制指標執(zhí)行情況,。
（三）對權限內工礦商貿生產經營單位的安全生產實施綜合監(jiān)督管理,，按照分級、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律,、法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）,、勞動防護用品的安全生產管理工作。
（四）依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度,；承擔職責范圍內（非煤礦山,、危險化學品和煙花爆竹，下同）生產經營單位安全生產準入管理職責,，依法組織實施職責范圍內安全生產行政許可并負責其監(jiān)督管理工作,。
（五）承擔工礦商貿生產經營單位作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,；組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為,，對全縣用人單位工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預防有關監(jiān)督管理。
（六）組織實施工礦商貿行業(yè)安全生產規(guī)章,、標準和規(guī)程,；監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作；依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位,。
（七）根據(jù)縣人民政府授權,，依法組織事故調查處理和辦理結案工作；對一般事故調查處理進行掛牌督辦,，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。
（八）負責指導和協(xié)調安全生產應急救援工作；綜合管理全縣生產安全傷亡事故,、安全生產行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作,。
（九）負責職責范圍內生產經營單位新建、改建,、擴建工程項目安全設施設計的審查,；加強對職責范圍內建設單位驗收活動和驗收結果的監(jiān)督核查。
（十）組織,、指導全縣安全生產宣傳教育工作,；組織指導特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）和權限內工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員,、一般從業(yè)人員的安全知識和管理能力培訓和考核發(fā)證工作,；監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業(yè)安全培訓工作。
（十一）組織擬訂全縣安全生產科技規(guī)劃,，指導協(xié)調安全生產科研和技術推廣應用工作,。
（十二）歸口管理省、市財政安排我縣和縣級財政決算安排的安全技術改造,、安全技術措施,、公共安全重大事故隱患治理等安全生產專項資金，并監(jiān)督檢查其資金的使用情況,；監(jiān)督檢查生產經營單位安全生產所必需資金的投入以及安全生產費用的提取和使用情況,。
（十三）組織指導,、協(xié)調和監(jiān)督全縣安全生產行政執(zhí)法工作。
（十四）開展全縣安全生產方面的對外交流與合作,。
（十五）承辦縣人民政府交辦的其他事項,。
2、機構設置
安監(jiān)局是正科級全額撥款單位,，有二級決算單位0個,，截至2018年11月，共有編制60名,，實有人數(shù)46人,，其中財政供養(yǎng)在職35人、離退休3人,；現(xiàn)有車輛1臺,。
安監(jiān)局內設辦公室、政策法規(guī)股,、行政許可股,、安全生產綜合協(xié)調股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股,、煙花爆竹安全監(jiān)督管理股,、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股,、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股,、事故調查與應急調查管理股10個股室,并設有3個二級機構，分別為執(zhí)法大隊,、安全教育培訓中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站。
二,、部門決算單位構成
衡山縣安監(jiān)局2018年部門決算即衡山縣安監(jiān)局本級2018年部門決算,。
三、部門決算情況
1,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計487.59萬元,，較上年決算數(shù)減少18.38萬元，減少3.63%,； 2018年度支出總計486.08萬元,，較上年決算減少27.6萬元，減少5.37%,。
2,、收入決算情況說明
2018年度收入總計487.59萬元，本年收入決算各項構成及占比情況如下：財政撥款收入487.59萬元,，其中：一般公共預算財政撥款收入487.59萬元,。
3,、支出決算情況說明
2018年度本年支出合計486.08萬元，較上年決算數(shù)減少27.6萬元,。其中：財政撥款支出486.08萬元,，其中：一般公共預算財政撥款支出486.08萬元。
本年支出按支出性質和經濟分類：基本支出369.45萬元,，占比76%,；項目支出116.63萬元，占比24%,。本年支出按功能分類各項構成及占比情況如下：
（一）資源勘探信息等支出478.69萬元,，占本年支出合計的98.48%。
（二）科學技術支出6.61萬元,，占本年支出合計的1.52%,。
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度本單位財政撥款決算總收入為487.59萬元,，年初財政撥款結轉和結余30.18萬元，財政撥款決算總支出為486.08萬元,，年末財政撥款結轉和結余31.69萬元,。
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2018年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出為486.08萬元,。
2018年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出比預算數(shù)增加27.63元,，增長6.02%。其中,，基本支出比預算數(shù)增加115萬元,，增長45.2%，項目支出比預算數(shù)減少87.37萬元,，減少42.83%,。基本支出增長的主要原因為2018年財政預算中人員經費和日常公用經費不足,，項目支出減少的主要原因是控制經費支出,。
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度本單位一般公共預算財政撥款基本支出決算總計為369.45萬元,，主要包括人員經費316.07萬元,，占比85.55%，公用經費53.38萬元,，占比14.45%,。
人員經費主要包括工資福利支出314.98萬元（含：基本工資195.67萬元，津貼補貼24.95萬元,，獎金6.89萬元,，伙食補助費10.07萬元,，績效工資27.04萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.4萬元,，基本醫(yī)療保險繳費1.44萬元,其他社會保障繳費3.42萬元,，住房公積金10.57萬元，其他工資福利支出0.52萬元,。）,；以及對個人和家庭的補助1.09萬元（含：生活補助0.89萬元，助學金0.2萬元）,。
公用經費主要包括辦公費13.95萬元,，印刷費2.12萬元，咨詢費0.14萬元,，水費0.15萬元,，電費2.21萬元，郵電費0.17萬元,，差旅費2.44萬元,，維修費2.27萬元，培訓費0.06萬元,，公務接待費1.18萬元,，專用燃料費0.5萬元，勞務費1.44萬元,，工會經費18.05萬元,，公務用車運行維護費3.99萬元，其他交通費0.04萬元,，其他商品和服務支出4.69萬元,。
7、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明
2018年度嚴控"三公"經費的開支,。嚴格執(zhí)行"三公"經費管理規(guī)定,，對"三公"經費開支進行嚴控，杜絕超標準,、超范圍接待,，減少了公務用車運行維護保養(yǎng)費，今年"三公"經費為7.64萬元（公車運行維護費為3.99萬元,，公務接待費為3.65萬元）,嚴格按三公經費預算支出,，總體支出比上年減少8.6萬元。
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
無,。
9、關于2018年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,，共涉及資金116.63萬元,。從評價的情況來看，2018年,，我們嚴格按縣財政局的批復執(zhí)行預算,，"三公"經費、會議費等一般公務支出嚴格控制在預算標準內,；提高資金使用績效,；規(guī)范財務管理。
四,、其他重要事項的情況說明
1,、機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出53.38萬元（公用經費主要包括辦公費13.95萬元,，印刷費2.12萬元,，咨詢費0.14萬元，水費0.15萬元,，電費2.21萬元,，郵電費0.17萬元，差旅費2.44萬元,，維修費2.27萬元,，培訓費0.06萬元,，公務接待費1.18萬元,，專用燃料費0.5萬元，勞務費1.44萬元,，工會經費18.05萬元,，公務用車運行維護費3.99萬元，其他交通費0.04萬元,，其他商品和服務支出4.69萬元,。）
2、政府采購支出情況,。本部門2018年度政府采購支出總額13.15萬元,。其中：政府采購貨物支出13.15萬元。
3,、國有資產占用情況,。截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛,，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
六,、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,，包括一般公共決算財政撥款和政府性基金決算財政撥款,。
(二)年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余,、經營結余,。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)和專用基金。
(三)年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉,、項目支出結轉和結余,、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金,。
(四)基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助",；公用經費指政府收支分類經濟科目中除"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"外的其他支出,。
(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)"三公"經費：指用一般公共決算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(七)機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
第二部分 2018年部門決算表
附件：2018年決算公開表
衡山縣安全生產監(jiān)督管理局
2019年9月16日