首頁(yè)??>?縣政府工作部門 ?>?縣應(yīng)急管理局?>?法定主動(dòng)公開內(nèi)容?>?財(cái)政信息
目 錄
第一部分 2019年部門決算說明
第二部分 2019年部門決算表
1、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
7,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
9、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
10,、整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門決算說明
一、部門基本情況
1,、職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，指導(dǎo)全縣應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件,，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制衡山縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練,，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
（四）牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委,、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作,。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作,。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防,、森林火災(zāi)撲救,、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門、園區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè),。
（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門,、園區(qū)消防監(jiān)督火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作,。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作,，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作,，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,，按權(quán)限管理,，分配中央、省,、市級(jí)下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),，指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門、園區(qū)（經(jīng)開區(qū)管理委員會(huì)、開云新區(qū)管理委員會(huì)等,，下同）管理機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查,、考核工作,。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料,、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
（十四）開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作,，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作,。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同縣商務(wù)和糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。
（十七）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,，組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省,、市,、縣防汛抗旱指揮部的指示,、命令。
（十八）完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù),。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
應(yīng)急管理局是正科級(jí)全額撥款單位,，有二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，至2019年11月，在編在崗共有36人,，其中財(cái)政供養(yǎng)在職30人，公車一輛,。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
辦公室（新聞宣傳股）,、應(yīng)急指揮中心（突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心、規(guī)劃科技和信息化股）,、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和減災(zāi)救災(zāi)股、火災(zāi)防治管理股,、防汛抗旱股,、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股（調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)股）,、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）,、財(cái)務(wù)裝備股、政工室（組織人事股,、教育培訓(xùn)股）
所屬事業(yè)單位：
衡山縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì),、衡山縣應(yīng)急事務(wù)中心、衡山縣綜合應(yīng)急救援隊(duì)
二,、部門決算單位構(gòu)成
衡山縣應(yīng)急管理局2019年部門決算即衡山縣應(yīng)急管理局本級(jí)2019年部門決算。
三,、部門決算情況
1,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)1361.31萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加873.72萬(wàn)元,，增加179.19%,，增加的主要原因：一是撥款收入包含了落后煙花爆竹企業(yè)退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金632萬(wàn)元,，二是機(jī)構(gòu)改革，我局職能增加,，相應(yīng)的撥款收入也增加,。 2019年度支出總計(jì)1359.99萬(wàn)元，較上年決算增加873.91萬(wàn)元,，增加179.79%。 增加的主要原因：一是支出費(fèi)用包含了落后煙花爆竹企業(yè)退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金632萬(wàn)元,，二是機(jī)構(gòu)改革,，我局職能增加，相應(yīng)的支出費(fèi)用也增加,。
2、收入決算情況說明
2019年度收入總計(jì)1361.31萬(wàn)元,，本年收入決算各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況如下：財(cái)政撥款收入1361.31萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1361.31萬(wàn)元。
3,、支出決算情況說明
2019年度本年支出合計(jì)1359.99萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加873.91萬(wàn)元,。其中：財(cái)政撥款支出1359.99萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1359.99萬(wàn)元。
本年支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出385.36萬(wàn)元,，占比28.34%；項(xiàng)目支出974.62萬(wàn)元,，占比71.66%,。本年支出按功能分類各項(xiàng)構(gòu)成及占比情況如下：
（一）應(yīng)急管理事務(wù)行政運(yùn)行支出333.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的24.51%,。
（二）應(yīng)急管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)支出394.66萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的29.02%,。
（三）其他應(yīng)急管理支出632萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的46.47%。
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度本單位財(cái)政撥款決算總收入為1361.31萬(wàn)元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.69萬(wàn)元，財(cái)政撥款決算總支出為1359.99萬(wàn)元,，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.01萬(wàn)元。
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2019年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算總支出為1359.99萬(wàn)元。
2019年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算總支出比預(yù)算數(shù)增加881.6元,，增長(zhǎng)184.28%,。其中，基本支出比預(yù)算數(shù)增加110.97萬(wàn)元,，增長(zhǎng)40.44%，項(xiàng)目支出比預(yù)算數(shù)增加770.62萬(wàn)元,，增加377.75%,。基本支出增長(zhǎng)的主要原因?yàn)?019年財(cái)政預(yù)算中人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)不足,，項(xiàng)目支出增加的主要原因是一是包含了落后煙花爆竹企業(yè)退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金632萬(wàn)元,，二是機(jī)構(gòu)改革，我局職能增加,，相應(yīng)的項(xiàng)目支出費(fèi)用也增加。
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算總計(jì)為385.36萬(wàn)元,，主要包括人員經(jīng)費(fèi)336.51萬(wàn)元，占比87.32%,，公用經(jīng)費(fèi)48.85萬(wàn)元,，占比12.68%,。
人員經(jīng)費(fèi)主要包括工資福利支出331.66萬(wàn)元（含：基本工資190.95萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼10.88萬(wàn)元,，獎(jiǎng)金3.16萬(wàn)元,，伙食補(bǔ)助費(fèi)9.44萬(wàn)元，績(jī)效工資6.99萬(wàn)元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.91萬(wàn)元,，基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.68萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.71萬(wàn)元,，住房公積金41.02萬(wàn)元,，其他工資福利支出7.91萬(wàn)元,。）,；以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.85萬(wàn)元（含：生活補(bǔ)助3.41萬(wàn)元,，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.44萬(wàn)元）,。
公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)8.28萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.64萬(wàn)元,，手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元,，水費(fèi)1.08萬(wàn)元，電費(fèi)3.54萬(wàn)元,，郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元,，差旅費(fèi)5.26萬(wàn)元，維修費(fèi)0.98萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2.66萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)4.55萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.43萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)15.43萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出2.48萬(wàn)元,。
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)的開支,。嚴(yán)格執(zhí)行"三公"經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定,，對(duì)"三公"經(jīng)費(fèi)開支進(jìn)行嚴(yán)控，杜絕超標(biāo)準(zhǔn),、超范圍接待,，減少了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)，今年"三公"經(jīng)費(fèi)為6.67萬(wàn)元（公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.63萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)為3.04萬(wàn)元）,嚴(yán)格按三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出,總體支出比上年減少0.97萬(wàn)元。
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
無(wú),。
9,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金974.62萬(wàn)元,。從評(píng)價(jià)的情況來看,，2019年，我們嚴(yán)格按縣財(cái)政局的批復(fù)執(zhí)行預(yù)算,，"三公"經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)等一般公務(wù)支出嚴(yán)格控制在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),；提高資金使用績(jī)效,；規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.85萬(wàn)元（公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)8.28萬(wàn)元,，印刷費(fèi)2.64萬(wàn)元,，手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元，水費(fèi)1.08萬(wàn)元,，電費(fèi)3.54萬(wàn)元,，郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.26萬(wàn)元,，維修費(fèi)0.98萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)2.66萬(wàn)元,，勞務(wù)費(fèi)4.55萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.43萬(wàn)元,，其他交通費(fèi)15.43萬(wàn)元,，其他商品和服務(wù)支出2.48萬(wàn)元。）
2,、政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額149.62萬(wàn)元,。其中：政府采購(gòu)貨物支出149.62萬(wàn)元,。
3,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
六、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共決算財(cái)政撥款和政府性基金決算財(cái)政撥款,。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)和專用基金。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的"工資福利支出"和"對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助",；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除"工資福利支出"和"對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助"外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
(六)"三公"經(jīng)費(fèi)：指用一般公共決算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
第二部分 2019年部門決算表
附件：1.2019年度整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
3.2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
衡山縣應(yīng)急管理局
2020年9月9日