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目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、收支預(yù)算總表
2,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門收入總表
4,、部門支出總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
8,、政府性基金預(yù)算支出表
9、一般預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)情況表
10,、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表
11,、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本情況
1、職能職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，指導(dǎo)全縣應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（二）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件,，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,，組織編制衡山縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè),。
（四）牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)縣應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,，協(xié)助縣委,、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),，負(fù)責(zé)消防,、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn),、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門、園區(qū)及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè),。
（八）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣消防管理有關(guān)工作,，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門,、園區(qū)消防監(jiān)督火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作。
（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,。
（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,、損失評(píng)估,、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，按權(quán)限管理,，分配中央,、省、市級(jí)下達(dá)和縣級(jí)救災(zāi)款物并監(jiān)督使用,。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門,、園區(qū)（經(jīng)開區(qū)管理委員會(huì),、開云新區(qū)管理委員會(huì)等，下同）管理機(jī)構(gòu)的安全生產(chǎn)工作,，組織開展安全生產(chǎn)巡查,、考核工作,。
（十二）按照分級(jí)、屬地原則,，依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）,、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作,。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作,。
（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作,。
（十四）開展應(yīng)急管理對(duì)外交流與合作,，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作,。
（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施,，會(huì)同縣商務(wù)和糧食局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。
（十六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究,、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作,。
（十七）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部,、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)和省,、市、縣防汛抗旱指揮部的指示,、命令,。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
應(yīng)急管理局是正科級(jí)全額撥款單位，有二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，至2020年11月,，在編在崗共有34人，其中財(cái)政供養(yǎng)在職28人,，離退休10人,，公車一輛。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
辦公室（新聞宣傳股）、應(yīng)急指揮中心（突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心,、規(guī)劃科技和信息化股）,、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和減災(zāi)救災(zāi)股、火災(zāi)防治管理股,、防汛抗旱股,、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股,、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股（調(diào)查評(píng)估和統(tǒng)計(jì)股）,、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）,、財(cái)務(wù)裝備股、政工室（組織人事股,、教育培訓(xùn)股）
所屬事業(yè)單位：
衡山縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì),、衡山縣應(yīng)急事務(wù)中心、衡山縣綜合應(yīng)急救援隊(duì)
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局無二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的為衡山縣應(yīng)急管理局本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,；支出包括保障局機(jī)關(guān)各部門單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)監(jiān)督工作等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),。
收入預(yù)算：全年收入預(yù)算總計(jì)500.18萬元,，較上年增加49.63萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款460.18萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款40.00萬元,，轉(zhuǎn)移支付安排0萬元，基金預(yù)算撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營性收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，對(duì)附屬單位繳款0萬元,，其他收入0萬元。
支出預(yù)算：全年支出預(yù)算總計(jì)500.18萬元,，其中基本支出271.62萬元（工資福利支出226.09萬元,、一般商品和服務(wù)支出45.53萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元）、項(xiàng)目支出228.56萬元,、經(jīng)營支出0萬元,、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元、上繳上級(jí)支出0萬元,。支出較去年增加49.63萬元,，其中基本支出較上年減少9.37萬元(工資福利支出較減少2.38萬元，一般商品和服務(wù)支出減少5.19萬元),，項(xiàng)目支出較上年增加59萬元（增加減災(zāi)防災(zāi)地震等工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，增加應(yīng)急指揮中心勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)24萬元，增加應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用25萬元,，其他安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)135萬元,，執(zhí)法大隊(duì)費(fèi)用20萬元，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金5萬元,，安委會(huì)費(fèi)用3.56萬元,，安全生產(chǎn)月費(fèi)用6萬元與上年度持平）。
全年預(yù)算收支平衡,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入500.18萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為271.62萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為228.56萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)228.56萬元,，包括減災(zāi)防災(zāi)地震等工作經(jīng)費(fèi),，應(yīng)急指揮中心勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)，其他安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi),，執(zhí)法大隊(duì)費(fèi)用,，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金、安委會(huì)費(fèi)用,，安全生產(chǎn)月費(fèi)用,、應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用等,。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款43.53萬元,，比2020年預(yù)算數(shù)減少7.19萬元。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元,，與上年持平。其中,，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元。
3,、會(huì)議和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元,，其中，2021年會(huì)議費(fèi)納入基本支出1.2萬元,，與上年持平,；培訓(xùn)費(fèi)納入項(xiàng)目支出0萬元，比上年減少30萬元,。
4,、政府采購情況
2021年我局政府采購預(yù)算總額361.07萬元，其中：貨物類采購預(yù)算337.07萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算24萬元,。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截止2020年11月,，共有車輛3輛,，其中1輛公務(wù)用車，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,。
6,、預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為500.18萬元,，其中,，基本支出271.62萬元，項(xiàng)目支出228.56萬元,。
項(xiàng)目支出包括：減災(zāi)防災(zāi)地震等工作經(jīng)費(fèi)10萬元,，應(yīng)急指揮中心勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)24萬元，其他安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)135萬元,，執(zhí)法大隊(duì)費(fèi)用20萬元,，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金5萬元,，安委會(huì)費(fèi)用3.56萬元，安全生產(chǎn)月費(fèi)用6萬元,，應(yīng)急指揮中心網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用25萬元,。
六、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)和專用基金。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金,。
(四)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的"工資福利支出"和"對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助",；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除"工資福利支出"和"對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助"外的其他支出,。
(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)"三公"經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅),；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
附件：2021年預(yù)算對(duì)外公開報(bào)表.XLS
【專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)表】應(yīng)急管理局.XLS
【部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表】應(yīng)急管理局.XLS
衡山縣應(yīng)急管理局
2021年4月14日