首頁??>?縣政府工作部門 ?>?縣應急管理局?>?法定主動公開內(nèi)容?>?財政信息
目 錄
第一部分 2020年部門決算說明
第二部分 2020年部門決算表
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4,、財政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
7,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
9、部門整體支出績效自評報告
10,、整體支出績效目標申報表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門決算說明
一,、部門基本情況
1、職能職責
（一）負責應急管理工作,，指導全縣應對安全生產(chǎn)類,、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。
（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)程和標準,，組織編制全縣應急體系建設,、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織起草相關(guān)規(guī)范性文件,，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實施,。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,，組織編制衡山縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類,、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,，組織開展預案演練,，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設,，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災情,。
（五）組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,，承擔縣應對較大災害指揮部工作,，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作,。
（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接,，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關(guān)銜接工作,。
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防,、森林火災撲救,、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,，依權(quán)限做好綜合性應急救援隊伍建設的相關(guān)工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門,、園區(qū)及社會應急救援力量建設。
（八）指導協(xié)調(diào)全縣消防管理有關(guān)工作,，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門、園區(qū)消防監(jiān)督火災預防,、火災撲救等工作,。
（九）指導協(xié)調(diào)全縣森林火災、水旱災害,、地震和地質(zhì)災害等防治工作,，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作,。
（十）組織協(xié)調(diào)災害救助工作,，組織指導災情核查、損失評估,、救災捐贈工作,，按權(quán)限管理，分配中央,、省,、市級下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),，指導協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直有關(guān)部門、園區(qū)（經(jīng)開區(qū)管理委員會,、開云新區(qū)管理委員會等,，下同）管理機構(gòu)的安全生產(chǎn)工作,，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作,。
（十二）按照分級,、屬地原則，依法監(jiān)督檢查權(quán)限內(nèi)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設備（特種設備除外）,、材料,、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作,。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度,。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹經(jīng)營安全監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況,。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
（十四）開展應急管理對外交流與合作,，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作,。
（十五）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,，會同縣商務和糧食局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度,。
（十六）負責應急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理,、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)研究,、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關(guān)流域防汛抗旱指揮機構(gòu)和省,、市,、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令,。
（十八）完成縣委,、縣政府交辦的其他任務。
2,、機構(gòu)設置
應急管理局是正科級全額撥款單位,，有二級預算單位0個，至2020年11月,，在編在崗共有34人,，其中財政供養(yǎng)在職28人,，公車1輛,其他車輛2輛。
內(nèi)設機構(gòu)：
辦公室（新聞宣傳股）,、應急指揮中心（突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心,、規(guī)劃科技和信息化股）、風險監(jiān)測和減災救災股,、火災防治管理股,、防汛抗旱股、地震和地質(zhì)災害救援股,、非煤礦山安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股（調(diào)查評估和統(tǒng)計股）,、政策法規(guī)股（行政審批服務股）、財務裝備股,、政工室（組織人事股,、教育培訓股）
所屬事業(yè)單位：
衡山縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊、衡山縣應急事務中心,、衡山縣綜合應急救援隊
二,、部門決算單位構(gòu)成
衡山縣應急管理局2020年部門決算即衡山縣應急管理局本級2020年部門決算。
三,、部門決算情況
1,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1403.22萬元，較上年決算數(shù)增加41.91萬元,，增加3.1%,，增加的主要原因：我局職能增加，相應的撥款收入也增加,。 2020年度支出總計1095.27萬元,，較上年決算減少264.72萬元，減少19.46%,。減少的主要原因：一是部分指標結(jié)轉(zhuǎn)至下年度,，二是本年度未列支落后煙花爆竹企業(yè)退出獎補資金。
2,、收入決算情況說明
2020年度收入總計1403.22萬元,，本年收入決算各項構(gòu)成及占比情況如下：財政撥款收入1403.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1403.22萬元,。
3,、支出決算情況說明
2020年度本年支出合計1095.27萬元，較上年決算數(shù)減少264.72萬元。其中：財政撥款支出1095.27萬元,，其中：一般公共預算財政撥款支出1095.27萬元,。
本年支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出390.13萬元，占比35.62%,；項目支出705.14萬元,，占比64.38%。本年支出按功能分類各項構(gòu)成及占比情況如下：
（一）應急管理事務行政運行支出390.13萬元,，占本年支出合計的35.62%,。
（二）應急管理事務一般行政管理事務支出705.14萬元，占本年支出合計的64.38%,。
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度本單位財政撥款決算總收入為1403.22萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.64萬元,，財政撥款決算總支出為1095.27萬元,，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余340.59萬元。
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出為1095.27萬元,。
2020年度本單位一般公共預算財政撥款決算總支出比預算數(shù)增加644.72元，增長143.1%,。其中,，基本支出比預算數(shù)增加109.14萬元，增長38.84%,，項目支出比預算數(shù)增加535.58萬元，增加315.86%,?；局С鲈鲩L的主要原因為2020年財政預算中人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費不足，項目支出增加的主要原因是一是機構(gòu)改革,，我局職能增加,，相應的項目支出費用也增加；二是包含了本級預算外的上級撥款資金支出,。
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度本單位一般公共預算財政撥款基本支出決算總計為390.13萬元，主要包括人員經(jīng)費289.33萬元,，占比74.16%,，公用經(jīng)費100.8萬元，占比25.84%,。
人員經(jīng)費主要包括工資福利支出285.74萬元（含：基本工資167.52萬元,，津貼補貼9.7萬元，獎金30.93萬元，伙食補助費33.62萬元,，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費17.43萬元,，職業(yè)年金繳費0.33萬元，基本醫(yī)療保險繳費6.5萬元,其他社會保障繳費2.16萬元,，住房公積金7.54萬元,，其他工資福利支出10萬元。）,；以及對個人和家庭的補助3.59萬元,。
公用經(jīng)費主要包括辦公費6.84萬元，印刷費1.24萬元,，咨詢費0.15萬元,，水費1.43萬元，電費9.72萬元,，郵電費0.19萬元,，差旅費7.5萬元，維修費0.96萬元,，會議費0.07萬元,，培訓費1萬元，公務接待費1.9萬元,，勞務費9.74萬元,，工會經(jīng)費20.74萬元，公務用車運行維護費0.86萬元,，其他交通費28.84萬元,，其他商品和服務支出9.4萬元。
7,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
2020年度嚴控"三公"經(jīng)費的開支,。嚴格執(zhí)行"三公"經(jīng)費管理規(guī)定，對"三公"經(jīng)費開支進行嚴控,，杜絕超標準,、超范圍接待，減少了公務用車運行維護保養(yǎng)費,，今年"三公"經(jīng)費為2.96萬元（公車運行維護費為0.86萬元,，公車一輛，公務接待費為2.1萬元,，國內(nèi)公務接待20次,，國內(nèi)公務接待人次300人）,嚴格按三公經(jīng)費預算支出（公車運行維護費預算為1萬元，公務接待費為3.5萬元）,總體支出比上年減少3.71萬元,。
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
無。
9、關(guān)于2020年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,，共涉及資金705.14萬元。從評價的情況來看,，2020年,，我們嚴格按縣財政局的批復執(zhí)行預算，"三公"經(jīng)費,、會議費等一般公務支出嚴格控制在預算標準內(nèi),；提高資金使用績效；規(guī)范財務管理,。
四,、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出100.6萬元（公用經(jīng)費主要包括辦公費6.84萬元,，印刷費1.24萬元，咨詢費0.15萬元,，水費1.43萬元,，電費9.72萬元，郵電費0.19萬元,，差旅費7.5萬元,，維修費0.96萬元，會議費0.07萬元,，培訓費1萬元,，公務接待費1.9萬元，勞務費9.74萬元,，工會經(jīng)費20.74萬元,，公務用車運行維護費0.86萬元，其他交通費28.84萬元,，其他商品和服務支出9.4萬元。）
2,、政府采購支出情況,。本部門2020年度政府采購支出總額155.8萬元。其中：政府采購貨物支出155.8萬元,。
3,、國有資產(chǎn)占用情況。截至2020年12月31日,，本部門共有車輛3輛（公車1輛,，特種車輛2輛），單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）,。
六,、名詞解釋
(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共決算財政撥款和政府性基金決算財政撥款,。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn),、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)和專用基金,。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,、經(jīng)營結(jié)余,。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
(四)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費,。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除"工資福利支出"和"對個人和家庭的補助"外的其他支出,。
(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
(六)"三公"經(jīng)費：指用一般公共決算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費,、公務接待費,。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅),；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維護費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
第二部分 2020年部門決算表
2,、2020年決算公開報表
3,、績效目標申報表
衡山縣應急管理局
2021年9月17日