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衡山縣人民政府辦公室2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本情況
衡山縣人民政府辦公室是正科級全額撥款單位，2020年11月,，共有編制75名,實有人數(shù)94人,，其中財政供養(yǎng)在職60人，退休34人,，有車輛4臺,。
主要職責(zé)：
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
2,、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見,，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
3、負(fù)責(zé)縣政府會議的組織和服務(wù)工作,，協(xié)助實施會議決定事項,。
4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào),，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。
5,、辦理中央、省,、市和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府決定事項的執(zhí)行落實情況,，及時向縣政府報告,。
6、組織開展人大代表建議,、政協(xié)委員提案辦理工作,。
7、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,；負(fù)責(zé)向國務(wù)院,、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況,；負(fù)責(zé)縣政府值班工作,。
8、負(fù)責(zé)縣政府機關(guān)大院的行政事務(wù),、綜合治理和安全保衛(wèi)工作,；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題。
9,、負(fù)責(zé)全縣金融方面的工作,。組織對全縣金融機構(gòu)進行目標(biāo)管理考核；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)融資性擔(dān)保機構(gòu),、小額貸款公司,、典當(dāng)行、融資租賃公司,、商業(yè)保理公司的監(jiān)督管理,；會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動,，整頓和規(guī)范全縣金融市場秩序，防范,、化解,、處置各類金融風(fēng)險，維護金融穩(wěn)定,。
10,、負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)禁毒法律、法規(guī)和政策,，組織,、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣禁毒工作,。對全縣禁毒工作的檢查,、督促和考評；組織,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法打擊各類涉毒違法犯罪行為,，加強對麻醉藥品、精神藥品和易制毒化學(xué)品的管理工作,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府加強對吸毒人員的管控幫教,。
11,、完成縣委、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入我辦2021年部門預(yù)算編制范圍的歸口單位包括：
縣國有土地上房屋拆遷征收辦
縣金融服務(wù)中心
縣社會化禁毒服務(wù)中心
縣政策研究中心
三,、收入支出預(yù)算
全年收入934.35萬元（含歸口單位），其中：經(jīng)費撥款934.35萬元,。
全年支出預(yù)算總計934.35萬元（含歸口單位）,，其中基本支出670.52萬元（工資550.34萬元、一般商品和服務(wù)支出113.38萬元,、對個人和家庭的補助6.8萬元）,、項目支出263.83萬元。
應(yīng)當(dāng)進行政府采購項目180萬元,，主要是購置辦公設(shè)備,、房屋維修、禁毒基地項目,。
全年預(yù)算收支平衡,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入934.35萬元（含歸口單位），具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算670.52萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。其中基本支出670.52萬元（工資550.34萬元，包含住房公積金46.72萬元,、養(yǎng)老保險62.30萬元,、醫(yī)療保險31.15萬元、對個人和家庭的補助6.8萬元,，一般商品和服務(wù)支出113.38萬元）.
（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)263.83萬元,。其中：專項商品和服務(wù)支出263.83萬元，主要用于歸口單位日常運行,、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費,、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、差旅費等方面,。
五,、其他重要事項的情況說明
（一）2020年本辦機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款584..44萬元，主要用于本辦日常支出,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)11萬元,，其中：公務(wù)接待費預(yù)算7萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元,。
（三）政府采購預(yù)算
2021年政府采購從一般公共預(yù)算撥款中安排180萬元,，主要是購置辦公設(shè)備、房屋維修,、禁毒基地項目,。
六、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）"三公"經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,，食宿費等支出。
（三）基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭的補助,。
（四）項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費支出。
衡山縣人民政府辦公室
2021年4月20日