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2019年衡山縣人民政府辦公室
部門決算說明
目 錄
第一部分 衡山縣人民政府辦公室部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣人民政府辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
1．圍繞縣委,、縣政府中心工作,，切實(shí)轉(zhuǎn)變職能，突出重點(diǎn),，為基層服務(wù),，為部門服務(wù)。
2．負(fù)責(zé)縣政府日常文書處理,，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草以縣政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3．研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項(xiàng),，提出審核意見,，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批,。
4．負(fù)責(zé)縣政府全會,、常務(wù)會、縣長辦公會和其它有關(guān)會議的組織,、服務(wù)工作,，起草《政府工作報告》和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話。
5．根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示或工作需要,，協(xié)調(diào)縣政府各部門工作,，對有爭議的問題提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定,，同時協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)性事件和重大事故,。
6．負(fù)責(zé)對縣政府文件、縣政府會議決定的重大事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示執(zhí)行情況進(jìn)行檢查督促,，并及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報告情況,。
7．根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和縣政府工作部署，對涉及全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,，及時反映情況,，提出對策、建議,，聯(lián)系協(xié)調(diào)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直各部門的調(diào)研工作,。
8．負(fù)責(zé)收集、整理,、傳遞政務(wù)信息,，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)，并指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)辦公室業(yè)務(wù)建設(shè)和辦公自動化的規(guī)劃工作,。
9．管理歸口單位的黨建,、人事、宣傳、紀(jì)檢工作,，管理縣政府駐外省,、市辦事機(jī)構(gòu)，做好外事,、僑務(wù),、民族宗教事務(wù)工作。
10．負(fù)責(zé)與縣人大,、縣政協(xié)的聯(lián)絡(luò)工作,，辦理人大代表建議、批評,、意見和政協(xié)委員提案,。
11．承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
12．下屬二級預(yù)算單位衡山縣國有土地上房屋征收管理辦公室主要承擔(dān)城區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
衡山縣政府辦是正科級全額撥款單位,，有二級預(yù)算單0個,，至2019年11月，共有編制69名,實(shí)有人數(shù)54人,，其中財政供養(yǎng)在職54人,，退休37人；現(xiàn)有車輛4臺,。
（二）決算單位構(gòu)成,。
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
國有土地拆遷征收辦
第二部分 2019年部門決算表
見附表1：衡山縣人民政府辦公室2019年決算表格
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收,、支總計 1679.75 萬元。與2018年相比,，增加830.70 萬元,，增長 100 %，主要是因?yàn)槿藛T增加,，工作職能加強(qiáng),。
二、收入決算情況說明
本年收入合計 1679.75 萬元,，其中：財政撥款收入 1679.75 萬元,，占 100 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元,，占 0 %,；附屬單位上繳收入 萬元，占 0 %,；其他收入 0 萬元,，占 0 %。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計 1449 萬元,，其中：基本支出 684.3 萬元，占 47.22 %,；項(xiàng)目支出 764.7 萬元,，占 52.77 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計 1679.75 萬元,，與2018年相比,，增加 830.70 萬元,增長100 %，主要是因?yàn)?/span>2019年10月合并三個原獨(dú)立核算單位,。,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出 1449 萬元,，占本年支出合計的 100 %,，與2018年相比，財政撥款支出增加 599.5 萬元,，增長 71.08 %,，主要是因?yàn)?/span>2019年10月合并三個原獨(dú)立核算單位。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出 1449 萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 738.10 萬元,，占50.94%；公共安全（類）支出 609.7 萬元,，占 42.08 %;其他支出101.20萬元,，占 6.98 %
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 632.38 萬元,，支出決算數(shù)為 1449 萬元，完成年初預(yù)算的 129.13 %,，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類） （款） （項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 632.38 萬元,，支出決算為 1449 萬元,，完成年初預(yù)算的 129.13 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)?/span>2019年10月合并三個原獨(dú)立核算單位,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 684.30 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 630.7 萬元,，占基本支出的 92.17 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi) 54.23 萬元，占基本支出的 7.93 %,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 47.16 萬元,，支出決算為 27.65 萬元,，完成預(yù)算的 58.63 %，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無,，與上年相比減少（增加） 0 萬元,，減少（增長） 0 %，減少的主要原因是,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 33.76 萬元,，支出決算為 11.96 萬元，完成預(yù)算的 35.42 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》,，厲行節(jié)約，與上年相比減少 2.13 萬元,，減少 15.11 %,減少的主要原因是"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》,，厲行節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 14 萬元，支出決算為 15.69 萬元,，完成預(yù)算的 112.07 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是物料價格上漲，與上年相比減少 1.7 萬元,，減少 10.83 %,減少的主要原因是"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》,，厲行節(jié)約。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 11.96 萬元,，占 43.25 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 15.69 萬元,，占 56.75 %,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個,，累計 0 人次,無開支內(nèi)容，
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 11.96 萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組 10 個、來賓120人次,，主要是工作交流發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 15.69 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,， （單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 0 輛（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15.69 萬元,，主要是運(yùn)行維護(hù)支出，截止2019年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 5 輛,。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 8.48 萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元,，項(xiàng)目支出 8.48 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告按照財政績效部門要求隨同部門決算一同公開的績效信息,，作為附件公開。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 185.28 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)基本持平。
（二）一般性支出情況
2019年 本部門開支會議費(fèi) 0.12 萬元,，用于召開1會議,，人數(shù) 10 人，內(nèi)容為拆遷征收會議,；開支培訓(xùn)費(fèi) 0.68 萬元,，用于開展政策研究培訓(xùn)，人數(shù) 25 人,，內(nèi)容為政策研究,。（注：三類會議、培訓(xùn)活動,，節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事等活動,，請分項(xiàng)列明活動計劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 39.17 萬元，其中：政府采購貨物支出 39.17 萬元,、政府采購工程支出 0 萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛 5 輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 1 輛,、應(yīng)急保障用車 2 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 2 輛,，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
三,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助。
四,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。
第五部分 附件
1,、收支預(yù)算總表
2,、財政撥款收支預(yù)算總表
3、部門收入總表
4,、部門支出總表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7、一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)
8,、一般預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)情況表
附表：1.政府辦2019決算公開表