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2020年衡山縣人民政府辦公室
部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項,，提出審核意見,，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）負責(zé)縣政府會議的組織和服務(wù)工作,，協(xié)助實施會議決定事項,。
（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào),，提出處理意見,，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（五）辦理中央,、省,、市和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實,。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府決定事項的執(zhí)行落實情況,，及時向縣政府報告。
（六）組織開展人大代表建議,、政協(xié)委員提案辦理工作,。
（七）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作；負責(zé)向國務(wù)院,、省政府,、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況；負責(zé)縣政府值班工作,。
（八）負責(zé)縣政府機關(guān)大院的行政事務(wù),、綜合治理和安全保衛(wèi)工作；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題,。
（九）負責(zé)全縣金融方面的工作,。組織對全縣金融機構(gòu)進行目標管理考核,；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)融資性擔(dān)保機構(gòu)、小額貸款公司,、典當(dāng)行,、融資租賃公司、商業(yè)保理公司的監(jiān)督管理,；會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動,，整頓和規(guī)范全縣金融市場秩序，防范,、化解,、處置各類金融風(fēng)險，維護金融穩(wěn)定,。
（十）負責(zé)貫徹落實國家有關(guān)禁毒法律,、法規(guī)和政策，組織,、督導(dǎo),、協(xié)調(diào)全縣禁毒工作。對全縣禁毒工作的檢查,、督促和考評,；組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法打擊各類涉毒違法犯罪行為,，加強對麻醉藥品,、精神藥品和易制毒化學(xué)品的管理工作；指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府加強對吸毒人員的管控幫教。
（十一）完成縣委,、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置,。
衡山縣政府辦是正科級全額撥款單位,，有二級預(yù)算單位0個，至2019年11月,，共有編制69名,實有人數(shù)54人,，其中財政供養(yǎng)在職54人，退休37人,；現(xiàn)有車輛4臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
縣國有土地上房屋拆遷征收辦
縣金融服務(wù)中心
縣社會化禁毒服務(wù)中心
縣政策研究中心
縣重點建設(shè)項目事務(wù)中心
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門收入預(yù)算 873.27 萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款 873.27 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 240.89 萬元,，主要是人員增加,，職能強化。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算 873.27 萬元,，其中，一般公共服務(wù) 873.27 萬元,，公共安全 0 萬元,，教育 0 萬元，科學(xué)技術(shù) 0 萬元,。支出較去年增加 240.89 萬元,，主要是主要是人員增加，職能強化,。
（注：與上年的收支增減對比情況一定要作出說明）
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 873.27 萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出 873.27 萬元,，占 100 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 584.44 萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算 288.83 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費 96.45 萬元,，比上年預(yù)算增加 28.26 萬元,，上升 41.44 %，主要是主要是人員增加,，職能強化,。
（二）"三公"經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門機關(guān)本級行政單位"三公"經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 10.98 萬元，其中,，公務(wù)接待費 6.98 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 4 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元,，公務(wù)用車運行費4 萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元。2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算較2019年減少 37.28 萬元,，主要是<span style="font-family:微軟雅黑;font-size:12pt;color:black;"<span style="font-family:宋體;font-size:15pt;color:black;"經(jīng)費預(yù)算認真貫徹落實中央八項規(guī)定和《湖南省公務(wù)用車制度改革總體方案》,，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算 0 萬元,，擬召開 0 會議,，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為 ,；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元,，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人,，內(nèi)容為 無 ,；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動。
（注：三類會議,、培訓(xùn)活動,，節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額 145 萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算 145 萬元,；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車5 輛，其中,，機要通信用車 1 輛,，應(yīng)急保障用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 2 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 7 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 873.27 萬元,，其中，基本支出 584.44 萬元,，項目支出 288.83 萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2,、"三公"經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表