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一、單位基本情況
（一）部門職責(zé)
1,、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府,、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文,。
2,、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),，提出審核意見,，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批,。
3,、負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4,、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見,，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定,。
5、辦理中央,、省,、市和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,，及時(shí)向縣政府報(bào)告,。
6、組織開展人大代表建議,、政協(xié)委員提案辦理工作,。
7、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作,；負(fù)責(zé)向國(guó)務(wù)院,、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況,；負(fù)責(zé)縣政府值班工作,。
8、負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)大院的行政事務(wù),、綜合治理和安全保衛(wèi)工作,；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題。
9,、負(fù)責(zé)全縣金融方面的工作,。組織對(duì)全縣金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行目標(biāo)管理考核；負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu),、小額貸款公司,、典當(dāng)行、融資租賃公司,、商業(yè)保理公司的監(jiān)督管理,；會(huì)同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，整頓和規(guī)范全縣金融市場(chǎng)秩序,，防范,、化解、處置各類金融風(fēng)險(xiǎn),，維護(hù)金融穩(wěn)定,。
10、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)禁毒法律,、法規(guī)和政策,，組織、督導(dǎo),、協(xié)調(diào)全縣禁毒工作,。對(duì)全縣禁毒工作的檢查、督促和考評(píng),；組織,、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法打擊各類涉毒違法犯罪行為,，加強(qiáng)對(duì)麻醉藥品、精神藥品和易制毒化學(xué)品的管理工作,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府加強(qiáng)對(duì)吸毒人員的管控幫教,。
11,、完成縣委、縣政府和縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù),。
（二）部門基本情況
衡山縣人民政府辦公室是正科級(jí)全額撥款單位，2022年11月,，共有編制75名,實(shí)有人數(shù)69人,，其中財(cái)政供養(yǎng)在職62人，退休37人,，有車輛4臺(tái),。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入我辦2022年部門編制范圍的歸口單位包括：
縣國(guó)有土地房屋拆遷征收辦
縣金融服務(wù)中心
縣社會(huì)化禁毒服務(wù)中心
縣政策研究中心
衡山縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二、預(yù)算支出及績(jī)效情況
（一）部門預(yù)決算情況
1.部門預(yù)算情況
2022年年初預(yù)算安排收入886.17萬元,，其中一般公共財(cái)政撥款886.17萬元,；2022年年初預(yù)算安排支出886.17萬元，其中：基本支出823.17萬元,，項(xiàng)目支出63萬元,。
2.部門決算情況(含年中預(yù)算追加情況)
2022年決算總收入1374.08萬元，較預(yù)算增加487.91萬元,，總支出 1372.27萬元，其中：基本支出893.95萬元,，占總支出的65.14%;項(xiàng)目支出478.32萬元,，占總支出的34.86%，差異產(chǎn)生的主要原因是：職能加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)有所增加,，數(shù)據(jù)細(xì)化,。
3."三公"經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11萬元，其中：因公出國(guó)(境) 費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，公務(wù)接待費(fèi)7萬元。 "三公"經(jīng)費(fèi)決算數(shù)10.29元,，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.29萬元,。
4.政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2022年度政府采購(gòu)支出15.42萬元,，其中：貨物15.42元,，工程0萬元，服務(wù)0萬元,。
5.資產(chǎn)管理情況
2022年年末資產(chǎn)總額340.97萬元,，負(fù)債總額17.12萬元，凈資產(chǎn) 323.86萬元,。截至2022年12月31日,， 固定資產(chǎn)賬面原值563.65萬元，在用資產(chǎn)563.65萬元,，資產(chǎn)使用率100%,。
（二)資金使用及績(jī)效情況
1.整體績(jī)效目標(biāo)完成情況
2022年，縣政府辦在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,，以"嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn),、強(qiáng)執(zhí)行、優(yōu)服務(wù)"為目標(biāo),，大力弘揚(yáng)"忠誠(chéng),、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn),、高效"辦公室精神,，攻堅(jiān)克難，不斷創(chuàng)新工作方法,，切實(shí)保障縣政府各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)和決策部署貫徹落實(shí),，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，完成既定績(jī)效目標(biāo),。
（1）強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng),，確保政府工作運(yùn)轉(zhuǎn)順暢
狠抓督查督辦效能，落實(shí)值班值守制度,，提高后勤保障質(zhì)量,，夯實(shí)人事政工管理，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境攻堅(jiān),，加強(qiáng)法治政府建設(shè),。
（2）服務(wù)中心大局，扎實(shí)開展政府專項(xiàng)工作
平穩(wěn)推進(jìn)征拆工作,，深入開展禁毒工作,，優(yōu)化金融服務(wù)工作。
2.存在的問題及改進(jìn)措施
我辦2022年因一些突發(fā)事項(xiàng),、臨時(shí)性重大事項(xiàng)常年有臨時(shí)人員和單位臨時(shí)抽調(diào)人員,，人員辦公經(jīng)費(fèi)不足,，公用經(jīng)費(fèi)超支。
鑒于我辦為縣委,、縣政府重要服務(wù)窗口,，工作涉及面非常廣，下一步我辦擬申請(qǐng)?jiān)谀瓿躅A(yù)算時(shí)增加一些臨時(shí)項(xiàng)目資金和日常公用經(jīng)費(fèi),。
四,、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本單位將部門支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)站公開，接受社會(huì)監(jiān)督,。
五,、其他需要說明的情況
無
附件2:
2022年度預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支 出名稱 | 工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||||
主管部門 | 實(shí)施單位 | 衡山縣人民政府辦公室 | ||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
年度資金總額 | 63 | 478.32 | 478.32 | 10 | 100% | 8 | ||
其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | ||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度總 體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
認(rèn)真落實(shí)政府重大決策部署，認(rèn)真履行部門"三定" 方案確定的職能職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù) | 認(rèn)真落實(shí)政府重大決策部署,，認(rèn)真履行部門"三定" 方案確定的職能職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù) | |||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指 標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出 指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 政府工作的組織和服務(wù) | ≥5 | 5 | 15 | 15 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 組織成功率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 13 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)間 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 9 | |||
成本指標(biāo) | 公共服務(wù)所需成本 | 按實(shí)際情況 | 按實(shí)際情況 | 10 | 9 | |||
效益 指標(biāo) (30分) | 經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo) | 協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng) | ≥95% | ≥95% | 9 | 8 | ||
社會(huì)效 益指標(biāo) | 不間斷加強(qiáng)節(jié)能 管理 | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 | |||
生態(tài)效 益指標(biāo) | 無污染 | 無污染 | 無污染 | 7 | 6 | |||
可持續(xù)影 響指標(biāo) | 持續(xù)開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,，年度指標(biāo)值： | ≥95% | ≥95% | 7 | 7 | |||
滿意度 指標(biāo) (10分) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo) | 社會(huì)滿意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | ||
總 分 | 100 | 92 | ||||||
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