目 錄
第一部分 衡山縣人民防空辦公室概況
一、部門(mén)職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 衡山縣人民防空辦公室2018年度部門(mén)決算情況
一,、收入支出決算
二、固定資產(chǎn)占比
三,、政府采購(gòu)支出
四、三公經(jīng)費(fèi)支出
五,、名詞解釋
六,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)情況
一、主要職能職責(zé)
1,、貫徹和監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家,、省、市關(guān)于人民防空的法律法規(guī)和政策,，編制全縣人民防空建設(shè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
2,、根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類別,、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃,，做好城市地下空間的規(guī)劃,、開(kāi)發(fā)利用、審批工作,。負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用中人民防空防護(hù)事項(xiàng)的管理和監(jiān)督檢查,。對(duì)重點(diǎn)防護(hù)目標(biāo)防護(hù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。對(duì)城市隧道等地下交通干線,、交通綜合樞紐,，參加設(shè)計(jì)審查、質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收認(rèn)可工作,。
3,、組織管理人民防空工程建設(shè)。負(fù)責(zé)公用人民防空工程的平時(shí)維護(hù)管理,；對(duì)人民防空工程的維護(hù)管理和開(kāi)發(fā)利用進(jìn)行監(jiān)督,；參與應(yīng)建防空地下室的民用建筑項(xiàng)目的報(bào)建聯(lián)審,，負(fù)責(zé)防空地下室人民防空防護(hù)部分的設(shè)計(jì)審查；負(fù)責(zé)防空地下室人民防空部分的工程質(zhì)量監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)新建民用建筑易地建設(shè)的審批,；負(fù)責(zé)人民防空工程的改造、拆除,、報(bào)廢,，人防警報(bào)設(shè)施拆除、報(bào)廢,、遷移的審批,。
4、組織,、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)城市防空襲方案的制訂,、群眾防空組織（人民防空專業(yè)隊(duì)）建設(shè)和訓(xùn)練、疏散體系建設(shè)和管理,。適時(shí)組織開(kāi)展防空防災(zāi)演練工作,。協(xié)助軍事部門(mén)指導(dǎo)城鎮(zhèn)防衛(wèi)建設(shè)。戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城鎮(zhèn)人民防空襲斗爭(zhēng),。
5,、負(fù)責(zé)防空防災(zāi)應(yīng)急指揮平臺(tái)建設(shè)、維護(hù)管理,，組織管理人民防空通信警報(bào)和信息化建設(shè),。負(fù)責(zé)人民防空通信設(shè)施拆除、遷移的審批,。
6,、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展防空宣傳教育工作，普及防空知識(shí),；組織人民防空干部教育培訓(xùn),。
7、管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn),，編制縣本級(jí)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并對(duì)使用情況實(shí)施監(jiān)督檢查,。
8,、參與平時(shí)應(yīng)急救援任務(wù)，利用人民防空設(shè)施和人防專業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù),；推廣應(yīng)用人民防空科學(xué)技術(shù)研究成果,。
9、依法組織查處違反人民防空相關(guān)法律法規(guī)政策的違法行為,。
10,、承辦縣人民政府,、縣人民武裝部和縣國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二,、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé),，縣人民防空辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、工程管理股（加掛指揮通信股）,、審批服務(wù)股,。下設(shè)人民防空稽查大隊(duì)。全辦干部職工12人,，正式工11人,，1人退休。車輛1臺(tái)指揮通信車,。
三,、部門(mén)收支情況
1、收入預(yù)算,。2018年初預(yù)算數(shù)134.92萬(wàn)元,，其中，財(cái)政預(yù)算全額撥款134.92萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0.00萬(wàn)元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)1458.60萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余286.00萬(wàn)元,。
2,、支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)134.92萬(wàn)元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)1458.60萬(wàn)元,，其中：基本支出178.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1280.02萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余466.14萬(wàn)元,。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
年末資產(chǎn)總計(jì)1376.50萬(wàn)元,，其中：流動(dòng)資產(chǎn)357.02萬(wàn)元,，固定資產(chǎn)72.73萬(wàn)元，在建工程946.73萬(wàn)元,。
五,、政府采購(gòu)情況
本年政府采購(gòu)總支出53.14萬(wàn)元，其中,，貨物53.14萬(wàn)元,。
六、三公經(jīng)費(fèi)情況
三公經(jīng)費(fèi)支出共52904元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)43302元,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9602元。比上一年減少26650元,，主要原因是公車改革人員調(diào)出,，嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神，提倡節(jié)約,，減少三公經(jīng)費(fèi)支出,。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
3.基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
4.項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
九,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)情況
上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效目標(biāo)考核,，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)等次為良好。
衡山縣人民防空辦公室
2019年9月18日
2018年衡山縣人民防空辦公室三公經(jīng)費(fèi)決算表.xls