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2021年衡山縣自然資源局預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、財(cái)政撥款收支情況表
3,、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門）
7、一般公共預(yù)算基本支出表（政府）
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
9,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 衡山縣自然資源局2021年度部門預(yù)算說明
一、衡山縣自然資源局基本概況
衡山縣自然資源局是正科級(jí)全額撥款單位,，有二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，至2020年11月，共有編制158名,，實(shí)有人數(shù)176人,，其中財(cái)政供養(yǎng)在職118人、離退休57人,；現(xiàn)有車輛3臺(tái),。
1、職能職責(zé)
（一）依法履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制,、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé),。宣傳,、貫徹、執(zhí)行土地,、礦產(chǎn),、水等自然資源和國土空間規(guī)劃（土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等）及測繪法律法規(guī),，制定相關(guān)規(guī)定，制訂相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。
（二）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià),。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度制定實(shí)施方案,。組織實(shí)施全縣自然資源基礎(chǔ)調(diào)查,、專項(xiàng)調(diào)查和動(dòng)態(tài)監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記,、權(quán)籍調(diào)查,、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處,、成果應(yīng)用的制度,、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái),。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集,、整理、共享,、匯交管理等工作,。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。
（四）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作,。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度,，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn),。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓,、租賃,、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備方案并監(jiān)督實(shí)施。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn),。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理,。
（五）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂全縣自然資源發(fā)展規(guī)劃,，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn),，建立政府公示自然資源價(jià)格體系制度，組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估,，開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核和節(jié)約集約利用,。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控,、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施,。
（六）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,，推進(jìn)以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作,。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià),，建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系,。組織實(shí)施劃定生態(tài)保護(hù)紅線,、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn),、生活,、生態(tài)空間布局。建立健全和組織實(shí)施國土空間用途管制制度,。負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和“一書三證”（《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》,、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,、《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》）的核發(fā),，擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃,。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作,。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
（七）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù),。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程,。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作,。建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,，并提出縣級(jí)備選項(xiàng)目,。
（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策,，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量和生態(tài)保護(hù),，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作,。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù),。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況,。擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政“一把手”自然資源保護(hù)離任審計(jì)制度,。
（九）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)監(jiān)管和全縣地質(zhì)工作。編制全縣地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。協(xié)助管理國家,、省、市地質(zhì)勘查項(xiàng)目,，管理縣級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目,。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理,。
（十）負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，執(zhí)行國家,、省,、市地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),。組織編制全縣地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查,、詳查、排查,。指導(dǎo)開展群測群防,、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作,。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作,。
（十一）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理審批,。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理,。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作,。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù),。
（十二）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理,。協(xié)助省,、市測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序,。負(fù)責(zé)地圖管理和地理信息公共服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)的匯集,、共享工作,。負(fù)責(zé)全縣航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理,、提供和應(yīng)用,。
（十三）根據(jù)省自然資源廳、市自然資源和規(guī)劃局,，縣委,、縣政府授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委,、政府和相關(guān)部門落實(shí)上級(jí)部門關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大政策,、決策部署。查處自然資源開發(fā)利用,、國土空間規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪重大違法案件。
（十四）負(fù)責(zé)推進(jìn)自然資源科技進(jìn)步。組織制定,、實(shí)施自然資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃,，組織實(shí)施科技項(xiàng)目。
（十五）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局,。
（十六）完成縣委,、縣政府和上級(jí)自然資源部門交辦的其他任務(wù)。
（十七）職能轉(zhuǎn)變,。衡山縣自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì),，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用,，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù),、綜合治理,。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用,。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng),、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對(duì)資源配置的決定性作用,，更好發(fā)揮各級(jí)政府作用,，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn),、制度的約束性作用,，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。根據(jù)上述職責(zé)，縣自然資源局2021年部門預(yù)算編制范圍包括15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、法規(guī)股、信訪股,、自然資源調(diào)查監(jiān)測股（自然資源確權(quán)登記股）,、自然資源所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、國土空間規(guī)劃股（村鎮(zhèn)股）,、建設(shè)規(guī)劃股（工程市政股）,、國土空間生態(tài)修復(fù)和生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃股（地質(zhì)勘查和地質(zhì)災(zāi)害管理股）、國土空間用途管制股（縣重點(diǎn)工程用地辦公室）、耕地保護(hù)監(jiān)督股,、礦業(yè)權(quán)管理和礦產(chǎn)資源保護(hù)監(jiān)督股,、測繪地理信息股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、人事宣傳教育股（黨建辦）,、行政審批服務(wù)股。
（二）所屬事業(yè)單位設(shè)置,。根據(jù)上述職責(zé),，縣自然資源局2021年部門預(yù)算編制范圍包括9個(gè)事業(yè)單位：衡山縣自然資源事務(wù)中心、衡山縣土地礦產(chǎn)資源事務(wù)中心,、衡山縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì),、衡山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、衡山縣土地開發(fā)整理中心,、衡山縣土地儲(chǔ)備中心,、衡山縣自然資源信息中心、衡山縣土地礦產(chǎn)交易中心,、衡山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自然資源所,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年衡山縣自然資源局只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位,，（所屬9個(gè)事業(yè)單位：衡山縣自然資源事務(wù)中心、衡山縣土地礦產(chǎn)資源事務(wù)中心,、衡山縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì),、衡山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、衡山縣土地開發(fā)整理中心,、衡山縣土地儲(chǔ)備中心,、衡山縣自然資源信息中心、衡山縣土地礦產(chǎn)交易中心,、衡山縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)自然資源所沒有獨(dú)立預(yù)算,，預(yù)算納入本級(jí)預(yù)算）因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年本部門收入預(yù)算總計(jì)2305.04萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款2305.04萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1745.04萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款560萬元）,。轉(zhuǎn)移支付安排0萬元，基金預(yù)算撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，對(duì)附屬單位繳款0萬元,，其他收入0萬元,。收入較2020年減少38.62萬元，主要是退休人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)減少,。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算總計(jì)2305.04萬元，其中,，國土海洋氣象等支出2062.57萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出107.77萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.88萬元,，住房保障支出80.82萬元,。支出較2020年減少38.62萬元，主要是退休人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)支出減少,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2305.04萬元,，其中,，國土海洋氣象等支出2062.57萬元，占89.5%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.77萬元,，占4.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.88萬元,，占2.3%,；住房保障支出80.82萬元，占3.5%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1134.73萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包換用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1170.31萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：國土管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)670.31萬元,，主要用于國土管理相關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；礦產(chǎn)資源稅收專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)400萬元,，主要是用于礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征收工作支出,；耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目支出,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.6萬元,，比上年預(yù)算減少42.98萬元,，下降23.3%，主要是人員退休,，減少公用經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算51.56萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)28.56萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年相比減少1.3萬元，減少原因?yàn)槿藛T退休,，支出減少,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開6次,，人數(shù)150人,，內(nèi)容為耕地保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治,、全縣自然資源工作,、國土空間規(guī)劃等（其中全縣耕地保護(hù)工作會(huì)議預(yù)算8000元，地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)算12000元,，全縣自然資源工作會(huì)議預(yù)算8000元,，國土空間規(guī)劃會(huì)議預(yù)算22000元）；培訓(xùn)費(fèi)3萬元,，擬開展5次,，人數(shù)70人，內(nèi)容為執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn),、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)（其中執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)預(yù)算2萬元,，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)1萬元）；擬舉辦0次節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,。
（四）政府采購預(yù)算情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額573萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算23萬元,，工程類采購預(yù)算150萬元,，服務(wù)類采購預(yù)算400萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車3輛,，其中，應(yīng)急保障用車2輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車0臺(tái) ,，新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2305.04萬元，其中,，基本支出1134.73萬元,，項(xiàng)目支出1170.31萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
（七）2021年預(yù)算與2020年決算口徑差別大原因說明：2020年由于白南高速重點(diǎn)項(xiàng)目購置耕地指標(biāo),，追加了財(cái)政預(yù)算，造成決算數(shù)據(jù)偏高,。
七,、 名稱解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。
衡山縣自然資源局
2021年4月12日