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2019年開云新區(qū)管理委員會部門預算
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 2019年部門預算說明
一,、部門基本概況
衡山縣開云新區(qū)管理委員會，為縣人民政府辦公室所屬正科級全額撥款事業(yè)單位,，無二級預算單位,，至2019年11月,，共有編制28名，實有人數(shù)15人,，其中財政供養(yǎng)在職15人,、離退休0人；現(xiàn)有車輛0臺,。
（一）職能職責：主要職能如下
1,、貫徹執(zhí)行黨和國家有關開發(fā)建設的方針、政策,，組織實施國家相關法律,、法規(guī)和法令，執(zhí)行上級黨委,、政府的政策,、決議,依法擬定開云新區(qū)的管理規(guī)章。
2,、組織實施區(qū)內(nèi)基礎建設,、公益設施建設、功能開發(fā)等工作,；負責維護和管理區(qū)內(nèi)的公益事業(yè),；負責組織工程項目的招投標、施工管理,、質(zhì)量監(jiān)理和綜合驗收,。
3、負責會同國土部門做好區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃和征用工作,、協(xié)助做好區(qū)內(nèi)土地一級儲備,、整理、開發(fā),；負責區(qū)內(nèi)征地范圍內(nèi)拆遷,、補償、安置等工作,。
4,、負責審核、呈報開云新區(qū)固定資產(chǎn)投資項目,，下達基建項目和技術改造,、技術引進項目的年度計劃。
5,、負責對區(qū)內(nèi)各企業(yè)單位的管理,、監(jiān)督、指導,、考核和協(xié)調(diào)工作,。
6,、負責區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作。
7,、負責單位的組織,、人事、編制,、勞動和社會保障工作,。
8、負責區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理工作,調(diào)解和處理區(qū)內(nèi)有關糾紛,。
9,、負責投資、融資,、財務監(jiān)督和項目還貸工作,。
10、承辦縣委,、縣政府的其他事項,。
(二)機構設置
衡山縣開云新區(qū)管理委員會內(nèi)設機構6個,綜合部、工程建設部,、征地拆遷部,、招商融資部、社會管理部,、財務部,。
二,、部門預算單位構成
本部門只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預算總計268.06萬元,，其中：一般公共預算撥款268.06萬元，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,。收入較去年增加26.66萬元,，主要是人員增加3人，人月工資增加,，工資福利支出一項就增25.16萬元.
(一) 支出預算：2019年本部門支出預算總計268.06萬元,，其中：一般公共服務241.41萬元,，公共安全0萬元，教育0萬元,，科學技術0萬元,，社會保障和就業(yè)支出15.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育6.27萬元,，住房保障支出4.7萬元,。支出較上年增加26.66萬元，主要是人員增加3人,，人月工資增加,，工資福利支出一項就增25.16萬元
全年預算收支平衡。
四,、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算268.06萬元,，其中：一般公共服務支出241.41萬元，占90.1%;公共安全支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出15.68萬元,占5.8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.27萬元,占2.3%;住房保障支出4.7萬元,占1.8%.具體安排如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數(shù)113.06萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出;2019年本部門項目支出預算155萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中專項商品和服務支出155萬元，主要用于原開云新城指揮部職能順移,、臨聘人員工資等方面,。
五、政府性基金預算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費:2019年本部門機關一家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費163萬元,比上年預算增加1.5萬元,增加0.01%,主要是人員增加.
（二）“三公”經(jīng)費預算:2019年本部門機關一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.5萬元，其中公務接待費8萬元,，公務用車購置及運行費3.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.5萬元),因公出國(境)費0萬元.2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年增加3.5萬元,，占43%，主要是人員增多,。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算0萬元.
（四）政府采購情況
2019年本部門政府采購預算總額91.8萬元,。其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算91.8萬元,；服務類采購預箅0萬元.
（四）國有資產(chǎn)占用使
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底,，本部門共有公務用車0 輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。2019年擬新增配置公務用車 0 輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為 268.06 萬元,，其中,，基本支出 113.06 萬元，項目支出 155 萬元,，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
衡山縣開云新區(qū)管理委員會
2019年4月29日
第二部分 2019部門預算對外公開表
2019年開云新區(qū)預算對外公開表(1)_741512019年開云新區(qū)預算對外公開表(1)