首頁(yè)??>?縣政府工作部門所屬正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)?>?開(kāi)云新區(qū)事務(wù)中心?>?法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容?>?財(cái)政信息
2020年開(kāi)云新區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
衡山縣開(kāi)云新區(qū)管理委員會(huì)，為縣人民政府辦公室所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，至2019年11月，共有編制28名,，實(shí)有人數(shù)16人,，其中財(cái)政供養(yǎng)在職16人、離退休0人,；現(xiàn)有車輛0臺(tái),。
（一）職能職責(zé)：主要職能如下
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)開(kāi)發(fā)建設(shè)的方針,、政策,，組織實(shí)施國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和法令,，執(zhí)行上級(jí)黨委,、政府的政策、決議,依法擬定開(kāi)云新區(qū)的管理規(guī)章,。
2,、組織實(shí)施區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)、公益設(shè)施建設(shè),、功能開(kāi)發(fā)等工作,；負(fù)責(zé)維護(hù)和管理區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)；負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的招投標(biāo),、施工管理,、質(zhì)量監(jiān)理和綜合驗(yàn)收。
3,、負(fù)責(zé)會(huì)同國(guó)土部門做好區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃和征用工作,、協(xié)助做好區(qū)內(nèi)土地一級(jí)儲(chǔ)備、整理,、開(kāi)發(fā),；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)征地范圍內(nèi)拆遷、補(bǔ)償,、安置等工作,。
4、負(fù)責(zé)審核,、呈報(bào)開(kāi)云新區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,，下達(dá)基建項(xiàng)目和技術(shù)改造,、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的年度計(jì)劃。
5,、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)內(nèi)各內(nèi)企業(yè)單位的管理,、監(jiān)督、指導(dǎo),、考核和協(xié)調(diào)工作,。
6、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作,。
7,、負(fù)責(zé)單位的組織、人事,、編制,、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。
8,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,調(diào)解和處理區(qū)內(nèi)有關(guān)糾紛,。
9,、負(fù)責(zé)投資,、融資、財(cái)務(wù)監(jiān)督和項(xiàng)目還貸工作,。
10,、承辦縣委、縣政府的其他事項(xiàng),。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡山縣開(kāi)云新區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),綜合部,、工程建設(shè)部、征地拆遷部,、招商融資部,、社會(huì)管理部、財(cái)務(wù)部,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
(一) 收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算總計(jì)280.68萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款280.68萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,。收入較去年增加12.62萬(wàn)元,，主要是人員增加1人，人月工資增加,，工資福利支出一項(xiàng)就增18.49萬(wàn)元.
(二) 支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算總計(jì)280.68萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)252.25萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元,，教育0萬(wàn)元,，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.47萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育7.24萬(wàn)元,，住房保障支出6.72萬(wàn)元。支出較上年增加12.62萬(wàn)元,，主要是人員增加1人,，人月工資增加，工資福利支出一項(xiàng)就增18.49萬(wàn)元
全年預(yù)算收支平衡,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算280.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出252.25萬(wàn)元,，占89.9%;公共安全支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.47萬(wàn)元,占5.17%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.24萬(wàn)元,占2.53%;住房保障支出6.72萬(wàn)元,占2.4%.具體安排如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)139.55萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出;2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算141.13萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中專項(xiàng)商品和服務(wù)支出141.13萬(wàn)元,，主要用于原開(kāi)云新城指揮部職能順移,、臨聘人員工資等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2020年本部門機(jī)關(guān)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)157.13萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少5.87萬(wàn)元,下降0.36%,主要是項(xiàng)目支出減少.
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2020年本部門機(jī)關(guān)一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元.2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少4萬(wàn)元,，主要是公務(wù)車運(yùn)行減少。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元.
（四）政府采購(gòu)情況
2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額91.8萬(wàn)元,。其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算91.8萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)箅0萬(wàn)元.
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 280.68 萬(wàn)元,，其中，基本支出 139.55 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 141.13 萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
衡山縣開(kāi)云新區(qū)管理委員會(huì)
2020年7月9日
第二部分 2020部門預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表
2020年預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表（開(kāi)云新區(qū)管委會(huì)）.XLS