2019年開云新區(qū)管委會(huì)部門決算
目 錄
第一部分 開云新區(qū)管委會(huì)部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 開云新區(qū)管委會(huì)部門概況
衡山縣開云新區(qū)管理委員會(huì),，為縣人民政府辦公室所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，至2018年12月,，共有編制28名,，實(shí)有人數(shù)16人，其中財(cái)政供養(yǎng)在職16人,、離退休0人,；現(xiàn)有車輛1臺(tái)。
一,、部門職責(zé)
（一）職能職責(zé)：主要職能如下
1,、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)開發(fā)建設(shè)的方針、政策,，組織實(shí)施國(guó)家相關(guān)法律,、法規(guī)和法令，執(zhí)行上級(jí)黨委,、政府的政策,、決議,依法擬定開云新區(qū)的管理規(guī)章。
2,、組織實(shí)施區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè),、公益設(shè)施建設(shè)、功能開發(fā)等工作,；負(fù)責(zé)維護(hù)和管理區(qū)內(nèi)的公益事業(yè),；負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、施工管理、質(zhì)量監(jiān)理和綜合驗(yàn)收,。
3,、負(fù)責(zé)會(huì)同國(guó)土部門做好區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃和征用工作、協(xié)助做好區(qū)內(nèi)土地一級(jí)儲(chǔ)備,、整理,、開發(fā)；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)征地范圍內(nèi)拆遷,、補(bǔ)償,、安置等工作。
4,、負(fù)責(zé)審核,、呈報(bào)開云新區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，下達(dá)基建項(xiàng)目和技術(shù)改造,、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的年度計(jì)劃,。
5、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)內(nèi)各內(nèi)企業(yè)單位的管理,、監(jiān)督,、指導(dǎo)、考核和協(xié)調(diào)工作,。
6、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作,。
7,、負(fù)責(zé)單位的組織、人事,、編制,、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。
8,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,調(diào)解和處理區(qū)內(nèi)有關(guān)糾紛,。
9、負(fù)責(zé)投資,、融資,、財(cái)務(wù)監(jiān)督和項(xiàng)目還貸工作。
10,、承辦縣委,、縣政府的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡山縣開云新區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),綜合部,、工程建設(shè)部,、征地拆遷部、招商融資部、社會(huì)管理部,、財(cái)務(wù)部,。
二、部門決算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),，沒(méi)有其他決算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)決算。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
衡山縣開云新區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),綜合部,、工程建設(shè)部、征地拆遷部,、招商融資部,、社會(huì)管理部、財(cái)務(wù)部,。
（二）決算單位構(gòu)成,。開云新區(qū)2019年只有本級(jí)，下元二級(jí)單位,，因此本部門決算僅含本級(jí)決算,。
第二部分 2019年部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收,、支總計(jì) 875.58 萬(wàn)元,。與2018年相比，增加268.96 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)42.8 %,，主要是因為項(xiàng)目資金增加。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì) 426.99 萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入 426.99 萬(wàn)元，占 100 %,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占0 %；其他收入 0 萬(wàn)元,，占0 %,。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)448.59 萬(wàn)元，其中：基本支出 240.27 萬(wàn)元,，占 53.6 %,；項(xiàng)目支出 208.32萬(wàn)元，占 46.4 %,；上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元,，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元,，占 0 %,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占0 %,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 875.58 萬(wàn)元,，與2018年相比,，增加579.25 萬(wàn)元,增長(zhǎng)195.5 %，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目資金增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出393.82 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加82.12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.3 %,，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目資金增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出 393.82 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出274.82 萬(wàn)元,，占69.8%,；教育（類）支出0 萬(wàn)元,，占 0 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.68萬(wàn)元,，占3.47%；衛(wèi)生健康支出5.32萬(wàn)元,，占1.35%,；住房保障支出100萬(wàn)元，占25.39%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 268.06 萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為 448.59 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 167.35 %，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類） （款） （項(xiàng)）,。2019999其他一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為 241.41 萬(wàn)元，支出決算為 274.82 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 113.84 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
（類） （款） （項(xiàng)）2080505,。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
年初預(yù)算為 15.68 萬(wàn)元,，支出決算為 13.68 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 87.24 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有及時(shí)上繳養(yǎng)老保險(xiǎn),。
3、衛(wèi)生健康支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療
年初預(yù)算為 6.27 萬(wàn)元,，支出決算為 5.33 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 85.01 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有及時(shí)上繳費(fèi)用
4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2120803城市建設(shè)支出
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,，支出決算為 54.76 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 0 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加撥款。
5,、住房保障支出2210199其他保障性安居工程支出
年初預(yù)算為 4.7 萬(wàn)元，支出決算為 100 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 2127.66 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目資金增加。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 240.27 萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 196.38 萬(wàn)元，占基本支出的 81.73 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……,；公用經(jīng)費(fèi) 42.4 萬(wàn)元,，占基本支出的 17.65 %，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 11.5 萬(wàn)元,，支出決算為 1.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的 13.74 %,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,，支出決算為 0 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 100 %。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 8 萬(wàn)元,，支出決算為 0.42 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 5.25 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是招商引資活動(dòng)減少,，與上年相比增加0.42 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)的主要原因是開展了活動(dòng)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.5 萬(wàn)元,，支出決算為 1.15 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 32.86 %，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車改革了,，與上年相比減少2.35萬(wàn)元,，減少67.14%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.42 萬(wàn)元,，占 0.37 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，占 0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 1.15 萬(wàn)元,，占 10 %,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè),，累計(jì) 0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.42 萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 4 個(gè)、來(lái)賓 10 人次,，主要是招商引資活動(dòng),。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 1.15 萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.15 萬(wàn)元，主要是車子維修加油支出,，截止2019年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛,。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.76 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 15 萬(wàn)元,；支出 54.76 萬(wàn)元,，其中基本支出 15 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 39.76 萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等……（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息,，請(qǐng)作為附件公開）
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.26 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少43.74 萬(wàn)元,，降低26.83 %,。主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（二）一般性支出情況
2019年 本部門開支會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元,，用于召開…0…會(huì)議,，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為…0…,；開支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元,，用于開展…0…培訓(xùn)，人數(shù) 0 人,，內(nèi)容為…0…,；舉辦……0等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開支 0 萬(wàn)元,，主要是……,。（注：三類會(huì)議,、培訓(xùn)活動(dòng),，節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇,、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 91.8 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 91.8 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛 1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛,，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。
第四部分 名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,。
"三公"經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
衡山縣財(cái)政局：
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)縣財(cái)政局文件有關(guān)要求,，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：
一,、基本情況
開云新區(qū)是2018年新設(shè)立的縣人民政府辦公室所屬正科級(jí)公益事業(yè)單位。現(xiàn)有編制28人,，實(shí)有在編15人，編外臨聘人員6人,。
二,、基本支出情況：
全年合計(jì)基本支出240.27萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出206.27萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.68萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出5.32萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬(wàn)元,。
三,、項(xiàng)目支出情況:
全年合計(jì)項(xiàng)目支出208.31萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出68.55萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出39.76萬(wàn)元,，住房保障支出100萬(wàn)元。四,、部門整體支出績(jī)效情況
1,、全年按時(shí)足額發(fā)放了員工的工資福利,有效調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性。
2,、工程合格率達(dá)到了100%,區(qū)內(nèi)群眾滿意度100%,
3,、項(xiàng)目實(shí)施按時(shí)完成。
五,、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
1,、專項(xiàng)資金到位緩慢，項(xiàng)目工程欠賬多,，制約了工作進(jìn)度,。
2、建議能按進(jìn)度撥付專項(xiàng)資金,，使之有序進(jìn)行,。
2020年7月23日
附件：1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
2.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2020年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí) 指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 得分 |
投入
10分 | 預(yù)算配置
10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,，計(jì)5分,；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止,。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 | 5 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 | 5 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)8分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0,，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分,，扣完為止。 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]×100% | 5 | ||
過(guò) 程 60分
| 預(yù)算執(zhí)行
20分 | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計(jì)滿分,，每低于5%扣2分,，扣完為止。 | 預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%,。 | 4 |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分；0-10%（含）,，計(jì)4分,；10-20%（含），計(jì)3分；20-30%（含）,，計(jì)2分,；大于30%不得分。 | 預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%,。 | 4 | ||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出5%扣2分，扣完為止,。沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算,。 | 樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% 。 | 5 | ||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出5%扣2分，扣完為止,。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% ,。 | 5 | ||
預(yù)算管理 40分
| 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分,，扣完為止。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 | 8 | |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | 7 | 100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分,，扣完為止,。 | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率-（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。 | 7 | ||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 6 | 100%計(jì)滿分,，每超過(guò)（降低）5%扣2分,。扣完為止,。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100% | 6 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分,； | 6 | |||
過(guò) 程 60分 | 預(yù)算管理
40分 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。 | 5 | |
預(yù)決算信息公開性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，1分,；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 | 3 | ||
產(chǎn)出及效率
30分 | 職責(zé)履行
8分 | 重點(diǎn)工作實(shí)際完成率 | 8 | 根據(jù)市績(jī)效辦2019年對(duì)各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算,。 | 7 | |
履職 效益
22分 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 10 | 此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 | |||
社會(huì)效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,，推動(dòng)網(wǎng)上辦事,，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分,；一般3分,；無(wú)效果或者效果不明顯0分。 | 根據(jù)部門自評(píng)材料評(píng)定,。 | 6 | ||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計(jì)6分,； | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門,、群體或個(gè)人,，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。 | 6 | ||
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報(bào)單位：開云新區(qū)管委會(huì) 單位：萬(wàn)元
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2019年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
28 | 16 | 100% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2018年決算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 0 | 11.5 | 1.58 | |||
1,、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 0 | 3.5 | 1.16 | |||
其中：公車購(gòu)置 | 0 | 0 | ||||
公車運(yùn)行維護(hù) | 0 | 3.5 | 1.16 | |||
2,、出國(guó)經(jīng)費(fèi) | 0 | 0 | 0 | |||
3、公務(wù)接待 | 0 | 8 | 0.42 | |||
項(xiàng)目支出： | 155 | 208.31 | ||||
1,、業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)(一般公共服務(wù)支出) | 155 | 68.55 | ||||
（城鄉(xiāng)社區(qū)支出） | 39.76 | |||||
（住房保障支出） | 100 | |||||
2,、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)(一般公共服務(wù)支出) | 1.16 | |||||
(一般公共服務(wù)支出) | ||||||
3、省,、市級(jí)專項(xiàng)資金（一個(gè)專項(xiàng)一行） | ||||||
省保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施 | ||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 163 | 119.26 | ||||
其中：辦公經(jīng)費(fèi) | 8 | 13.49 | ||||
水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi) | 45 | 21.35 | ||||
會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 0 | |||||
其他各項(xiàng) | 110 | 84.42 | ||||
政府采購(gòu)金額 | 91.8 | —— | ||||
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 | 237 | —— | ||||
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實(shí)際規(guī)模（㎡） | 規(guī)?？刂坡?/span> | 預(yù)算投資（萬(wàn)元） | 實(shí)際投資（萬(wàn)元） | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 | ||||||
說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級(jí)專項(xiàng)資金等,；“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
2020年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
專項(xiàng)資金名稱 | 保障性安居工程基礎(chǔ)設(shè)施,、開云新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 周常青13974768266 | |||||
縣級(jí)主管部門 | 經(jīng)建股 | 實(shí)施單位 | 開云新區(qū)管理委員會(huì) | |||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） | 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | |||||
年度資金總額 | ||||||||
其中：中央,、省、市補(bǔ)助 | ||||||||
縣級(jí)資金 | ||||||||
其他資金 | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障人員工資福利 | 全年 | 100% | ||||
保障部門專項(xiàng)實(shí)施 | 全年 | 100% | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程質(zhì)量合格率 | 100% | 100% | |||||
工資發(fā)放及時(shí)率 | 100% | 100% | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 開始時(shí)間 | 2019年1月 | 按時(shí) | |||||
結(jié)束時(shí)間 | 2019年12月 | 按時(shí) | ||||||
成本指標(biāo) | 人員工資福利 | 124 | 164 | |||||
部門專項(xiàng) | 141 | 1262 | ||||||
…… | ||||||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||||
…… | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 區(qū)內(nèi)群眾滿意度 | 100% | 100% | ||||
…… | ||||||||
說(shuō)明 | 無(wú) | |||||||
注：1,、其他資金包括和中央,、省、市補(bǔ)助,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會(huì)資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 2,、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù),。各部門匯總時(shí),，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算,。 3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）,、60％—0％合理填寫完成比例,。 4、各主管部門及資金使用單位填寫《自評(píng)表》并報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門審核后,，形成縣級(jí)專項(xiàng)資金《自評(píng)表》,。 | ||||||||
開云新區(qū)管理委員會(huì)
2020年9月17日