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2021年開(kāi)云新區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
1,、部門(mén)收支總體情況表
2,、部門(mén)收入總體情況表
3,、部門(mén)支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
衡山縣開(kāi)云新區(qū)管理委員會(huì),，為縣人民政府辦公室所屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位,，至2020年11月,，共有編制23名，實(shí)有人數(shù)14人,，其中財(cái)政供養(yǎng)在職14,、離退休0人，其他人員6人,；現(xiàn)有車(chē)輛0臺(tái),。
（一）職能職責(zé)：主要職能如下
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)開(kāi)發(fā)建設(shè)的方針、政策,，組織實(shí)施國(guó)家相關(guān)法律,、法規(guī)和法令，執(zhí)行上級(jí)黨委,、政府的政策,、決議,依法擬定開(kāi)云新區(qū)的管理規(guī)章。
2,、組織實(shí)施區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)、公益設(shè)施建設(shè),、功能開(kāi)發(fā)等工作,；負(fù)責(zé)維護(hù)和管理區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)；負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目的招投標(biāo),、施工管理,、質(zhì)量監(jiān)理和綜合驗(yàn)收。
3,、負(fù)責(zé)會(huì)同國(guó)土部門(mén)做好區(qū)內(nèi)土地利用規(guī)劃和征用工作,、協(xié)助做好區(qū)內(nèi)土地一級(jí)儲(chǔ)備、整理,、開(kāi)發(fā),；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)征地范圍內(nèi)拆遷、補(bǔ)償,、安置等工作,。
4、負(fù)責(zé)審核,、呈報(bào)開(kāi)云新區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,，下達(dá)基建項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的年度計(jì)劃,。
5,、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)內(nèi)各企業(yè)單位的管理、監(jiān)督,、指導(dǎo),、考核和協(xié)調(diào)工作。
6,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作,。
7、負(fù)責(zé)單位的組織,、人事,、編制、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。
8,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,調(diào)解和處理區(qū)內(nèi)有關(guān)糾紛,。
9、負(fù)責(zé)投資,、融資,、財(cái)務(wù)監(jiān)督和項(xiàng)目還貸工作。
10,、承辦縣委,、縣政府的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
衡山縣開(kāi)云新區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),綜合部,、工程建設(shè)部,、征地拆遷部、招商融資部,、社會(huì)管理部,、財(cái)務(wù)部。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門(mén)收支總體情況
(一) 收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門(mén)收入預(yù)算總計(jì)264.16萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款264.16萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元,。收入較去年減少16.52萬(wàn)元,，主要是人員減少2人，人月工資減少,，工資福利支出一項(xiàng)就減14.52萬(wàn)元,。
(二) 支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算總計(jì)264.16萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)236.35萬(wàn)元,，公共安全0萬(wàn)元,，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.36萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育6.18萬(wàn)元，住房保障支出9.27萬(wàn)元。支出較上年減少16.52萬(wàn)元,，主要是人員減少2人,，人月工資減少，工資福利支出一項(xiàng)就減14.52萬(wàn)元
全年預(yù)算收支平衡,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算264.16萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出236.35萬(wàn)元,，占89.5%;公共安全支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.36萬(wàn)元,占4.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.18萬(wàn)元,占2.3%;住房保障支出9.27萬(wàn)元,占3.5%.具體安排如下：
（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)123.03萬(wàn)元,，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出;2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算141.13萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng),、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出141.13萬(wàn)元,，主要用于原開(kāi)云新城指揮部職能順移、臨聘人員工資等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.13萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少2萬(wàn)元,下降1.3%,主要是基本支出減少.
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.13萬(wàn)元,，其中公務(wù)接待費(fèi)7.13萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元.2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.87萬(wàn)元,，主要是公務(wù)接待減少,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元.
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額70萬(wàn)元。其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算70萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)箅0萬(wàn)元.
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0 輛,，其中，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛,，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē) 0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 264.16 萬(wàn)元,，其中，基本支出 123.03 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 141.13 萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
衡山縣開(kāi)云新區(qū)管理委員會(huì)
2021年4月19日
第二部分 2021部門(mén)預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表
附件3-1：2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表