衡山縣公路管理局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

    衡山縣公路管理局屬于衡山縣人民政府管理的全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,。

一,、主要職能

    負(fù)責(zé)全縣206.294公里國(guó)、省,、縣道建設(shè),、管理、養(yǎng)護(hù)工作，為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)和路政管理保障,。具體的工作職責(zé)有：

1,、公路的養(yǎng)護(hù)與改建，公路災(zāi)害搶修與保通,，公路綠化,。

2、公路行政執(zhí)法,，路產(chǎn),、路權(quán)維護(hù)，公路巡查,，公路超限運(yùn)輸管理,。

3、縣委,、縣政府交辦的其他工作,。

二、人員及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

現(xiàn)有在職人員138人,，退休人員104人,。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、人事股,、工程股,、養(yǎng)護(hù)股、財(cái)務(wù)股,、安全機(jī)務(wù)股,；下設(shè)8個(gè)管理站、路政大隊(duì)為二級(jí)機(jī)構(gòu),。

三,、部門收支概況

2018年部門預(yù)算編制范圍包括辦公室、人事股,、工程股,、養(yǎng)護(hù)股、財(cái)務(wù)股,、安全機(jī)務(wù)股及8個(gè)管理站、路政大隊(duì),。收入為財(cái)政公共預(yù)算,；支出為保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

   收入預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1245.75萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款1086.75萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款159萬(wàn)元；支出預(yù)算,，2018年年初預(yù)算數(shù)1245.75萬(wàn)元,，其中基本支出1026.75萬(wàn)元（工資福利支出938.67萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出72.00萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.08萬(wàn)元）,、項(xiàng)目支出219萬(wàn)元。

四,、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

　1,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.56 萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 16.56萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0   萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加 0.4萬(wàn)元,，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定減少了公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元,、但公務(wù)用車已經(jīng)老化，維修費(fèi)用增加,，增加運(yùn)行費(fèi)用1萬(wàn)元,。

　　2、政府采購(gòu)情況

　　2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額 90萬(wàn)元,，其中,，政府采購(gòu)貨物預(yù)算 90 萬(wàn)元。

  附件：衡山縣公路管理局2018年預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表

 

衡山縣公路管理局

                                二0一八年二月十一日

預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表（衡山縣公路管理局）.XLS