首頁(yè)??>?縣政府工作部門所屬正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)?>?縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心?>?法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容?>?財(cái)政信息
目 錄
第一部分 衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2020年部門預(yù)算表
1、收支總表
2,、財(cái) 政 撥 款 收 支 預(yù) 算 總 表
3,、收入總表
4、支出總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
7、一般公共預(yù)算基本支出表(政府經(jīng)濟(jì)分類)
8、政府性基金預(yù)算支出表
9,、一 般 預(yù) 算 三 公 經(jīng) 費(fèi) 情 況 表
10,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
11、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。負(fù)責(zé)全縣206.294公里國(guó),、省、縣道建設(shè),、管理,、養(yǎng)護(hù)工作，為公路暢通提供養(yǎng)護(hù)和路政管理保障,。具體的工作職責(zé)有：
公路的養(yǎng)護(hù)與改建,，公路災(zāi)害搶修與保通，公路綠化,。
公路行政執(zhí)法,，路產(chǎn)、路權(quán)維護(hù),，公路巡查,，公路超限運(yùn)輸管理。
縣委,、縣政府交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。現(xiàn)有在職人員104人,，退休人員107人,。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、人事股,、工程股,、養(yǎng)護(hù)股、財(cái)務(wù)股,、安全機(jī)務(wù)股,；下設(shè)8個(gè)管理站。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算1122.43萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1122.43萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0 萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元,。收入較去年減少49.15萬(wàn)元,，主要是在職人員因退休等原因人員減少，一般公共預(yù)算相應(yīng)減少,。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算1122.43萬(wàn)元,，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.48萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出 45.74 萬(wàn)元,，交通運(yùn)輸支出941.03 萬(wàn)元，住房保障支出44.18 萬(wàn)元,。支出較去年減少 49.15萬(wàn)元,，主要是在職人員因退休等原因人員減少，預(yù)算支出相應(yīng)減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1122.43萬(wàn)元，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出91.48萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出 45.74 萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出941.03 萬(wàn)元,，住房保障支出44.18 萬(wàn)元,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)935.43萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算187萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：交通運(yùn)輸支出 187 萬(wàn)元，主要用于縣域內(nèi)公路養(yǎng)護(hù),，保障居民正常出行等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無(wú)政府性基金支出預(yù)算安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加39.5萬(wàn)元,，上升39.5 %,，主要是為保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使預(yù)算更為精準(zhǔn),，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門 "三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 28.26萬(wàn)元，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 18.76萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 7.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.5萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年增加4.76 萬(wàn)元,，主要是保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，使預(yù)算更為精準(zhǔn)。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元,，擬召開(kāi) 兩次三類會(huì)議,，人數(shù) 100 人/ 次，內(nèi)容分別為年初工作安排會(huì)議和年末工作總結(jié)會(huì)議,；經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元/次,，共計(jì)1萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 400萬(wàn)元,，其中,，貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算 400 萬(wàn)元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車 10輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 7 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 3 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 1122.43 萬(wàn)元,，其中，基本支出 935.43 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 187 萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表（公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心）