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2019年度部門整體支出
績效自評報告
為進一步規(guī)范財政資金管理,，強化績效和責任意識,，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》,、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）精神,、《中共湖南省委辦公廳,、省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、和《關于對2019年度部門整體支出開展績效自評有關事項的通知》（山財績[2020] 176號）有關要求,，現(xiàn)將衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2019年度縣級部門整體支出績效自評報告如下：
單位基本情況
（一）單位基本情況
衡山縣公路建設養(yǎng)護中心于2019年由原衡山縣公路管理局更名設立，根據(jù)《中共衡山縣委機構編制委員會 關于印發(fā)衡山縣公路建設養(yǎng)護中心機構編制方案的通知》（山編字〔2019〕36號）的精神,，設立衡山縣公路建設養(yǎng)護中心,，為縣交通運輸局所屬的正科級公益類事業(yè)單位。
（二）部門職能職責
1,、貫徹執(zhí)行國家和省,、市、縣關于公路建設,、養(yǎng)護,、管理工作的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章,，參與擬訂全縣國省干線公路和農村公路（以下簡稱公路）建設養(yǎng)護工作有關政策,、制度、技術標準,，并組織實施,。
2、協(xié)助編制所管養(yǎng)公路的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施,。
3,、負責全縣公路建設和養(yǎng)護工作，負責公路交通戰(zhàn)備業(yè)務工作,。負責公路建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管相關事務性工作,。
4、負責公路建設養(yǎng)護工程質量和安全生產管理工作,。
5,、負責全縣公路路網(wǎng)監(jiān)測工作,；負責公路重大突發(fā)事件預報,、預警和應急保暢工作，負責公路運行信息發(fā)布服務工作,。
6,、負責全縣公路基礎數(shù)據(jù)的調查、統(tǒng)計和匯總工作,。
7,、負責公路行業(yè)科技和業(yè)務培訓工作，負責公路建設養(yǎng)護新技術,、新工藝,、新材料、新設備的開發(fā)和推廣工作；負責公路建設養(yǎng)護技術交流和科技成果轉化工作,；負責公路建設養(yǎng)護行業(yè)信息化和大數(shù)據(jù)建設,；協(xié)助組織開展公路環(huán)保節(jié)能減排工作。
8,、負責全縣公路建設養(yǎng)護的績效評估工作,。
7、承擔縣委,、縣政府和交通運輸局交辦的其他任務,。
（三）機構設置情況
衡山縣公路建設養(yǎng)護中心共設有內設機構9個，分別是辦公室,、人事股,、財務股、干線公路股,、農村公路股,、政策法規(guī)股、工程建設股,、安全機務股,、計劃統(tǒng)計股。
下設8個管理站,。
（四）人員編制情況
2019年本單位編制118人,，現(xiàn)有在職人員104人。
基本支出情況
基本支出系保障衡山縣公路建設養(yǎng)護中心正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、水電費、差旅費,、維修（護）費等日常公用經費,。
（一）預算情況
2019年衡山縣公路建設養(yǎng)護中心年初預算基本支出金額為984.28萬元，其中：人員經費支出923.78萬元,，日常公用經費支出60.50萬元,。
（二）決算情況
2019年基本支出1,433.52萬元，較上年1,077.09萬元增加33.09%,。其中：人員經費支出1,236.54萬元,，占基本支出的86.26%,，較上年903.12萬元增加36.92%,，日常公用經費支出196.98萬元，占基本支出的13.74%,，較上年173.97萬元增長13.23%。
2019年基本支出結余185.70萬元,。
（三）"三公"經費情況
2019年"三公"經費支出8.97萬元,，為年初預算23.50萬元的38.17%，比上年8.94萬元增加0.34%,。
其中:公務接待費1.99萬元,，為年初預算16.00萬元的12.43%，比上年2.22萬元下降10.36%,。
公務用車購置及運行維護費支出6.98萬元,，為年初預算7.50元的93.07%，比上年6.73萬元增加3.71%,。2019年沒有購置和處置車輛,，公務用車購置費0萬元，年末車輛保有量4臺,。
因公出國（境）費支出0.00萬元,，為年初預算0.00萬元的100.00%。
三,、項目支出情況
項目支出為完成衡山縣公路工程建設管理工作而發(fā)生的支出,，包括交通運輸支出、城市建設支出,。2019年項目支出預算與決算情況如下：
（一）預算情況
2019年衡山縣公路建設養(yǎng)護中心年初預算項目支出金額為219.00萬元,，其中：專項商品和服務支出219.00萬元。
（二）決算情況
2019年項目資金總支出1,558.43萬元,，較上年1,439.39萬元增加8.27%,。其中：縣級專項資金支出457.92萬元，占項目支出的29.38%,，主要用于公路小修保養(yǎng)及2019年美麗鄉(xiāng)村（山竹,、雙全）道路油化工程等；市級專項資金1100.50萬元,，占項目支出的70.62%,，主要用于2019年G107及2019年以前年度G107、S331線大中修的工程款,。2019年項目支出結余104.21萬元,。具體情況如下表：
1、縣級資金項目
日常養(yǎng)護經費：實際使用資金221.67萬元,，指標文號為山財預F字（2019）第345號、山財預F字（2019）第203號,、山財預F字（2019）第474號,、山財預F字（2019）第598號,、山財轉[2019]00號。
治超專項經費：實際使用資金56.25萬元,，指標文號為山財預F字（2019）第465號,、山財預F字（2019）第584號。
2019年美麗鄉(xiāng)村（山竹,、雙全）道路油化工程：實際使用資金180.00萬元,，指標文號為山財預F字（2019）第367號。
2,、市級專項資金
2019年度G107線大修工程：實際使用資金190.00萬元,，指標文號為國單【20190122】000002。
2019年以前年度G107線大修工程：實際使用資金910.50萬元,，指標文號為國單【20190122】000002,、國單【20190314】000009、國單【20190904】000020,、國單【20191017】000025,。
四、部門整體支出績效情況
從整體情況來看,，衡山縣公路建設養(yǎng)護中心基本在支出過程中,，能遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制費用開支,；項目支出均下達了投資計劃,，基本按計劃組織實施，并加強了監(jiān)督,，達到了節(jié)約,、高效的支出目標。具體績效目標完成情況,、產出和效益情況如下：
（一）修出"優(yōu)質路",，打造一批精品工程
堅持高質量建設，把質量作為工程的生命來抓,，規(guī)范工程管理,，健全工程制度，嚴格落實"三合同制",，實行工程監(jiān)督全覆蓋,，嚴把"材料"、"現(xiàn)場施工",、"工程驗收"3個關口,，全年共完成107國道改善工程2.72公里，S331大修工程1.5公里,已完工程合格率100%,，優(yōu)良率85%以上,。
（二）營建"平安路",，提供良好公路環(huán)境
一是全面提升路網(wǎng)管理能力，服務公眾通暢出行,。截至目前共完成干線公路油面坑槽修補12000余平米,，路面搶修挖補22300余平米，修補衡山湘江公路大橋橋面2000余平米,。二是推進"安全路網(wǎng)"建設,，全面提升路網(wǎng)安全保障水平。堅持不懈抓安全生產工作,，建立健全安全生產責任,、權力和督查清單，完善"四不兩直"暗訪檢查制度,，推進"平安設施"建設,，完善公路生命防護工程。截至目前完成S214線生命防護工程2.7公里,，XJ01生命工程6.15公里前期工作,，共增設了限速、讓行,、岔道等標識標牌60塊,，減速帶2500余平米，修復波形護欄400余米,，新建波形護欄240余米,，為群眾提供了良好安全出行環(huán)境。三是精準施策,，拓展公路應急,、求助、休息服務功能,，把衡山公路建設成為"幸福之路",。截至目前處理路面塌方、倒樹等自然災害10余處,，清理塌方9000余立方米,，拆除跨公路渡槽1座，清挖水溝210余公里,，整理路肩200余公里,，清理涵洞220余米，為公眾提供優(yōu)質服務,。
（三）打造景觀路,，助力美麗鄉(xiāng)村建設。
把公路建設與鄉(xiāng)村建設融合,，結合衡山縣域旅游,，推動公路綠化,、美化,、文化"三位一體"建設,，著力打造景觀路。對山竹村,、雙全新村,、衡西村及瓦鋪子村修建瀝青公路共計8.4公里；聯(lián)合法院,、城管,、交警、開云鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府集中力量對非法擺攤設點,、非公路標準標牌,、香棚等違法行為進行集中整治，共拆除違法搭建廠棚144處,，清理亂堆亂放100余處,，拆除違法建筑物2處，拆除非公路標志標牌30余塊,，查處違法建房15處,，開展了衡山至南岳段美麗鄉(xiāng)村路域環(huán)境整治，對沿線違法建筑下達拆除通知書170余份,，補栽行道樹4000余棵,，助力山竹村、雙全新村,、棠興村等成為衡山新一批"網(wǎng)紅旅游村",。
（四）拓寬"扶貧路"，幫助村民發(fā)家致富,。
完善構建暢通,、便捷、高效的鄉(xiāng)村公路網(wǎng)絡,，派出4個精干的扶貧工作隊長,，14個扶貧責任人，分赴東湖鎮(zhèn)東湖石潭村,、杉木橋村,、團山村、長牌村4個貧困村進行扶貧,。以精準扶貧為著力點,，幫扶解決公路交通難題，打通群眾脫貧致富奔小康的"高速路",，共完成新建公路3.4公里,，加寬公路8.58公里,，修建連心橋1座、新建石潭,、團山村2個村部辦公樓,、對4個貧困村的農電進行了改造改造等，全年幫助38戶98人脫貧,。
（五）全面加強黨的建設,，服務縣域經濟發(fā)展
一是實施黨建"強基工程"。深化全面從嚴治黨責任落實,，完善工作規(guī)范,、服務流程、服務標準和履職考核制度,，形成了履職盡責的長效機制,。嚴格落實"三會一課"，完善機關黨支部五化建設,，黨建工作做到了有班子,、有分工、有場所,、有活動,、有內容。截至目前開展"主題黨日活動"11次,，邀請宣傳部副部長李樂愛為職工分別講授了"不忘初心,、牢記使命"主題黨課和十九屆四中全會精神。二是實施廉政"清風工程",。深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神,，增強"四種意識"，堅決做到"兩個維護",。組織全體干部職工深入學習了黨內法紀條規(guī),，認真落實了中央八項規(guī)定，開展了為期3個月的"不忘初心,，牢記使命"主題教育,，加強了對重點領域的執(zhí)紀監(jiān)督，重點環(huán)節(jié)的廉政防控,、重點崗位的明察暗訪和重點人員的廉政談話,，推行"廉政陽光公路"，使源頭治理形成新常態(tài),。三是實施文化文明"引領工程",。大力弘揚"修路修身、養(yǎng)路養(yǎng)心、用路用情"的行業(yè)核心價值理念,。以創(chuàng)建省級文明單位為契機,，努力抓好全局精神文明建設，提升干部群眾的形象,。開展了元旦射飛鏢比賽,、國慶歌唱比賽愛國主義教育等我們的節(jié)日活動，狠抓職工業(yè)務技能培訓,，送培職工外地學習20余人次,。今年被授牌為省級文明單位,。四是實施送溫暖"愛心工程",。認真履行工會基本職責，始終堅持以關愛職工,、服務職工為出發(fā)點,，堅持人文關懷，開展了三八紅旗手活動,，走訪困難黨員,、職工及老干，高溫期間為職工送清涼活動,，"八一"擁軍退伍軍人慰問活動,、雙聯(lián)幫扶及愛心獻春蕾活動等，全年共走訪134人次,，增強了單位的凝聚力與向心力,。
五、存在的主要問題及下一步改進措施
存在的問題及原因分析
1,、預算不夠精準
預算與實際執(zhí)行情況相差較大,，如基本支出年初預算為984.28萬元，實際支出為1433.52萬元,。
2,、部分項目資金支付不夠不及時
2019年度 G107線大修工程項目資金并未在2019年底撥付到位，而是延長到2020年之后才予以撥付,，專項資金的延遲支付或支付時間臨近年底,，會影響到項目的推進實施。
3,、公路養(yǎng)護事業(yè)發(fā)展專項存在的問題
一是公路行業(yè)長期積累的體制性,、結構性問題突出，行業(yè)管理體系建設亟待強化;路網(wǎng)技術等級偏低,、互聯(lián)互通功能還不完善,。二是國省干線公路"短板"亟待補齊，農村公路提質改造、危橋改造任務艱巨,。三是公路養(yǎng)護管理比較粗放,，技術裝備、基礎管理,、路網(wǎng)運行監(jiān)測水平及科技成果推廣,、通行服務能力有待提高，智慧公路建設,、制度建設和規(guī)范化管理有待加強,。
下一步改進措施
1、進一步加強預算編制的精準性
做好,、做細預算編制工作,。嚴格審核預算方案，科學編制預算方案,，認真執(zhí)行,，強化監(jiān)督。逐步建立"預算編制有目標,、預算執(zhí)行有監(jiān)控,、預算完成有評價、評價結果有反饋,、反饋結果有應用"的預算績效管理機制,。
2、加快資金撥付進度
項目的順利推進需要資金的及時撥付,，根據(jù)項目的實施進度進行撥付資金,，可以考慮提前下達指標，加強中期檢查監(jiān)督,，及時啟動項目建設,，實現(xiàn)項目預期目標。
3,、抓好公路基礎設施建設,，提高工程管理水平。一是以提高工程質量為重點,，規(guī)范工程管理,。強化工作責任制，加大考核,、督查的力度,，對照工作要求，逐項檢查,，抓好落實,。二是完善"十公開"社會監(jiān)督管理體系、質量抽檢管理體系，實現(xiàn)工程監(jiān)督全覆蓋,，保持質量安全嚴格監(jiān)管高壓態(tài)勢,，繼續(xù)保持我單位公路建設在領先水平。三是繼續(xù)堅持三合同制,。按時,、按質、按量做好施工結算工作,，及時爭取工程項目資金,，確保工程正常運行。
六,、績效自評結果擬應用和公開情況
我單位將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題,，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各單位年度績效考核和下年度資金安排的參考依據(jù),。本報告在我單位門戶網(wǎng)站進行公示,。
附件：1.部門整體支出績效評價指標評分表
2.部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表
3.2019年度縣級專項資金績效目標自評表
部門整體支出績效評價指標評分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 分值 | 評價標準 | 指標說明 | 得分 | |
投入 10分
| 預算配置10分
| 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標準。在職人員控制率≦100%,，計5分；每超過一個百分點扣0.5分,，扣完為止,。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù),，以財政局確定的部門決算編制口徑為準,。編制數(shù)：機構編制部門核定批復的部門（單位）的人員編制數(shù)。 | 5 | |
"三公經費"變動率 | 5 | "三公經費"變動率≦0,計5分,；"三公經費"＞0,，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止,。 | "三公經費"變動率=[（本年度"三公經費"預算數(shù)-上年度"三公經費"預算數(shù)）/上年度"三公經費"預算數(shù)]×100% | 5 | |||
過程 60分
| 預算執(zhí)行20分
| 預算完成率 | 5 | 100%計滿分,，每低于5%扣2分，扣完為止,。 | 預算完成率=（上年結轉+年初預算+本年追加預算-年末結余）/（上年結轉+年初預算+本年追加預算）×100%,。 | 5 | |
預算控制率 | 5 | 預算控制率=0，計5分,；0-10%（含）,，計4分；10-20%（含）,，計3分,；20-30%（含），計2分；大于30%不得分,。 | 預算控制率=（本年追加預算/年初預算）×100%,。 | 5 | |||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,，沒有新建樓堂館所項目的部門按滿分計算。 | 樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積*100%,。該指標以2018年完工的新建樓堂館所為評價內容,。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。 | 樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額*100%。該指標以2017年完工的新建樓堂館所為評價內容,。 | 5 | |||
預算管理40分
| 公用經費控制率 | 8 | 100%以下（含）計滿分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。 | 公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%,。公用經費支出是指部門基本支出中的一般商品和服務支出。 | 0 | ||
"三公經費"控制率 | 7 | 100%以下（含）計滿分,，每超出1%扣1分,，扣完為止。 | "三公經費"控制率-（"三公經費"實際支出數(shù)/"三公經費"預算安排數(shù)）×100%,。 | 7 | |||
政府采購執(zhí)行率 | 6 | 100%計滿分,，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。 | 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100% | 6 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,，2分,；②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；③相關管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,；④相關管理制度得到有效執(zhí)行,，2分。 | 8 | ||||
資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項目支出按規(guī)定經過評估論證,；④支出符合部門預算批復的用途；⑤資金使用無截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 6 | ||||
預決算信息公開性 | 5 | ①按規(guī)定內容公開預決算信息,，1分,；②按規(guī)定時限公開預決算信息，1分,；③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,，1分；④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，1分,；⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，1分,。 | 預決算信息是指與部門預算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關的信息。 | 5 | |||
產出及效率30分
| 職責履行8分 | 重點工作實際完成率 | 8 | 根據(jù)績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分數(shù)折算,。該項得分=（績效辦對應部分考核得分/該部分總分）×8。 |
| 8 | |
履職效益22分
| 經濟效益 | 10
| ①是否優(yōu)化資源配置,，提高財政資金使用率,；②是否對當?shù)亟洕斐捎写龠M作用；③是否與當前經濟發(fā)展目標相一致,。 | 項目實施對經濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況,。
| 10
| ||
社會效益 | ①文明城市建設促進性，②增強人民幸福感指數(shù) | ||||||
行政效能 | 6 | 促進部門改進文風會風,，加強經費及資產管理，推動網(wǎng)上辦事,，提高行政效率,，降低行政成本效果較好的計7分；一般3分,；無效果或者效果不明顯0分,。 | 根據(jù)部門自評材料評定,。 | 6 | |||
社會公眾或服務對象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計6分；80%（含）-90%,，計4分,；70%（含）-80%,，計2分；低于70%計0分,。 | 社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門、群體或個人,，一般采取社會調查的方式,。 | 6 | |||
得分 | 100 |
|
| 92 | |||
部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表
填報單位：衡山縣公路建設養(yǎng)護中心
財政供養(yǎng)人員情況
| 編制數(shù) | 2019年實際在職人數(shù) | 控制率 | |||
118 | 104 | 100% | ||||
經費控制情況 | 2018年決算數(shù) | 2019年預算數(shù) | 2019年決算數(shù) | |||
三公經費： | 8.94 | 23.50 | 8.97 | |||
1,、公務用車購置和維護經費 | 6.73 | 7.50 | 6.98 | |||
其中：公車購置 |
|
|
| |||
公車運行維護 | 6.73 | 7.50 | 6.98 | |||
2,、出國經費 |
|
|
| |||
3、公務接待 | 2.22 | 16.00 | 1.99 | |||
項目支出： | 1,291.84 | 219.00 | 1,558.43 | |||
1,、業(yè)務工作專項 |
|
| 180.00 | |||
2019年美麗鄉(xiāng)村（山竹,、雙全）道路油化工程 |
|
| 180.00 | |||
2、運行維護專項 | 584.31 |
| 277.92 | |||
日常養(yǎng)護經費 | 277.92 |
| 221.67 | |||
治超專項經費 |
|
| 56.25 | |||
工程經費,、店門服務區(qū)建設經費 | 306.39 |
|
| |||
3,、省、市級專項資金 | 707.53 |
| 1100.50 | |||
G107線大修工程 | 707.53 |
| 1100.50 | |||
公用經費： | 173.97 | 60.50 | 196.98 | |||
其中：辦公經費 | 40.05 |
| 32.01 | |||
水費,、電費,、差旅費 | 23.41 |
| 34.01 | |||
會議費、培訓費 | 4.44 | 7.00 | 5.35 | |||
政府采購金額 |
|
|
| |||
部門基本支出預算調整 |
|
|
| |||
樓堂館所控制情況
| 批復規(guī)模 | 實際規(guī)模（㎡） | 規(guī)?？刂坡?/span> | 預算投資（萬元） | 實際投資（萬元） | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 | 制定了厲行節(jié)約制度并嚴格執(zhí)行,。 | |||||
說明："項目支出"需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,，包括業(yè)務工作項目,、運行維護項目和市級專項資金等；"公用經費"填報基本支出中的一般商品和服務支出,。
2019年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 美麗鄉(xiāng)村（山竹,、雙全）道路油化工程 | 負責人 及電話 | 易宏偉 | ||||
縣級主管部門 | 衡山縣交通運輸局 | 實施單位 | 衡山縣公路建設養(yǎng)護中心 | ||||
項目資金（萬元） |
| 全年預算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | |||
年度資金總額 | 180.00 | 180.00 | 100.00 | ||||
其中：中央、省,、市補助 |
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縣級資金 | 150.00 | 150.00 | 100.00 | ||||
其他資金 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | ||||
年度總體目標
| 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||
修建山竹村,、雙全新村瀝青公路 | 對山竹村,、雙全新村、衡西村及瓦鋪子村修建瀝青公路共計8.4公里 | ||||||
績效指標
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | |
產出指標
| 數(shù)量指標
| 新建干線公路里數(shù) | 8.0 | 8.4 |
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自然村通水泥路抽煙范圍覆蓋 | 12個鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12個鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
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拆除違法建筑數(shù)量 | 150份 | 170份 |
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補栽樹木數(shù)量 | 3500棵 | 4000棵 | |||||
質量指標
| 完成工程造價文件審核 | 100% | 100% |
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維護交通設備覆蓋率 | 100% | 100% |
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竣（交）工監(jiān)測報告滿足規(guī)范要求 | 100% | 100% |
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工程造價準確率 | 100% | 100% | |||||
公路修建前期工作 | 嚴格按照相關審查工作制度執(zhí)行 | 嚴格按照相關審查工作制度執(zhí)行 | |||||
時效指標
| 完成農村公路養(yǎng)護定額編制,、高速公路小修保養(yǎng)估算指標,、公路養(yǎng)護定額和公路小修保養(yǎng)等定額編制 | 2019年年底 | 2019年年底 |
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公路線路方案、限速方案,、項目實施方案等咨詢審查 | 2019年年底完成 | 2019年年底 完成 | |||||
成本指標
| 工程變更審查 | 嚴格執(zhí)行 | 嚴格執(zhí)行 |
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項目的工程決算 | 嚴格執(zhí)行 | 嚴格執(zhí)行 | |||||
效益指標
| 經濟效益指標
| 厲行節(jié)約 | 完成 | 完成 |
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助力美麗鄉(xiāng)村建設 | 積極促進 | 積極促進 |
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績效指標
| 效益指標
| 生態(tài)效益指標
| 保護水域環(huán)境,，不發(fā)生水質污染事故 | 完成 | 完成 |
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降低環(huán)境污染，提高空氣質量,，提升各項環(huán)境指標 | 完成 | 完成 |
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可持續(xù)影響指標
| 路建設與鄉(xiāng)村建設融合,，結合衡山縣域旅游，推動公路綠化,、美化,、文化"三位一體"建設 | 完成 | 完成 | ||||
督促養(yǎng)護管理工作正常開展 | 完成 | 完成 |
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滿意度指標
| 服務對象滿意度指標
| 群眾滿意度 | 90% | 95% |
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人文環(huán)境優(yōu)美，生活宜居滿意率 | 90% | 95% |
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說明 | 請在此處簡要說明各級監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,，如沒有請?zhí)顭o | ||||||
注：1,、其他資金包括和中央、省,、市補助,、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,，以及以前年度的結轉結余資金等,。 2、定量指標,，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù),。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算,，相對值按照資金額度加權平均計算,。 3、定性指標根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標,、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例,。 4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報送同級財政部門審核后，形成縣級專項資金《自評表》,。 | |||||||
2019年度縣級專項資金績效目標自評表
專項資金名稱 | 公路日常養(yǎng)護及治超專項經費 | 負責人 及電話 | 易宏偉 | ||||
縣級主管部門 | 衡山縣交通運輸局 | 實施單位 | 衡山縣公路建設養(yǎng)護中心 | ||||
項目資金（萬元） |
| 全年預算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | |||
年度資金總額 | 315.00 | 277.92 | 88.23% | ||||
其中：中央,、省,、市補助 | |||||||
縣級資金 | 315.00 | 277.92 | 88.23% | ||||
其他資金 | |||||||
年度總體目標
| 年初設定目標 | 全年實際完成情況 | |||||
全面提升路網(wǎng)管理能力，服務公眾通暢出行,； 推進"安全路網(wǎng)"建設,，全面提升路網(wǎng)安全保障水平；精準施策,，拓展公路應急,、求助、休息服務功能,，把衡山公路建設成為"幸福之路",。 | 共完成干線公路油面坑槽修補12000余平米，路面搶修挖補22300余平米,，修補衡山湘江公路大橋橋面2000余平米,。處理路面塌方、倒樹等自然災害10余處,，清理塌方9000余立方米,，拆除跨公路渡槽1座，清挖水溝210余公里,，整理路肩200余公里,，清理涵洞220余米，為公眾提供優(yōu)質服務,。共完成新建公路3.4公里,，加寬公路8.58公里?！?/span> | ||||||
績效指標
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進措施 | |
產出指標
| 數(shù)量指標
| 干線公路油面坑槽修補平方數(shù)量 | 10000平方 | 12000余平米 |
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路面搶修挖補平方數(shù)量 | 20000平方 | 22300余平米 |
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理路面塌方,、倒樹等自然災害數(shù)量 | 10處 | 10處 |
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完成新修建公路里數(shù) | 3公里 | 3.4公里 | |||||
質量指標
| 安全宣傳 | 效果良好 | 效果良好 |
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安全隱患派出整改機制 | 運行良好 | 運行良好 |
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改善困難群眾生活 | 效果良好 | 幫助38戶98人脫貧 |
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新建干線公路項目、高速公路項目資格審查 | 嚴格按照相關審查工作制度執(zhí)行 | 嚴格按照相關審查工作制度執(zhí)行 | |||||
保障專用線安全運行,，杜絕安全責任事故發(fā)生 | 不發(fā)生安全責任事故發(fā)生 | 未發(fā)生安全責任事故發(fā)生 | |||||
時效指標
| 安全隱患督促整改率 | 當年度完成 | 當年度完成 |
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完成項目評審 | 當年度完成 | 當年度完成 |
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批復項目按時完成 | 當年度完成 | 當年度完成 |
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成本指標 | 干線公路項目可根據(jù)報告咨詢審查由承擔單位報價,，高速公路項目設計（含階段施工圖）咨詢審查 | 根據(jù)湘價服[2012]171號文收取費用 | 根據(jù)湘價服[2012]171號文收取費用 |
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效益指標
| 經濟效益指標
| 厲行節(jié)約 | 節(jié)約 | 節(jié)約 |
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減少人民生命財產損失 | 減少人民生命財產損失 | 未造成民 生命財產損失 | |||||
通過開展績效評價，對支出的行為過程,、支出成本及其產生的最終效果進行科學,、客觀、公正的衡量比較和綜合評估,，從而提高資金使用效益,、資金安排的科學性，保證資金績效目標順利實現(xiàn),。 | 100% | 100% |
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績效指標
| 效益指標
| 生態(tài)效益指標
| 保護水域環(huán)境,，不發(fā)生水質污染事故 | 完成 | 完成 |
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降低環(huán)境污染，提高空氣質量,，提升各項環(huán)境指標 | 完成 | 完成 |
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可持續(xù)影響指標
| 持續(xù)促進交通運輸行業(yè)安全穩(wěn)定 | 完成 | 完成 | ||||
督促養(yǎng)護管理工作正常開展 | 完成 | 完成 |
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滿意度指標
| 服務對象滿意度指標
| 群眾滿意度 | 90% | 95% |
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人文環(huán)境優(yōu)美,，生活宜居滿意率 | 90% | 95% |
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說明 | 請在此處簡要說明各級監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額,，如沒有請?zhí)顭o | ||||||
注：1、其他資金包括和中央,、省,、市補助、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金,、社會資金,，以及以前年度的結轉結余資金等。 2,、定量指標,，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)。各部門匯總時,，對絕對值直接累加計算,，相對值按照資金額度加權平均計算。 3,、定性指標根據(jù)指標完成情況分為：全部或基本達成預期指標,、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例,。 4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報送同級財政部門審核后，形成縣級專項資金《自評表》,。 | |||||||