衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2021年
部門預算編制說明
目 錄
第一部分 衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2021年部門預算說明
第二部分 衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2021年部門預算表
1,、收支總表
2,、財 政 撥 款 收 支 預 算 總 表
3,、收入總表
4,、支出總表
5、一般公共預算財政撥款支出表
6,、一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
7,、一般公共預算基本支出表(政府經(jīng)濟分類)
8、政府性基金預算支出表
9,、一 般 預 算 三 公 經(jīng) 費 情 況 表
10,、會議費培訓費情況表
11、部門整體支出績效目標申報表
12,、專項資金績效目標申報表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責,。負責全縣206.294公里國,、省、縣道建設,、管理、養(yǎng)護工作,，為公路暢通提供養(yǎng)護和路政管理保障,。具體的工作職責有：
公路的養(yǎng)護與改建，公路災害搶修與保通,，公路綠化,。
公路行政執(zhí)法，路產(chǎn),、路權維護,，公路巡查，公路超限運輸管理,。
縣委,、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構設置,。現(xiàn)有在職人員100人,，退休人員105人。機關內(nèi)設機構為：辦公室,、人事股,、工程股、養(yǎng)護股,、財務股,、安全機務股；下設8個管理站,。
二,、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位,，因此本部門預算僅含本級預算,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預算1195.55萬元，其中，一般公共預算撥款1195.55萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加73.12萬元,，主要是在職人員工資調(diào)級，進檔等原因增加,，一般公共預算相應增加,。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算1195.55萬元，其中,，社會保障和就業(yè)支出94.06萬元,，衛(wèi)生健康支出 47.03 萬元，交通運輸支出983.91 萬元,，住房保障支出70.55 萬元,。支出較去年增加73.12萬元，主要是在職人員工資調(diào)級,，進檔等原因增加,，一般公共預算相應增加。
四,、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1195.55萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出94.06萬元,，衛(wèi)生健康支出 47.03 萬元,，交通運輸支出983.91 萬元，住房保障支出70.55 萬元,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)1008.55萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算187萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中：交通運輸支出 187 萬元,，主要用于縣域內(nèi)公路養(yǎng)護，保障居民正常出行等方面,。
五,、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金支出預算安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門的機關運行經(jīng)費101萬元,，比上年預算增加1萬元，上升1 %,，主要是為保障機關的正常運轉,，使預算更為精準，增加機關運行經(jīng)費,。
（二）"三公"經(jīng)費預算：2021年本部門 "三公"經(jīng)費預算數(shù)為 19.76萬元，其中,，公務接待費 18.76萬元,，公務用車購置及運行費 1萬元（其中，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費7.5萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元。2020年"三公"經(jīng)費預算較2019年減少8.5 萬元,，主要是因為實現(xiàn)公務車改革,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算1 萬元，擬召開 兩次三類會議,，人數(shù) 100 人/ 次,，內(nèi)容分別為年初工作安排會議和年末工作總結會議；經(jīng)費預算0.5萬元/次,，共計1萬元,。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 368萬元，其中,，貨物類采購預算 28 萬元,；工程類采購預算 300 萬元；服務類采購預算 40 萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務用車 10輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車 7 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 3 輛,；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 1195.55 萬元，其中,，基本支出 1008.55 萬元,，項目支出 187 萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2021年部門預算表
衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2021年部門預算表.XLS