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2021年部門(mén)決算公開(kāi)
第五部分 附件
2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效
自評(píng)報(bào)告
單位名稱(chēng)：衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心（蓋章）
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）精神,、《中共湖南省委辦公廳、省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）,、湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)和（山財(cái)績(jī)[2020] 179號(hào)）有關(guān)要求,，現(xiàn)將衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年度縣級(jí)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：
單位基本情況
（一）單位基本情況
根據(jù)《中共衡陽(yáng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室〈關(guān)于衡山縣機(jī)構(gòu)改革涉改科級(jí)事業(yè)單位調(diào)整的批復(fù)〉》（衡編辦復(fù)字〔2019〕3號(hào)）文件精神,，組建衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心，為縣交通運(yùn)輸局所屬正科級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位,。
（二）部門(mén)職能職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市,、縣關(guān)于公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)、管理工作的方針政策,、法律法規(guī)和規(guī)章,，參與擬訂全縣國(guó)省干線(xiàn)公路和農(nóng)村公路（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公路）建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作有關(guān)政策、制度,、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施。
2,、協(xié)助編制所管養(yǎng)公路的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,。
3、負(fù)責(zé)全縣公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作,，負(fù)責(zé)公路交通戰(zhàn)備業(yè)務(wù)工作,。負(fù)責(zé)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)監(jiān)管相關(guān)事務(wù)性工作。
4,、負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理工作,。
5、負(fù)責(zé)全縣公路路網(wǎng)監(jiān)測(cè)工作,；負(fù)責(zé)公路重大突發(fā)事件預(yù)報(bào),、預(yù)警和應(yīng)急保暢工作，負(fù)責(zé)公路運(yùn)行信息發(fā)布服務(wù)工作,。
6,、負(fù)責(zé)全縣公路基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和匯總工作,。
7,、負(fù)責(zé)公路行業(yè)科技和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)新技術(shù),、新工藝,、新材料、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)和推廣工作,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)技術(shù)交流和科技成果轉(zhuǎn)化工作,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)行業(yè)信息化和大數(shù)據(jù)建設(shè)；協(xié)助組織開(kāi)展公路環(huán)保節(jié)能減排工作。
8,、負(fù)責(zé)全縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)的績(jī)效評(píng)估工作,。
7、承擔(dān)縣委,、縣政府和交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù),。
（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心共設(shè)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是辦公室,、人事股,、財(cái)務(wù)股、干線(xiàn)公路股,、農(nóng)村公路股,、政策法規(guī)股,、工程建設(shè)股,、安全機(jī)務(wù)股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股,。
下設(shè)8個(gè)管理站,。
（四）人員編制情況
2021年本單位編制100人，現(xiàn)有在職人員100人,。
部門(mén)整體支出情況
（一）2021年度收入支出決算總體情況
2021年度收入總計(jì)4849.57萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入4449.34萬(wàn)元。
2021年度本年支出合計(jì)5157.46萬(wàn)元,，其中：基本支出1179.72萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出3977.74萬(wàn)元。
（二）2021年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)4849.57萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4449.34萬(wàn)元,，占收入總額的91.8%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入400.23萬(wàn)元,，占收入總額的8.2%,。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5157.46萬(wàn)元，其中：交通運(yùn)輸支出2199.83萬(wàn)元,，占支出總額的42.66%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2848.15萬(wàn)元，占支出總額的55.23%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.2萬(wàn)元,，占支出總額的1.38%；衛(wèi)生健康支出35.6萬(wàn)元,，占支出總額的0.69%,；一般公共服務(wù)支出2.7萬(wàn)元，占支出總額的0.06%。
（三）2021年度財(cái)政撥款支出分類(lèi)情況
基本支出1179.72萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款支出總額的22.88%,，其中：（1）工資福利支出998.61萬(wàn)元，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、其他工資福利支出,；（2）商品和服務(wù)支出287.11萬(wàn)元,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.76萬(wàn)元，包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
資本性支出3816.98萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款支出總額的74.01%,。
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括交通運(yùn)輸支出,、城市建設(shè)支出,，公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)。
2021年年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出為1870萬(wàn)元,，決算項(xiàng)目支出3977.74萬(wàn)元,，占財(cái)政撥款支出總額的77.13%，年末項(xiàng)目結(jié)余2.89萬(wàn)元,。
（四）"三公"經(jīng)費(fèi)情況
2021年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算為10.77萬(wàn)元,，為年初預(yù)算26.26萬(wàn)元的41.02%，比上年6.08萬(wàn)元增加了77.14%,。
其中:公務(wù)接待費(fèi)3.59萬(wàn)元，為年初預(yù)算18.76萬(wàn)元的19.14%,，比上年2.31萬(wàn)元增加55.42%,。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.18萬(wàn)元，為年初預(yù)算7.5元的95.74%,，比上年3.77萬(wàn)元增加90.45%,。2021年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共68個(gè)批次,、618人次（不包括陪同人員）,。2021年沒(méi)有購(gòu)置車(chē)輛，其中處置了1臺(tái)公務(wù)用車(chē),，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，年末車(chē)輛保有量10臺(tái)。
三,、項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出為完成衡山縣公路工程建設(shè)管理工作而發(fā)生的支出,，包括交通運(yùn)輸支出、城市建設(shè)支出,。2021年項(xiàng)目支出預(yù)算與決算情況如下：
（一）預(yù)算情況
2021年衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心年初預(yù)算項(xiàng)目支出金額為1870萬(wàn)元,，其中：專(zhuān)項(xiàng)商品和服務(wù)支出1870萬(wàn)元。
決算情況
2021年項(xiàng)目資金總支出3977.74萬(wàn)元，較上年1161.74萬(wàn)元增加242.4%,。
其中：縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出3295.33萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出的82.84%，主要用于農(nóng)村公路建設(shè)及2020年危橋改造（銀花橋,、祝融橋）工程等,；市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金332.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的8.36%,，主要用于2021年G107線(xiàn)中修工程,、2019年度107國(guó)道坑槽挖補(bǔ)工程、2021年國(guó)省干線(xiàn)公路大中修,。非財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金支出350萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出的8.8%，主要為2021年大源渡航電樞紐專(zhuān)用公路油化項(xiàng)目交通運(yùn)輸支出,。2021年項(xiàng)目支出結(jié)余2.9萬(wàn)元,。具體情況如下：
1、縣級(jí)資金項(xiàng)目
日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)：實(shí)際使用資金2701.66萬(wàn)元,，
站班房維修經(jīng)費(fèi)：實(shí)際使用資金22.96萬(wàn)元,。
2021年危橋改造（銀花橋、祝融橋）工程：實(shí)際使用資金48.95萬(wàn)元,。
2021年道路安全隱患及水毀搶修:實(shí)際使用資金2.5萬(wàn)元,。
2021年機(jī)關(guān)院內(nèi)建設(shè)：實(shí)際使用資金53.31萬(wàn)元。
2021水泥路面及公路安全防護(hù)工程：實(shí)際使用資金465.95萬(wàn)元.
2,、市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金
2021年以前年度G107線(xiàn)大修工程：實(shí)際使用資金34.41萬(wàn)元,。
2021年度107國(guó)道坑槽挖補(bǔ)工程：實(shí)際使用資金18萬(wàn)元。
2021年國(guó)省干線(xiàn)公路大中修：實(shí)際使用資金280萬(wàn)元,。
四,、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
從整體情況來(lái)看，衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心基本在支出過(guò)程中,，能遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)支；項(xiàng)目支出均下達(dá)了投資計(jì)劃,，基本按計(jì)劃組織實(shí)施,，并加強(qiáng)了監(jiān)督，達(dá)到了節(jié)約,、高效的支出目標(biāo),。具體績(jī)效目標(biāo)完成情況、產(chǎn)出和效益情況如下：
（一）狠抓工程項(xiàng)目管理,，加快推進(jìn)工程進(jìn)度,。
堅(jiān)持高質(zhì)量建設(shè),，把質(zhì)量作為工程的生命來(lái)抓，規(guī)范工程管理,，健全工程制度,，嚴(yán)格落實(shí)"三合同制"，實(shí)行工程監(jiān)督全覆蓋,，嚴(yán)把"材料",、"現(xiàn)場(chǎng)施工"、"工程驗(yàn)收"3個(gè)關(guān)口,，上半年完成了國(guó)省干線(xiàn)公路大中修前期設(shè)計(jì),，衡山湘江公路大橋設(shè)計(jì)和評(píng)審等前期工作，目前正準(zhǔn)備招投標(biāo)相關(guān)工作,；完成國(guó)省干線(xiàn)公路路面破板處治3270余平米,；大源渡專(zhuān)用公路"白改黑"工程4.67公里；雙全新村加寬工程完成路基1600余立方及擋土墻400余立方,，3處涵管,，加寬公路白改黑及全線(xiàn)劃線(xiàn)等工作；協(xié)助幫扶企業(yè)杉燕汽配完成公租房一層建設(shè),。
（二）堅(jiān)持精細(xì)養(yǎng)護(hù),，公路路況水平保持穩(wěn)定。
一是提高公路路況,，保障公路暢通,，保持良好的公路通行條件。重新制定了干線(xiàn)公路養(yǎng)護(hù)管理辦法,，及時(shí)清掃路面,，整理路肩，清除路邊蒿草,，上半年完成了路面清掃1040公里，路肩整理3300平米,，路基缺口處治15處,，維修波形護(hù)欄200余米。二是做好公路防汛防滑工作,。進(jìn)一步加大公路巡查力度,，對(duì)巡查出的公路病害，做到隨發(fā)現(xiàn)隨處治,；上半年共處理突發(fā)事件20余起,，完成瀝青路面裂縫處治2400余米，水泥路面坑槽修補(bǔ)1000平米,，瀝青路面坑槽修補(bǔ)6300余平米,，清理塌方1000余立方米,。三是加強(qiáng)橋涵日常養(yǎng)護(hù)。嚴(yán)格落實(shí)橋梁工程師制度,，加大了橋涵的日常巡查和養(yǎng)護(hù)工作,，公路排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理。上半年共完成了橋面修補(bǔ)900余平米,，疏通涵洞220余米,，疏通水溝6500余米，保障了公路排水暢通,。
（三）推進(jìn)"安全路網(wǎng)"建設(shè),，全面提升路網(wǎng)安全保障水平。
牢固梳理安全發(fā)展理念,，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),，增強(qiáng)干部職工安全意識(shí)。上半年對(duì)全縣范圍內(nèi)事故風(fēng)險(xiǎn)突出路段,、道路設(shè)計(jì),、施工缺陷、馬路市場(chǎng)等方面存在的公路問(wèn)題頑瘴痼疾進(jìn)行了全面拉網(wǎng)式排查與整治,。截至目前,，共整治公路頑瘴痼疾44處，其中安裝防護(hù)欄桿300余米,，新增警示標(biāo)志標(biāo)牌180余塊,，新建減速帶11600余平米，整治平交道口2處,；衡山湘江公路大橋安裝了限高龍門(mén)架,；為群眾出行提供了安全的駕乘環(huán)境。
（四）狠抓農(nóng)村公路建設(shè),，助力鄉(xiāng)村振興,。
加大線(xiàn)路排查力度，及時(shí)整治交通問(wèn)題頑瘴痼疾,，嚴(yán)格強(qiáng)化農(nóng)村公路管理措施,，推動(dòng)農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)模與速度齊頭并進(jìn)。上半年共完成農(nóng)村公路產(chǎn)業(yè)路,、資源路,、旅游路1.8公里，路基10余公里,，開(kāi)云鎮(zhèn)建勝橋危橋改造已完成,，農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程完成100余公里，為鄉(xiāng)村振興提供了道路保障,。
（五）全面加強(qiáng)黨的建設(shè),，服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
一是實(shí)施黨建"強(qiáng)基工程"。深化全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落實(shí),，完善工作規(guī)范,、服務(wù)流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和履職考核制度,，形成了履職盡責(zé)的長(zhǎng)效機(jī)制,。嚴(yán)格落實(shí)"三會(huì)一課"，完善機(jī)關(guān)黨支部五化建設(shè),，黨建工作做到了有班子,、有分工、有場(chǎng)所,、有活動(dòng),、有內(nèi)容。截至目前開(kāi)展"主題黨日活動(dòng)"6次,，邀請(qǐng)宣傳部副部長(zhǎng)李樂(lè)愛(ài)為黨員講授主題黨課,。
二是實(shí)施廉政"清風(fēng)工程"。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神,，增強(qiáng)"四種意識(shí)",，堅(jiān)決做到"兩個(gè)維護(hù)"。組織全體干部職工深入學(xué)習(xí)了黨內(nèi)法紀(jì)條規(guī),，認(rèn)真落實(shí)了中央八項(xiàng)規(guī)定,，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)環(huán)節(jié)的廉政防控,、重點(diǎn)崗位的明察暗訪和重點(diǎn)人員的廉政談話(huà),，推行"廉政陽(yáng)光公路"，使源頭治理形成新常態(tài),。
三是實(shí)施文化文明"引領(lǐng)工程"。大力弘揚(yáng)"修路修身,、養(yǎng)路養(yǎng)心、用路用情"的行業(yè)核心價(jià)值理念。以創(chuàng)建省級(jí)文明單位為契機(jī),，努力抓好全局精神文明建設(shè)，提升干部群眾的形象,。投資10余萬(wàn)元,，對(duì)107國(guó)道開(kāi)云養(yǎng)護(hù)管理站處電子顯示屏進(jìn)行了更換,，及時(shí)發(fā)布路況信息，更換宣傳標(biāo)語(yǔ),，大大提升了國(guó)省干線(xiàn)公路服務(wù)水平。每周星期五到兩路口交通路口,、御景天下小區(qū)開(kāi)展清潔衛(wèi)生、文明勸導(dǎo),、交通勸導(dǎo)等志愿服務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步提高居民對(duì)文明城市創(chuàng)建的知曉率,、參與率、覆蓋率,。加大先進(jìn)典型人物培養(yǎng)與推送,，推薦何靖宇為全縣勞動(dòng)模范，單位整體形象得到了大幅提升,。
四是實(shí)施送溫暖"愛(ài)心工程"。認(rèn)真履行工會(huì)基本職責(zé),，始終堅(jiān)持以關(guān)愛(ài)職工,、服務(wù)職工為出發(fā)點(diǎn),，堅(jiān)持人文關(guān)懷,，開(kāi)展了七一走訪困難黨員、"藝術(shù)同伴"等活動(dòng),，增強(qiáng)了單位的凝聚力與向心力,。
五,、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
存在的問(wèn)題及原因分析
1,、預(yù)算不夠精準(zhǔn)
預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況相差較大，如基本支出年初預(yù)算為1008.55萬(wàn)元,，實(shí)際支出為1179.72萬(wàn)元,。
2,、公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)存在的問(wèn)題
一是公路行業(yè)長(zhǎng)期積累的體制性,、結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出，行業(yè)管理體系建設(shè)亟待強(qiáng)化;路網(wǎng)技術(shù)等級(jí)偏低,、互聯(lián)互通功能還不完善,。二是國(guó)省干線(xiàn)公路"短板"亟待補(bǔ)齊,，農(nóng)村公路提質(zhì)改造、危橋改造任務(wù)艱巨,。三是公路養(yǎng)護(hù)管理比較粗放，技術(shù)裝備,、基礎(chǔ)管理、路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)水平及科技成果推廣,、通行服務(wù)能力有待提高,，智慧公路建設(shè)、制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng),。
下一步改進(jìn)措施
1,、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制,。
進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃，本著"勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)"的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,；編制范圍盡可能的全面,，不漏項(xiàng),；杜絕預(yù)算編制粗放、拍腦袋現(xiàn)象的發(fā)生,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理,。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用的審核，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出,，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí),、及時(shí),、準(zhǔn)確,、完整。
3,、進(jìn)一步嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核審批流程，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為,；進(jìn)一步細(xì)化三公經(jīng)費(fèi)的管理,，抓好公車(chē)的節(jié)能降耗工作,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出,。
4,、強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),。
六,、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
我單位將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各單位年度績(jī)效考核和下年度資金安排的參考依據(jù),。本報(bào)告在我單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行公示,。
附件：1.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
2.部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2021年度縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說(shuō)明 | 得分 | |
投入 10分 | 預(yù)算配置10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn),。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分,；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，扣完為止,。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,，在職人員數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政局確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn),。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)（單位）的人員編制數(shù),。 | 5 | |
"三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率 | 5 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；"三公經(jīng)費(fèi)"＞0,，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率=[（本年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)）/上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)]×100% | 2 | |||
過(guò)程 60分 | 預(yù)算執(zhí)行20分 | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計(jì)滿(mǎn)分，每低于5%扣2分,，扣完為止,。 | 預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。 | 3 | |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分；0-10%（含）,，計(jì)4分,；10-20%（含），計(jì)3分,；20-30%（含）,，計(jì)2分；大于30%不得分,。 | 預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%,。 | 3 | |||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出5%扣2分,，扣完為止,，沒(méi)有新建樓堂館所項(xiàng)目的部門(mén)按滿(mǎn)分計(jì)算。 | 樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積*100%,。該指標(biāo)以2018年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容,。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額*100%。該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容,。 | 5 | |||
預(yù)算管理40分 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門(mén)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。 | 8 | ||
"三公經(jīng)費(fèi)"控制率 | 7 | 100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分,，每超出1%扣1分,，扣完為止。 | "三公經(jīng)費(fèi)"控制率-（"三公經(jīng)費(fèi)"實(shí)際支出數(shù)/"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算安排數(shù)）×100%,。 | 7 | |||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 6 | 100%計(jì)滿(mǎn)分,，每超過(guò)（降低）5%扣2分,。扣完為止,。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100% | 6 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分,；②有本部門(mén)厲行節(jié)約制度,2分,；③相關(guān)管理制度合法、合規(guī),、完整,，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，2分,。 | 8 | ||||
資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證,；④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分,，扣完為止。 | 6 | ||||
預(yù)決算信息公開(kāi)性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息,，1分,；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，1分,；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 | 5 | |||
產(chǎn)出及效率30分 | 職責(zé)履行8分 | 重點(diǎn)工作實(shí)際完成率 | 8 | 根據(jù)績(jī)效辦2019年對(duì)各部門(mén)為民辦實(shí)事和部門(mén)重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算,。該項(xiàng)得分=（績(jī)效辦對(duì)應(yīng)部分考核得分/該部分總分）×8,。 | 8 | ||
履職效益22分 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 10 | ①是否優(yōu)化資源配置,，提高財(cái)政資金使用率；②是否對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成有促進(jìn)作用,；③是否與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)相一致,。 | 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響情況。 | 10 | ||
社會(huì)效益 | ①文明城市建設(shè)促進(jìn)性,，②增強(qiáng)人民幸福感指數(shù) | ||||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門(mén)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng),，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事,，提高行政效率,，降低行政成本效果較好的計(jì)7分；一般3分,；無(wú)效果或者效果不明顯0分,。 | 根據(jù)部門(mén)自評(píng)材料評(píng)定。 | 5 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 6 | 90%（含）以上計(jì)6分,；80%（含）-90%，計(jì)4分,；70%（含）-80%,，計(jì)2分；低于70%計(jì)0分,。 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門(mén)（單位）履行職責(zé)而影響到的部門(mén),、群體或個(gè)人，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式,。 | 5 | |||
得分 | 100 | 91 | |||||
部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報(bào)單位：衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2021年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
100 | 100 | 100% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2020年決算數(shù) | 2021年預(yù)算數(shù) | 2021年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi)： | 6.09 | 26.26 | 10.77 | |||
1,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 3.77 | 7.5 | 7.18 | |||
其中：公車(chē)購(gòu)置 | ||||||
公車(chē)運(yùn)行維護(hù) | 3.77 | 7.5 | 7.18 | |||
2、出國(guó)經(jīng)費(fèi) | ||||||
3,、公務(wù)接待 | 2.32 | 18.76 | 3.59 | |||
項(xiàng)目支出： | 1161.74 | 1870 | 3977.74 | |||
1,、業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng) | 70.42 | |||||
2020年銀花橋、祝融橋,、建勝橋危橋改造 | 48.95 | |||||
2021年大源渡航電樞紐專(zhuān)用公路油化項(xiàng)目 | 21.47 | |||||
2,、運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng) | 2724.62 | |||||
日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | 2701.66 | |||||
站班房維修 | 22.96 | |||||
3、省,、市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 694.32 | 322.41 | ||||
G107線(xiàn)大修工程 | 694.32 | 332.41 | ||||
公用經(jīng)費(fèi)： | 196.98 | 81.6 | ||||
其中：辦公經(jīng)費(fèi) | 49.53 | 29.23 | ||||
水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi) | 32.6 | 38.53 | ||||
會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 1.88 | 3.26 | ||||
維修（護(hù)）費(fèi) | 9.17 | 11.7 | ||||
租賃費(fèi) | 9.4 | 1.95 | ||||
政府采購(gòu)金額 | ||||||
部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整 | ||||||
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實(shí)際規(guī)模（㎡） | 規(guī)?？刂坡?/span> | 預(yù)算投資（萬(wàn)元） | 實(shí)際投資（萬(wàn)元） | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 | 制定了厲行節(jié)約制度并嚴(yán)格執(zhí)行?！?/p> | |||||
說(shuō)明："項(xiàng)目支出"需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況,，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金等；"公用經(jīng)費(fèi)"填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。
2021年度縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
專(zhuān)項(xiàng)資金名稱(chēng) | 公路日常養(yǎng)護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 負(fù)責(zé)人 及電話(huà) | 易宏偉 | ||||
縣級(jí)主管部門(mén) | 衡山縣交通運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | 衡山縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心 | ||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
| 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | |||
年度資金總額 | 3977.74 | 3585.54 | 90.14% | ||||
其中：中央,、省、市補(bǔ)助 | 332.41 | 332.41 | 100% | ||||
縣級(jí)資金 | 3295.33 | 3253.13 | 98.72% | ||||
其他資金 | 350 | 350 | 100% | ||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | |||||
全面提升路網(wǎng)管理能力,，服務(wù)公眾通暢出行,； 推進(jìn)"安全路網(wǎng)"建設(shè)，全面提升路網(wǎng)安全保障水平,；精準(zhǔn)施策,，拓展公路應(yīng)急、求助,、休息服務(wù)功能,，把衡山公路建設(shè)成為"幸福之路"。 | （1）完成國(guó)省干線(xiàn)公路路面破板處治3270余平米,；大源渡專(zhuān)用公路"白改黑"工程4.67公里,；雙全新村加寬工程完成路基1600余立方及擋土墻400余立方，3處涵管,，加寬公路白改黑及全線(xiàn)劃線(xiàn)等工作,；協(xié)助幫扶企業(yè)杉燕汽配完成公租房一層建設(shè)。 （2）清除路邊蒿草,，上半年完成了路面清掃1040公里,，路肩整理3300平米，路基缺口處治15處,，維修波形護(hù)欄200余米,。二是做好公路防汛防滑工作。進(jìn)一步加大公路巡查力度,，對(duì)巡查出的公路病害,，做到隨發(fā)現(xiàn)隨處治；上半年共處理突發(fā)事件20余起,，完成瀝青路面裂縫處治2400余米,，水泥路面坑槽修補(bǔ)1000平米，瀝青路面坑槽修補(bǔ)6300余平米,，清理塌方1000余立方米,。三是加強(qiáng)橋涵日常養(yǎng)護(hù)。嚴(yán)格落實(shí)橋梁工程師制度,，加大了橋涵的日常巡查和養(yǎng)護(hù)工作,，公路排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理。上半年共完成了橋面修補(bǔ)900余平米,，疏通涵洞220余米,，疏通水溝6500余米,，保障了公路排水暢通。 （三）截至目前,，共整治公路頑瘴痼疾44處,，其中安裝防護(hù)欄桿300余米，新增警示標(biāo)志標(biāo)牌180余塊,，新建減速帶11600余平米,，整治平交道口2處；衡山湘江公路大橋安裝了限高龍門(mén)架,；為群眾出行提供了安全的駕乘環(huán)境,。 （四）狠抓農(nóng)村公路建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興,。 加大線(xiàn)路排查力度,，及時(shí)整治交通問(wèn)題頑瘴痼疾，嚴(yán)格強(qiáng)化農(nóng)村公路管理措施,，推動(dòng)農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)模與速度齊頭并進(jìn),。上半年共完成農(nóng)村公路產(chǎn)業(yè)路、資源路,、旅游路1.8公里,，路基10余公里，開(kāi)云鎮(zhèn)建勝橋危橋改造已完成,，農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程完成100余公里，為鄉(xiāng)村振興提供了道路保障,。 順利通過(guò)了全國(guó)干線(xiàn)公路大檢查,。 | ||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 公路路面破板處治 | 3000平方 | 3270余平米 |
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路口加寬平方數(shù)量 | 1500平方 | 1600余平米 |
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路面清掃 | 1000平方 | 1040平方 |
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路肩整理 | 3000平方 | 3300平方 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 安全宣傳 | 效果良好 | 效果良好 |
| |||
安全隱患派出整改機(jī)制 | 運(yùn)行良好 | 運(yùn)行良好 |
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狠抓農(nóng)村公路建設(shè),，助力鄉(xiāng)村振興 | 效果良好 | 效果良好 |
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新建干線(xiàn)公路項(xiàng)目,、高速公路項(xiàng)目資格審查 | 嚴(yán)格按照相關(guān)審查工作制度執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照相關(guān)審查工作制度執(zhí)行 | |||||
保障專(zhuān)用線(xiàn)安全運(yùn)行，杜絕安全責(zé)任事故發(fā)生 | 不發(fā)生安全責(zé)任事故發(fā)生 | 未發(fā)生安全責(zé)任事故發(fā)生 | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 安全隱患督促整改率 | 當(dāng)年度完成 | 當(dāng)年度完成 |
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完成項(xiàng)目評(píng)審 | 當(dāng)年度完成 | 當(dāng)年度完成 |
| ||||
批復(fù)項(xiàng)目按時(shí)完成 | 當(dāng)年度完成 | 當(dāng)年度完成 |
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成本指標(biāo) | 干線(xiàn)公路項(xiàng)目可根據(jù)報(bào)告咨詢(xún)審查由承擔(dān)單位報(bào)價(jià),，高速公路項(xiàng)目設(shè)計(jì)（含階段施工圖）咨詢(xún)審查 | 根據(jù)湘價(jià)服[2012]171號(hào)文收取費(fèi)用 | 根據(jù)湘價(jià)服[2012]171號(hào)文收取費(fèi)用 |
| |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 厲行節(jié)約 | 節(jié)約 | 節(jié)約 |
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減少人民生命財(cái)產(chǎn)損失 | 減少人民生命財(cái)產(chǎn)損失 | 未造成民 生命財(cái)產(chǎn)損失 | |||||
通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),，對(duì)支出的行為過(guò)程、支出成本及其產(chǎn)生的最終效果進(jìn)行科學(xué),、客觀,、公正的衡量比較和綜合評(píng)估，從而提高資金使用效益,、資金安排的科學(xué)性,，保證資金績(jī)效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。 | 100% | 100% |
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績(jī)效指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 保護(hù)水域環(huán)境,，不發(fā)生水質(zhì)污染事故 | 完成 | 完成 |
| |
降低環(huán)境污染,，提高空氣質(zhì)量,，提升各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo) | 完成 | 完成 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) | 持續(xù)促進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)安全穩(wěn)定 | 完成 | 完成 | ||||
督促養(yǎng)護(hù)管理工作正常開(kāi)展 | 完成 | 完成 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) | 群眾滿(mǎn)意度 | 90% | 95% |
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人文環(huán)境優(yōu)美，生活宜居滿(mǎn)意率 | 90% | 95% |
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說(shuō)明 | 請(qǐng)?jiān)诖颂幒?jiǎn)要說(shuō)明各級(jí)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額,，如沒(méi)有請(qǐng)?zhí)顭o(wú) | ||||||
注：1,、其他資金包括和中央、省,、市補(bǔ)助,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 2、定量指標(biāo),，資金使用單位填寫(xiě)本地區(qū)實(shí)際完成數(shù),。各部門(mén)匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算,，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算,。 3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果,、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）,、60％—0％合理填寫(xiě)完成比例。 4,、各主管部門(mén)及資金使用單位填寫(xiě)《自評(píng)表》并報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門(mén)審核后,，形成縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金《自評(píng)表》。 | |||||||