附件1
衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2022年部門決算
2022年度部門整體支出績效自評報告
衡山縣公路建設養(yǎng)護中心
報告日期： 2023 年 7 月 28 日
為進一步規(guī)范財政資金管理,，強化財政支出績效管理理念、推動"績效管理提升年"行動在衡山落地生效,。切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）,、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和山財績[2023]88號有關要求,，現(xiàn)將衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2022年度財政支出績效自評報告如下：
一,、單位基本情況
（一）部門主要職責
1,、貫徹執(zhí)行國家和省,、市、縣關于公路建設,、養(yǎng)護、管理工作的方針政策,、法律法規(guī)和規(guī)章,，參與擬訂全縣國省干線公路和農(nóng)村公路（以下簡稱公路）建設養(yǎng)護工作有關政策、制度,、技術標準,，并組織實施,。
2、協(xié)助編制所管養(yǎng)公路的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施,。
3,、負責全縣公路建設和養(yǎng)護工作，負責公路交通戰(zhàn)備業(yè)務工作,。負責公路建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管相關事務性工作,。
4、負責公路建設養(yǎng)護工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理工作,。
5,、負責全縣公路路網(wǎng)監(jiān)測工作；負責公路重大突發(fā)事件預報,、預警和應急保暢工作,，負責公路運行信息發(fā)布服務工作。
6,、負責全縣公路基礎數(shù)據(jù)的調(diào)查,、統(tǒng)計和匯總工作。
7,、負責公路行業(yè)科技和業(yè)務培訓工作,，負責公路建設養(yǎng)護新技術、新工藝,、新材料,、新設備的開發(fā)和推廣工作；負責公路建設養(yǎng)護技術交流和科技成果轉(zhuǎn)化工作,；負責公路建設養(yǎng)護行業(yè)信息化和大數(shù)據(jù)建設,；協(xié)助組織開展公路環(huán)保節(jié)能減排工作。
8,、負責全縣公路建設養(yǎng)護的績效評估工作,。
7、承擔縣委,、縣政府和交通運輸局交辦的其他任務,。
（二）人員編制情況
衡山縣公路建設養(yǎng)護中心共設有內(nèi)設機構(gòu)9個，分別是辦公室,、人事股,、財務股、干線公路股,、農(nóng)村公路股,、政策法規(guī)股、工程建設股、安全機務股,、計劃統(tǒng)計股,。
2022年本單位編制100人，現(xiàn)有在職人員100人,。
二,、預算支出及績效情況
（一）部門預決算情況
1、部門預算情況
2022年度年初預算安排收入為1322.05萬元,，其中一般公共財政預算撥款1322.05萬元,。2022年度年初預算安排支出1322.05萬元，其中：基本支出1209.25萬元,，項目支出112.8萬元,。
部門決算情況（含年中預算追加情況）
2022年決算總收入5457.22萬元，較預算增加4135.17萬元,，總支出5227.95萬元,，年底結(jié)余229.26萬元，其中：基本支出1200.2萬元,，占總支出的23%,；項目支出4027.76萬元，占總支出的77%,。差異產(chǎn)生的原因是2022年追加基本建設類項目,。
"三公"經(jīng)費執(zhí)行情況
2022年"三公"經(jīng)費預算數(shù)為1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元,，公務用車購置及運行維護費1萬元,，公務接待費0萬元。"三公"經(jīng)費決算數(shù)為0.3萬元,，其中：因公出國（境）費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0.3萬元，公務接待費0萬元,。
政府采購執(zhí)行情況
2022年政府采購支出0萬元,，其中：貨物0萬元，工程0萬元,，服務0萬元,。
資產(chǎn)管理情況
2022年年末資產(chǎn)總額477159.94萬元，負債總額1090.19萬元,，凈資產(chǎn)476059.75萬元,。截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)賬面原值1065.93萬元,，在用資產(chǎn)1030.03萬元,，資產(chǎn)使用率97%,。
（二）資金使用及績效情況
1、整體績效目標完成情況
（1）績效目標設定
目標1：進行精心細致嚴謹?shù)念A算,，將有限的資金安排到關系民生提高人民幸福感獲得感、保障社會穩(wěn)定,、促進轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面。
目標2：專項資金立項規(guī)范合理,、指標明確,，資金到位及時，資金使用規(guī)范,，相關管理制度齊全,，能夠按時完成預定目標，項目質(zhì)量有保障,，項目效益明顯,，項目實施達到預期效果。
目標3：基本支出足額保障,，"三公經(jīng)費"支出控制措施得當,，預、決算信息公開及時完整,，資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效,。
目標4：強化黨建引領，促進干部作風轉(zhuǎn)變,，規(guī)范黨建工作,，進一步提高黨組織活動力。
（2）實際完成情況
1,、強化項目建設,，提高路網(wǎng)品質(zhì)
2022年，我中心立足標準化建設理念,，打造了一批精品工程,。實行"一個項目、一名領導,、一個專班,、一套方案、一包到底"的專班推進機制,，年初制定工作方案,，明確任務，責任到人,，不斷優(yōu)化項目設計方案,，強化工程招投標、資金撥付等關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管。針對當前項目建設普遍存在的資金缺口較大的實際情況,，一是優(yōu)化設計,，設計單位把握好在滿足相關技術指標的前提下，因地制宜,，充分利用現(xiàn)有資源,，努力降低建設成本。二是爭取國家政策支持,，早部署,，早啟動，在保證質(zhì)量,、安全的前提下,，較好地完成了各項重點工程和重點工作。具體情況如下：
（1）衡山大橋維修加固工程
作為我縣重點建設項目,，衡山大橋維修加固工程于2022年5月正式開工,。為確保項目按期完工，盡早服務于人民群眾出行需要,，我中心克服疫情防控,、工程復雜、新材料新工藝,、資金緊張等嚴峻考驗,，多措并舉克服內(nèi)部外部不利影響。對內(nèi)與施工方,、設計,、監(jiān)理超前謀劃施工周期，根據(jù)工期進度要求施工單位合理規(guī)劃施工材料進場安排,，合理規(guī)劃施工資源,，增加人力和機器設備投入，開展平行作業(yè),，增開工作面,，全力以赴保進度；對外不斷與相關部門,、單位溝通協(xié)調(diào),，做好項目部工程款資金支付規(guī)劃，積極尋求財政支持,，確保能按時支付工程款,，不影響后續(xù)施工進程。通過這一系列措施,，有效保障了施工質(zhì)量和進度,，跑出了工程建設"加速度",。截至目前，衡山大橋維修加固項目已完成總體工程量的97%,，施工進入沖刺階段,，目前正在進行橋梁伸縮縫施工，預計12月底該工程將全面竣工通車,。
（2）重點民生實事工作
年初以來,，我中心堅持把開展"民生項目"作為貫穿全年的重要政治任務，著力解決關系民生福祉的關鍵問題,，做好"鄉(xiāng)村旅游、產(chǎn)業(yè)發(fā)展"與重點民生實事農(nóng)村"三路"建設,，主動服務全縣鄉(xiāng)村振興工作大局,。2022年上級下達我縣農(nóng)村公路提質(zhì)改造目標任務18公里，安防設施目標任務35公里,。我中心根據(jù)上級計劃,，早部署、細安排,，精心組織好各項目前期工作,，嚴格按照工程建設相關程序辦理政府采購手續(xù)、規(guī)范工程招投標行為,；以政府為主導,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)，行業(yè)監(jiān)督,、設計、建設,、監(jiān)理單位積極配合形成合力,；嚴格落實建設工程"七公開"主動接受社會監(jiān)督。同時,，強化資金管理,，積極爭取上級資金，落實配套資金到位,，確保今年民生實事項目建設順利推進,。目前，我中心共完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造任務21.864公里,，完成投資4227.3萬元,；完成安防設施任務43.564公里，完成投資899.27萬元,，圓滿完成了省市重點民生實事工作任務,。重點民生實事建設項目的實施,，不僅方便了當?shù)厝罕姷某鲂校矠猷l(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強有力的交通保障,，推動實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)因路而興、鄉(xiāng)村因路而美,、村民因路而富。
（3）干線公路建設
為確保以優(yōu)異的路況迎接年末國省檢,，我中心以發(fā)展和民生為立足點,，強化舉措,，壓實責任,，以國省干線中修為重點,，其他項目為輔線，全面提升公路路況水平,。針對省市第二批中修計劃下達時間較晚的情況,，我中心提前謀劃，做足準備工作,，2022年中修工程通過縣政府專題會議研究討論,，同意采用應急養(yǎng)護工程模式，直接委托具有養(yǎng)護資質(zhì)的衡陽公路橋梁建設有限公司作為施工單位統(tǒng)一組織實施,。今年已完成國省干線中修工程5.297公里,，完成國省干線中修應急搶修工程7.621公里,；完成S214線萱洲段寬9米,、長1.2公里的瀝青路油化工程；完成國省干線破板4000余平方米,；完成東湖收費站高速連接線油化綠化工程,。
（4）農(nóng)村公路建設
我中心今年共完成縣級計劃新建農(nóng)村公路51.4公里，窄路加寬49.8公里,；完成X108線梅柏公路維修工程7.289公里,，于今年7月中旬通車；完成全市城鄉(xiāng)治理標準化現(xiàn)場會議緊急任務雙全新村雙全大道油化工程,、松坳大道油化工程,，共計3.1公里；X111線長江鎮(zhèn)通三級公路改建工程5.931公里,，已完成路基工程,；永和通三級路工程已啟動施工,；白果花果山通景公路已完成；永和鄉(xiāng)菁香桃產(chǎn)業(yè)路按期完成,，保證了永和鄉(xiāng)"桃花節(jié)"活動的順利開幕,。農(nóng)村公路養(yǎng)護工程完成換板處治6000平米、大中修白改黑完成6公里,。今年已完成銀花橋,、寶米橋兩座危橋改造，開云鎮(zhèn)獅古橋正在加緊建設中,，白果鎮(zhèn)棠興橋危橋改造正在準備前期工作,。
2、強化標準養(yǎng)護,，辦人民滿意公路
奮力推動公路治理標準化工作,。我中心在城鄉(xiāng)治理標準化工作推進過程中，以國省道,、高速公路連接線、主干線美化為突破點,，在短時間內(nèi)獲得直觀有形的成效,，推動公路治理標準化順利開局。今年3月份,，完成了全縣國省縣道綠化工作,，共栽負責分管領域內(nèi)的黨風廉政建設、信訪維穩(wěn),、安全（應急）生產(chǎn)工作,，正、澆水,、施肥等維護工作,，尤其是面對前所未有的大干旱，啟動應急機制,，每天出動灑水車7臺,、養(yǎng)護人員50余人持續(xù)一個月開展抗旱保苗，提高苗木成活率,，確保公路沿線的綠化效果,，路容路貌煥然一新。
（1）我中心對標城鄉(xiāng)治理標準化的工作要求,，重點推進了S214縣城連接線,、S331白果至新橋石地方、X003新橋段等養(yǎng)護示范路建設,。全年共完成135公里國省縣道路域環(huán)境整治,，累計完成水溝清理126.9余公里,，路肩培護2萬余立方米，路肩整理100余公里,，邊坡清理雜草雜樹127公里,，行道樹修枝110余公里，行道樹刷白80余公里,，新開土質(zhì)水溝14000余米,，新砌水溝100余米，新建擋土墻200立方米,，清洗鋼護欄17000米,，維修鋼護欄7600米，新建鋼護欄2200米,，新安裝涵洞180米,，水溝修復2000余米，油漆防撞墻6000余平方米,，干線公路養(yǎng)護水平穩(wěn)步提升,。
（2）全面提升路網(wǎng)安全水平。我中心加大對國省干線公路病害處治力度：全年修補路面坑槽15000余平方,，清理水毀塌方11000余立方（馬鞍山滑坡塌方近9100余立方）,，處置破損水泥板2800余平方、路面裂縫5000余米,。持續(xù)開展交通問題頑瘴痼疾和隱患清零整治工作,，按相關要求和規(guī)范整治隱患110余處并逐一銷號：安裝防護欄1800余米，新增標志牌230塊,，新設減速帶,、標線11000余平方米，新增警示燈30余盞,，凹凸鏡20余塊,，道口樁300余個，有效防范,、化解了道路交通安全風險,。
（3）全力做好公路排險保暢。今年1月份以來,，我縣經(jīng)歷多輪雨雪冰凍天氣,，抗冰除雪保通保暢形勢嚴峻，我中心積極應對,，上下聯(lián)動,，履職盡責，主動作為，配齊應急機械,，補充應急物資,，加強值班值守和巡查，最大限度的保障了公路的安全和暢通,，被省公路事務中心全省通報表揚,。今年5月份入汛以來，我縣氣候形勢非常嚴峻,，暴雨頻繁,。我中心切實做好防范應對工作，強化措施,，壓實責任,，及時消除隱患，扎實做好應急搶險準備,。
3,、深化養(yǎng)護體制改革，構(gòu)建公路發(fā)展新格局
（1）全力推動國省縣道社會化養(yǎng)護,。為應對養(yǎng)護職工退休密集,、減員嚴重的形勢變化，盡快適應公路養(yǎng)護體制改革新趨勢,，我中心積極探索公路養(yǎng)護社會化,、市場化管理模式，制定了國省縣公路社會化養(yǎng)護改革方案,，以計量支付、市場化運作方式開展養(yǎng)護工作,，養(yǎng)護質(zhì)量和工作效率穩(wěn)步提升,，已取得初步成效。
（2）全面深化農(nóng)村公路管養(yǎng)體制改革,。根據(jù)《關于全面推行"路長制"的實施方案》,、《衡山縣深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案》、《衡山縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護管理辦法》等文件精神,，我中心進一步壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村、社區(qū)的管養(yǎng)責任,，落實監(jiān)督,、指導等職責，每月不定期開展養(yǎng)護巡查,，每季參與考核,，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改函，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時整改,。農(nóng)村公路路況中等路以上由去年的89.62%,，提升至今年的93.4%,，進一步鞏固了農(nóng)村公路的建設成果，提升了農(nóng)村公路綜合服務能力,。
（3）高位推動"路長制"見實效,。為深化我縣農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革，建立健全農(nóng)村公路管養(yǎng)長效機制,，全面推進農(nóng)村公路高質(zhì)量發(fā)展,，我中心積極向縣委、縣政府匯報,，并推動出臺了"路長制"實施方案,，初步建立了全方位的公路"路長制"管理機制。按照分級管理,、屬地負責的原則,，建立"縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村三級路長"相結(jié)合的管理體系,，公路治理能力顯著提升。
4,、強化黨建引領,，促進干部作風轉(zhuǎn)變
我中心堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，狠抓黨風廉政建設和作風建設,，營造風清氣正的政治生態(tài),。一是落實主體責任，把黨的政治建設擺在首位,，以政治建設為統(tǒng)領全面推進各項建設,，持續(xù)推進全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。二是完善制度建設,，出臺和完善了《政府采購內(nèi)控管理辦法》,、《財務審批管理辦法》等內(nèi)部各項管理制度，制定了《衡山縣公路建設養(yǎng)護中心2022年黨建工作計劃》,，嚴格落實"三會一課",、組織生活會、民主評議黨員和領導干部民主生活會等基本制度,，三是扎實開展清廉機關建設,。出臺了《衡山縣公路建設養(yǎng)護中心清廉機關建設工作實施方案》，堅持抓早抓小,，對發(fā)現(xiàn)的傾向性,、苗頭性問題，做到早提醒。干部職工思想發(fā)生轉(zhuǎn)變,，工作熱情得到激發(fā),，政治素養(yǎng)和能力水平明顯提升，目前大部分干部職工能做到主動謀劃工作,，主動加班加點開展工作,。四是強化服務群眾意識。2022年,，我中心共收到人大建議18件,，政協(xié)提案7件，嚴格按照人大建議辦理程序,、辦理時間和辦理要求,，逐個與代表見面，逐件認真辦理,，圓滿完成了辦理工作,。12345市民服務熱線做到事事有回音，件件有落實,，公路部門社會形象得到顯著提高,。
5、服務工作大局,，全面做好重點工作
（1）企業(yè)幫扶,。自開展對杉燕汽配的幫扶工作以來，我中心采取了一系列舉措,，與幫扶企業(yè)保持良好溝通,，及時與相關部門銜接，處理和化解各類矛盾,，積極推進項目進度,，幫助完成企業(yè)用地規(guī)劃評審工作。截止目前,，杉燕汽配已完成了四層樓公租房建設，一號廠房也已經(jīng)竣工,，正在進行二號廠房的規(guī)劃設計和土地使用權(quán)辦證等工作,。
（2）鄉(xiāng)村振興。我中心派出1名駐東湖鎮(zhèn)石潭村工作隊隊長,，2名駐村工作隊隊員,，2名幫扶責任人，充分發(fā)揮黨建引領,，帶動駐村村支委成員完善基礎設施,，大力發(fā)展中藥材、油茶等種植業(yè)，建成油茶加工廠,，現(xiàn)已形成了"一品一片"格局,，村集體經(jīng)濟"造血"功能顯著增強。
（3）疫情防控,。按照縣委縣政府的工作部署,，嚴格落實各項疫情防控措施。強化"外防輸入,、內(nèi)防反彈"和動態(tài)清零政策,，加強外來返鄉(xiāng)人員管理，積極開展消殺工作,，推進疫苗接種"清零行動",；做好對口社區(qū)"敲門行動"入戶排查和"靜默期"和交通卡口疫情值班值守；為有效處置10.4突發(fā)疫情,，中心主要領導帶領工作專班負責南岳宜尚隔離點管控工作,，實現(xiàn)了"零"疫情、"零"感染目標,。
（4）群團工作,。以創(chuàng)建文明單位為主線，積極開展慶黨,、愛國等系列活動,，建成職工活動中心，組織職工參加各項文體活動,。今年工會組織開展了"國家反詐"APP推廣行動,、拔河比賽、登山比賽,、二十大征文活動等,，極大豐富了職工生活，保障了職工權(quán)利,。婦女工作方面,，開展了"三八"女職工文體活動，積極參與市宣傳部"百千萬藝術童伴"關愛留守兒童幫扶工作,，為開云鎮(zhèn)中心學習捐獻愛心基金三萬元,。加強了對女職工的健康保護，組織女職工做好雙癌篩查及保險,，按規(guī)定發(fā)放獨生子女津貼,。
2、項目績效目標完成情況
（1）完成農(nóng)村資源產(chǎn)業(yè)路,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路,、便連路公路養(yǎng)護及大型修繕工作,，共投入190萬元。
其中：完成X108線梅柏公路維修工程7.289公里,，于今年7月中旬通車,；
完成全市城鄉(xiāng)治理標準化現(xiàn)場會議緊急任務雙全新村雙全大道油化工程、松坳大道油化工程,，共計3.1公里,；
X111線長江鎮(zhèn)通三級公路改建工程5.931公里，已完成路基工程,；
永和通三級路工程已啟動施工,；
白果花果山通景公路已完成；
三,、存在的問題點
財務方面
1,、我中心雖然在財政資金的使用管理工作中取得了一些成績，但也發(fā)現(xiàn)不少問題,，比如自身監(jiān)督管理制度還有待健全,，某些方面制度執(zhí)行還不嚴格。
2,、預算編制的合理性有待提高,。預算編制時的前瞻性不夠。預算編制的質(zhì)量不高,，實際資金支出過程中因?qū)嶋H情況發(fā)生變化與預算支出經(jīng)濟科目數(shù)有時存在偏差,，預算編制精準化還有待進一步提高。
3,、資金使用效益有待進一步提高,，績效目標設立不夠明確、細化和量化,。
4,、固定資產(chǎn)有不少已經(jīng)年代久遠，已過使用年限,，暫未做資產(chǎn)處置,。
業(yè)務方面：
1、工程前期時間較長,。省市下達大中修工程計劃較晚,，設計、財評,、監(jiān)理、招投標等前期工作需要時間較長,，工程啟動嚴重滯后,。
2,、縣財政配套壓力較大。干線公路提質(zhì)改造,、大中修,、危橋改造、安保工程及交通問題頑瘴痼疾整治等工程項目均需縣財政配套,，縣財力有限,，配套資金壓力非常大。
3,、公路養(yǎng)護壓力較大,。我縣國省縣道實施硬化油化工程以來，道路運行多年,，路面不同程度出現(xiàn)破損,，路況質(zhì)量急劇下降，急需大中修,，特別水泥路面只有通過大修提等升級,。從2005年開始實行通村公路，當時農(nóng)村公路建設標準低,，施工技術薄弱,，路面較窄，運行10多年后,，很多路段已到大修年限,，急需提質(zhì)改造，而我縣財力有限,，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護壓力非常大,。
四、下一步改進措施：
1,、嚴格部門預算管理,，提高預算資金使用效率。進一步加強本單位的預算資金管理,，減少預算資金使用的規(guī)范性,，對預算的事前、事中,、事后進行全過程控制,，加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預算資金使用效率,。
2,、強化預算責任意識，提高預算資金使用效益,。提高專項資金責任人員對預算資金使用效益的認識,，把預算資金是否發(fā)揮使用效益與各崗位是否履職盡責相結(jié)合,，將預算資金使用的效率和效益作為對各崗位人員工作考核評價的依據(jù)。
五,、其他需要說明的情況
無
附件2
部門預算支出績效自評表
（2022 年度）
填報單位（蓋章）:衡山縣公路建設養(yǎng)護中心 填報時間：2023-7-28
部門資金（萬元） | 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | |
年度資金總額 | 1322.05 | 5457.22 | 5227.95 | 96% | 10 | 9 | |
按收入性質(zhì)分 | 按支出性質(zhì)分 | ||||||
其中：一般公共預算 | 4428.09 | 基本支出 | 1200.2 | ||||
政府性基金撥款 | 116.82 | 其中：人員經(jīng)費 | 1040.58 | ||||
納入管理的非稅收入撥款 |
| 公用經(jīng)費 | 159.61 | ||||
其他資金 | 909.42 | 項目支出 | 4027.76 | ||||
年度總體目標 | 年初預期（設定）目標 | 全年實際完成情況 | |||||
全面提升路網(wǎng)管理能力,，服務公眾通暢出行； 推進"安全路網(wǎng)"建設,，全面提升路網(wǎng)安全保障水平,；精準施策，拓展公路應急,、求助,、休息服務功能，把衡山公路建設成為"幸福之路",。 | (1)我中心共完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造任務21.864公里,，完成投資4227.3萬元；完成安防設施任務43.564公里,，完成投資899.27萬元,，圓滿完成了省市重點民生實事工作任務。 (2)完成國省干線中修工程5.297公里,，完成國省干線中修應急搶修工程7.621公里,；完成S214線萱洲段寬9米、長1.2公里的瀝青路油化工程,；完成國省干線破板4000余平方米,；完成東湖收費站高速連接線油化綠化工程。 (3)完成縣級計劃新建農(nóng)村公路51.4公里,，窄路加寬49.8公里,；完成X108線梅柏公路維修工程7.289公里，于今年7月中旬通車,；完成全市城鄉(xiāng)治理標準化現(xiàn)場會議緊急任務雙全新村雙全大道油化工程,、松坳大道油化工程，共計3.1公里,；X111線長江鎮(zhèn)通三級公路改建工程5.931公里,，已完成路基工程；永和通三級路工程已啟動施工,；白果花果山通景公路已完成,；永和鄉(xiāng)菁香桃產(chǎn)業(yè)路按期完成，保證了永和鄉(xiāng)"桃花節(jié)"活動的順利開幕,。農(nóng)村公路養(yǎng)護工程完成換板處治6000平米,、大中修白改黑完成6公里。今年已完成銀花橋,、寶米橋兩座危橋改造,，開云鎮(zhèn)獅古橋正在加緊建設中,，白果鎮(zhèn)棠興橋危橋改造正在準備前期工作。 (4)完成135公里國省縣道路域環(huán)境整治,，累計完成水溝清理126.9余公里，路肩培護2萬余立方米,，路肩整理100余公里,，邊坡清理雜草雜樹127公里，行道樹修枝110余公里,，行道樹刷白80余公里,，新開土質(zhì)水溝14000余米，新砌水溝100余米,，新建擋土墻200立方米,，清洗鋼護欄17000米，維修鋼護欄7600米,，新建鋼護欄2200米,，新安裝涵洞180米，水溝修復2000余米,，油漆防撞墻6000余平方米,，干線公路養(yǎng)護水平穩(wěn)步提升。 (5)全年修補路面坑槽15000余平方,，清理水毀塌方11000余立方（馬鞍山滑坡塌方近9100余立方）,，處置破損水泥板2800余平方、路面裂縫5000余米,。持續(xù)開展交通問題頑瘴痼疾和隱患清零整治工作,，按相關要求和規(guī)范整治隱患110余處并逐一銷號：安裝防護欄1800余米，新增標志牌230塊,，新設減速帶,、標線11000余平方米，新增警示燈30余盞,，凹凸鏡20余塊,，道口樁300余個，有效防范,、化解了道路交通安全風險,。
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績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 分值 | 得分 |
產(chǎn)出 指標 （50分） | 數(shù)量指標 | 實際財政供養(yǎng)人員數(shù) | 100人 | 100人 | 2 | 2 | |
農(nóng)村公路提質(zhì)改造 | 18公里 | 21.864公里 | 3 | 3 | |||
安防設施 | 35公里 | 43.564公里 | 3 | 3 | |||
國省干線破板 | 4000平方 | 4000平方 | 3 | 3 | |||
質(zhì)量指標 | 安全宣傳 | 效果良好 | 效果良好 | 2 | 2 | ||
安全隱患派出整改機制 | 運行良好 | 運行良好 | 2 | 2 | |||
狠抓農(nóng)村公路建設，助力鄉(xiāng)村振興 | 效果良好 | 效果良好 | 2 | 2 | |||
新建干線公路項目,、高速公路項目資格審查 | 嚴格按照相關審查工作制度執(zhí)行 | 嚴格按照相關審查工作制度執(zhí)行 | 2 | 2 | |||
保障專用線安全運行,，杜絕安全責任事故發(fā)生 | 不發(fā)生安全責任事故發(fā)生 | 未發(fā)生安全責任事故發(fā)生 | 2 | 2 | |||
時效指標 | 安全隱患督促整改率 | 當年度完成 | 當年度完成 | 5 | 4 | ||
完成項目評審 | 當年度完成 | 當年度完成 | 5 | 5 | |||
批復項目按時完成 | 當年度完成 | 當年度完成 | 5 | 5 | |||
成本指標 | 財政撥款收入 | 4544.91萬元 | 4544.91萬元 | 5 | 5 | ||
工程變更審查 | 嚴格執(zhí)行 | 嚴格執(zhí)行 | 5 | 5 | |||
項目的工程決算 | 嚴格執(zhí)行 | 嚴格執(zhí)行 | 5 | 5 | |||
績效指標 | 效益 指標 （40分） | 經(jīng)濟效益指標 | 日常工作效益、效率 | 日常工作運行效益,、效率提升 | 提升 | 5 | 4 |
開展日常養(yǎng)護 | 為衡山經(jīng)濟發(fā)展當好公路先鋒 | 強化日常養(yǎng)護,，保障路況優(yōu)良路率,，為衡山經(jīng)濟發(fā)展當好公路先鋒 | 5 | 5 | |||
大中修任務、危橋改造 | 為衡山縣交通出行提供保障,、促進衡山經(jīng)濟增長 | 增加基礎設施建設,，為衡山建設提供有力保障，促進經(jīng)濟增長 | 5 | 5 | |||
社會效益指標 | 人員經(jīng)費按時發(fā)放,、日常工作有序運轉(zhuǎn) | 系統(tǒng)工作有序運轉(zhuǎn),，保證隊伍穩(wěn)定 | 確保人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費,、專項經(jīng)費及時到位,，保證隊伍穩(wěn)定 | 2 | 2 | ||
提升養(yǎng)護水平 | 打造"暢、安,、舒,、美"的出行環(huán)境 | 努力提升了養(yǎng)護水平，優(yōu)良路率96.29%,，打造了"暢,、安、舒,、美"的出行環(huán)境 | 3 | 2 | |||
大中修任務,、危橋改造任務完成 | 建設滿意公路，保障人民安全出行 | 完成大中修,、白改黑6公里,，危橋改造2座，保障了人民安全出行 | 3 | 2 | |||
生態(tài)效益指標 | 提升養(yǎng)護管理水平 | 采用新工藝,，減少環(huán)境污染 | 全面提升養(yǎng)護標準,，采用養(yǎng)護新工藝，大大減少了環(huán)境污染 | 4 | 3 | ||
日常養(yǎng)護保潔 | 改善人居環(huán)境 | 做好了日常保潔,，大大改善了人居環(huán)境 | 4 | 3 | |||
可持續(xù)影響指標 | 及時發(fā)布公路建設,、養(yǎng)護、應急搶險等政務信息 | 公路管理長效機制建立 | 完善快速反應機制,，切實解決群眾困難 | 4 | 4 | ||
日常工作有序運轉(zhuǎn) | 推動高質(zhì)量發(fā)展,、提供行業(yè)水平，為全縣經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)提供堅實底公路保障 | 不斷完善了行業(yè)治理體制,、養(yǎng)護管理體系,、服務保障體系，構(gòu)建了高質(zhì)量工程,、高水平養(yǎng)護,、高品質(zhì)服務，為衡山經(jīng)濟發(fā)展繼續(xù)提供了堅實的公路保障 | 4 | 3 | |||
滿意度 指標 （10分） | 社會公眾或服務對象滿意度指標 | 參觀群眾滿意度 | ≧90% | ≧93% | 10 | 8.5 | |
綜合評定等級 | 優(yōu) | 總 分 | 100 | 91.5 | |||
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