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衡山縣紫金山國有林場2017年部門預(yù)算編制說明
一.單位基本概況
衡山縣紫金山國有林場成立于1958年,，屬全額撥款正科級事業(yè)單位,，有全額事業(yè)編制45人,，實有在崗人數(shù)35人,，退休人員54人,。與紫金山森林公園實行兩塊牌子,、一套人馬,、合署辦公,。林場下轄白云,、紫金,、毛澤建三個分場九個工區(qū)，擁有土地面積39167畝,，其中林場國有經(jīng)營面積9650畝,，森林覆蓋率達92.5％。
（一）主要工作職責
1,、貫徹落實《中華人民共和國森林法》,、《中華人民共和國森林法實施條例》、《國有林場管理辦法》,、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī),。依法對國有林場（森林公園）進行統(tǒng)一管理。
2,、根據(jù)國家相關(guān)政策,，結(jié)合管護區(qū)域資源狀況和動態(tài)，擬定和修正國有林場（森林公園）中長期發(fā)展規(guī)劃,，報上級主管部門批準并組織實施,。
3、負責和管理和管理國有森林資源,，依法保護國有林木,、林地、及森林資源,，維護國有林區(qū)安全,，打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源,、毀林開墾,、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。
4,、負責管護區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作,，確保國有森林資源不受損失。
5,、負責管護區(qū)域內(nèi)的森林資源培育,、野生動植物資源保護,、林業(yè)有害生物防控工作。
6,、負責做好生態(tài)公益林管理工作,，維護國家生態(tài)安全，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益,。
7,、負責森林公園開發(fā)建設(shè)和管理。
8,、承辦上級交辦的其他事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共衡山縣委機構(gòu)編制委員會文件下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)衡山縣紫金山國有林場主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（山編字【2015】24號,，我場內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)：綜合辦公室,、計劃財務(wù)股、森林經(jīng)營股,、林政管理股,、公園管理處。核定紫金山國有林場全額撥款事業(yè)編制30名,，紫金山森林公園管理處全額撥款事業(yè)編制15名,。其中：場長1名，副場長3名,，紀檢組長1名,，股室負責人8名，下設(shè)白云嶺,、紫金山,、毛澤建三個分場。
二,、單位收支概況
2017年部門預(yù)算編制范圍為財政核定的項目支出,。收入為一般預(yù)算撥款中的經(jīng)費撥款和上級財政補助撥款；支出為基本支出與項目支出,。
1,、收入預(yù)算。2017年年初一般預(yù)算撥款191.74萬元,，其中經(jīng)費撥款171.74萬元,，上級財政補助撥款20萬元。
2,、支出預(yù)算,。2017年年初預(yù)算支出191.74萬元，其中基本支出160.82萬元（含工資福利支出139.63萬元,、一般商品和服務(wù)支出13.5萬元,、對個人和家庭的補助7.69萬元）,；項目支出30.92萬元。
三,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入 191.74萬元,，具體安排情況如下：
1、基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為160.82萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、水電費、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費,。
2、項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為30.92萬元,，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括國有林場停止木材砍伐財政補貼、工作經(jīng)費,。
四,、其他重要事項的情況說明
1、運行經(jīng)費
2017年紫金山國有林場運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算13.5萬元,，比2016年預(yù)算4萬元增加了9.5萬元,。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為11萬元,，其中公務(wù)接待費8萬元,，公務(wù)用車運行維護費3萬元。2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)與2016年預(yù)算數(shù)一致,。
3,、政府采購情況
2017年紫金山國有林場政府采購預(yù)算總額為20萬元，其中采購專用材料16萬元,，采購辦公設(shè)備4萬元,。
五、名詞解釋
1,、單位運行經(jīng)費：是指單位各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、福利費、日常維修費,、水電費,、等其他費用。
2,、“三公“經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的”三公“經(jīng)費,，是指一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費,、因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費2017年本單位沒有預(yù)算,。
3、基本支出：是指反映單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個人的家庭的補助支出。
4,、項目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所需的經(jīng)費支出,。