首頁(yè)??>?縣政府工作部門(mén)所屬正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)?>?縣紫金山林場(chǎng)?>?法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容?>?財(cái)政信息
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一單位基本概況
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)成立于1958年,，屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，有全額事業(yè)編制45人,，實(shí)有在崗人數(shù)38人,，退休人員55人,。與紫金山森林公園實(shí)行兩塊牌子,、一套人馬,、合署辦公,。林場(chǎng)下轄白云,、紫金,、毛澤建三個(gè)分場(chǎng)九個(gè)工區(qū)，擁有土地面積39167畝,，其中林場(chǎng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)面積9650畝,，森林覆蓋率達(dá)92.5％。
（一）主要工作職責(zé)
1,、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)森林法》,、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》、《國(guó)有林場(chǎng)管理辦法》,、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī),。依法對(duì)國(guó)有林場(chǎng)（森林公園）進(jìn)行統(tǒng)一管理。
2,、根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,，結(jié)合管護(hù)區(qū)域資源狀況和動(dòng)態(tài),，擬定和修正國(guó)有林場(chǎng)（森林公園）中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)并組織實(shí)施,。
3,、負(fù)責(zé)和管理和管理國(guó)有森林資源，依法保護(hù)國(guó)有林木,、林地,、及森林資源，維護(hù)國(guó)有林區(qū)安全,，打擊偷砍盜伐,、破壞動(dòng)植物資源、毀林開(kāi)墾,、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的行為,。
4、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作,，確保國(guó)有森林資源不受損失,。
5、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林資源培育,、野生動(dòng)植物資源保護(hù),、林業(yè)有害生物防控工作。
6,、負(fù)責(zé)做好生態(tài)公益林管理工作，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全,，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益,。
7、負(fù)責(zé)森林公園開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理,。
8,、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共衡山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（山編字【2015】24號(hào),，我場(chǎng)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、森林經(jīng)營(yíng)股,、林政管理股,、公園管理處。核定紫金山國(guó)有林場(chǎng)全額撥款事業(yè)編制30名,，紫金山森林公園管理處全額撥款事業(yè)編制15名,。其中：場(chǎng)長(zhǎng)1名，副場(chǎng)長(zhǎng)3名,，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名,，股室負(fù)責(zé)人8名，下設(shè)白云嶺、紫金山,、毛澤建三個(gè)分場(chǎng),。
二、單位收支概況
2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍為財(cái)政核定的項(xiàng)目支出,。收入為一般預(yù)算撥款中的經(jīng)費(fèi)撥款和上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助撥款,；支出為基本支出與項(xiàng)目支出。
1,、收入預(yù)算,。2018年年初一般預(yù)算撥款283.43萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款263.43萬(wàn)元,，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助撥款20萬(wàn)元,。
2、支出預(yù)算,。2018年年初預(yù)算支出283.43萬(wàn)元,，其中基本支出212.51萬(wàn)元（含工資福利支出197.48萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出14.5萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.53萬(wàn)元）,；項(xiàng)目支出70.92萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入 283.43萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
1、基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為212.51萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
2、項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為70.92萬(wàn)元,，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括國(guó)有林場(chǎng)停止木材砍伐財(cái)政補(bǔ)貼、城市建設(shè)支出,、工作經(jīng)費(fèi),。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年紫金山國(guó)有林場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算14.5萬(wàn)元,，比2016年預(yù)算13.5萬(wàn)元增加了1萬(wàn)元,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,，其中公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與2017年預(yù)算數(shù)一致,。
3,、政府采購(gòu)情況
2018年紫金山國(guó)有林場(chǎng)政府采購(gòu)預(yù)算總額為51萬(wàn)元，其中采購(gòu)勞務(wù)35萬(wàn)元,，采購(gòu)專(zhuān)用汽車(chē)10萬(wàn)元,，采購(gòu)專(zhuān)用材料5萬(wàn)元，采購(gòu)辦公設(shè)備1萬(wàn)元,。
五,、名詞解釋
1、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、水電費(fèi),、等其他費(fèi)用。
2,、“三公“經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的”三公“經(jīng)費(fèi),，是指一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)2018年本單位沒(méi)有預(yù)算。
3,、基本支出：是指反映單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人的家庭的補(bǔ)助支出,。
4、項(xiàng)目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格
附件1：2018年收支預(yù)算總表
附件2：2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
附件3：2018年部門(mén)收入總表
附件4：2018年部門(mén)支出總表
附件5：2018年一般公共預(yù)算支出表
附件6：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
附件7：2018年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
附件8：2018年政府性基金預(yù)算支出表
附件9：2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)
2018年2月8日
2018年預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表（林場(chǎng)）.xls