衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)2018年部門決算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)部門概況
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)成立于1958年,，屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，全額事業(yè)編制30人，實(shí)有在崗人數(shù)31人,，退休人員60人,。與湖南萱洲國(guó)家森林公園實(shí)行兩塊牌子、一套人馬,、合署辦公,。下轄紫金片區(qū)、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個(gè)片區(qū),，擁有土地面積2995.17公頃，其中林場(chǎng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)面積9650畝,，森林覆蓋率達(dá)92.5％,。
一、部門職責(zé)
1,、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)森林法》,、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》、《國(guó)有林場(chǎng)管理辦法》,、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī),。依法對(duì)湖南萱洲國(guó)家森林公園進(jìn)行統(tǒng)一管理。
2,、根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,，結(jié)合管護(hù)區(qū)域資源狀況和動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)湖南萱洲國(guó)家森林公園的建設(shè)和森林風(fēng)景資源的保護(hù)利用,，擬定和修正中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)并組織實(shí)施。
3,、負(fù)責(zé)和管理森林資源，依法保護(hù)國(guó)有林木,、林地,、及森林資源，維護(hù)國(guó)有林區(qū)安全,，配合相關(guān)部門打擊偷砍盜伐,、破壞動(dòng)植物資源,、毀林開墾、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的行為,。
4,、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作，確保國(guó)有森林資源不受損失,。
5,、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林資源培育、野生動(dòng)植物資源保護(hù),、林業(yè)有害生物防控工作,。
6、負(fù)責(zé)做好生態(tài)公益林管理工作,，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全,，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益。
7,、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作,。
8、承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我場(chǎng)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、森林管理股、森林保護(hù)股,、森林公園管理股,。核定紫金山國(guó)有林場(chǎng)（湖南萱洲國(guó)家森林公園管理處）全額撥款事業(yè)編制30名，其中：場(chǎng)長(zhǎng)（主任）1名,，黨支部書記1名,，副場(chǎng)長(zhǎng)（副主任）2名，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名,，工會(huì)主席1名,，總工程師1名；股室負(fù)責(zé)人5名,，下設(shè)白云嶺,、紫金山、毛澤建三個(gè)分場(chǎng),。
（二）決算單位構(gòu)成,。紫金山國(guó)有林場(chǎng)2018年部門決算為該單位本級(jí)，無(wú)下級(jí)單位。
第二部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算表
詳見附件：
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收,、支總計(jì)1226.88萬(wàn)元,。與2017年相比，增加 235.02萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.69%,，主要是因?yàn)楸灸暧行略鲰?xiàng)目。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)698.32萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入698.09萬(wàn)元，占99.97%,；其他收入0.23萬(wàn)元,，占0.03%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)528.56萬(wàn)元,，其中：基本支出279.06萬(wàn)元，占52.80%,；項(xiàng)目支出249.50萬(wàn)元,，占47.20%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)1226.42萬(wàn)元，與2017年相比,，增加235.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.72%,，主要是因?yàn)轫?xiàng)目工程有增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出428.33萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的81.04%，與2017年相比,，財(cái)政撥款支出減少47.44萬(wàn)元,，減少9.97%,，主要是因?yàn)檎８?dòng),。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出428.33萬(wàn)元,，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出29.47萬(wàn)元，占6.88%,；節(jié)能環(huán)保（類）支出8.00萬(wàn)元,，占1.87%;農(nóng)林水（類）支出381.90萬(wàn)元，占89.16%,；住房保障（類）支出8.96萬(wàn)元,，占2.09%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為283.43萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為428.33萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的151.12%，其中：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為29.47萬(wàn)元，支出決算為29.47萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
2,、節(jié)能環(huán)保（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為后期新增預(yù)算,。
3、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為162.41萬(wàn)元,，支出決算為178.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.13%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常浮動(dòng),。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林培育 （項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為10.87萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為后期新增預(yù)算,。
5,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林資源管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為24.00萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為后期新增預(yù)算,。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為 153.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為后期新增預(yù)算,。
7,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為4.80萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為后期新增預(yù)算。
8,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為42.71萬(wàn)元，支出決算為45.92萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的107.52%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常浮動(dòng)。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為8.84萬(wàn)元，支出決算為8.96萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的1.01%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常浮動(dòng)。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款基本支出236.68萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)195.42萬(wàn)元，占基本支出的82.57%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……,；公用經(jīng)費(fèi)41.26萬(wàn)元,，占基本支出的17.43%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為 4.55萬(wàn)元,，完成預(yù)算的41.36%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.00萬(wàn)元,，支出決算為1.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算的23.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位縮減三公經(jīng)費(fèi),。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為2.69萬(wàn)元,，完成預(yù)算的89.67%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位縮減三公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬(wàn)元,，占40.88%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.69萬(wàn)元,，占59.12 %,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組12個(gè)、來(lái)賓98人次,，主要是省廳檢查,、申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目等發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.69萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，更新公務(wù)用車 0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.69萬(wàn)元,，主要是公車運(yùn)維及租車費(fèi)支出，截止2018年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入100.00萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,；支出100.00萬(wàn)元,，其中基本支出42.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57.84萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年紫金山林場(chǎng)共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè),。全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)結(jié)果,，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入經(jīng)費(fèi)撥款金額249.50萬(wàn)元,。并及時(shí)做好績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng),，結(jié)果為合格。（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已隨同部門決算一同公開,，詳見附件）
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.61萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加27.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)200.81 %,。主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)需要。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元,，用于召開全體職工大會(huì),、退休職工大會(huì)等會(huì)議，人數(shù)95人,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元,。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額160.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出53.34萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出87.68萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出19.49萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2018年年末固定資產(chǎn)總額220.71萬(wàn)元,，其中房屋129.39萬(wàn)元；專用設(shè)備價(jià)值2.37萬(wàn)元,；通用設(shè)備價(jià)值65.43萬(wàn)元：家具,、用具等價(jià)值23.52萬(wàn)元。
第四部分 名稱解釋
1,、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、水電費(fèi),、等其他費(fèi)用。
2,、“三公“經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的”三公“經(jīng)費(fèi),，是指一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)2019年本單位沒有預(yù)算。
3,、基本支出：是指反映單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人的家庭的補(bǔ)助支出。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
第五部分 附件
附件：紫金山國(guó)有林場(chǎng)2018年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)
林場(chǎng)2018年決算公開批復(fù)表格.xls
林場(chǎng)2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 - 副本