首頁(yè)??>?縣政府工作部門(mén)所屬正科級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)?>?縣紫金山林場(chǎng)?>?法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容?>?財(cái)政信息
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七,、名詞解釋
第二部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2019年部門(mén)預(yù)算表
一,、2019年收支預(yù)算總表
二、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
三,、2019年部門(mén)收入總表
四,、2019年部門(mén)支出總表
五、2019年一般公共預(yù)算支出表
六,、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七,、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
八、2019年政府性基金預(yù)算支出表
九,、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十,、2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十一、2019年專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一,、部門(mén)基本概況
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)成立于1958年,，屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，有全額事業(yè)編制30人，實(shí)有在崗人數(shù)31人,，退休人員60人,。與湖南萱洲國(guó)家森林公園實(shí)行兩塊牌子、一套人馬,、合署辦公,。下轄紫金片區(qū)、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個(gè)片區(qū),，擁有土地面積2995.17公頃，其中林場(chǎng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)面積9650畝,，森林覆蓋率達(dá)92.5％,。
（一）主要工作職責(zé)
1、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)森林法》,、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》,、《國(guó)有林場(chǎng)管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī),。依法對(duì)湖南萱洲國(guó)家森林公園進(jìn)行統(tǒng)一管理,。
2、根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,，結(jié)合管護(hù)區(qū)域資源狀況和動(dòng)態(tài),，負(fù)責(zé)湖南萱洲國(guó)家森林公園的建設(shè)和森林風(fēng)景資源的保護(hù)利用，擬定和修正中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)并組織實(shí)施,。
3、負(fù)責(zé)和管理森林資源,，依法保護(hù)國(guó)有林木,、林地、及森林資源,，維護(hù)國(guó)有林區(qū)安全,，配合相關(guān)部門(mén)打擊偷砍盜伐、破壞動(dòng)植物資源,、毀林開(kāi)墾,、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的行為。
4,、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作,，確保國(guó)有森林資源不受損失。
5,、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林資源培育,、野生動(dòng)植物資源保護(hù),、林業(yè)有害生物防控工作。
6,、負(fù)責(zé)做好生態(tài)公益林管理工作,，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益,。
7,、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。
8,、承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共衡山縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（山編字【2019】39號(hào),，我場(chǎng)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、森林管理股,、森林保護(hù)股,、森林公園管理股。核定紫金山國(guó)有林場(chǎng)（湖南萱洲國(guó)家森林公園管理處）全額撥款事業(yè)編制30名,，其中：場(chǎng)長(zhǎng)（主任）1名,，黨支部書(shū)記1名，副場(chǎng)長(zhǎng)（副主任）2名,，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名,，工會(huì)主席1名，總工程師1名,；股室負(fù)責(zé)人5名,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
紫金山國(guó)有林場(chǎng)2019年部門(mén)只有本級(jí),，沒(méi)有其他預(yù)算單位,，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三,、部門(mén)收支總體情況
2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍為財(cái)政核定的項(xiàng)目支出,。收入為一般預(yù)算撥款中的經(jīng)費(fèi)撥款和上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助撥款；支出為基本支出與項(xiàng)目支出,。
（一）收入預(yù)算：2019年年初一般預(yù)算撥款258.09萬(wàn)元,，其中經(jīng)費(fèi)撥款238.09萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助撥款20.00萬(wàn)元,。2019年預(yù)算收入相比2018年減少25.34萬(wàn)元,。主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少了4人。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算支出258.09萬(wàn)元,，其中基本支出187.17萬(wàn)元（含工資福利支出173.28萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出12.50萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.39萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出70.92萬(wàn)元,。2019年預(yù)算支出相比2018年減少25.34萬(wàn)元,。主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少了4人。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算258.09萬(wàn)元,，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)187.17萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、水電費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)70.92萬(wàn)元,，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括國(guó)有林場(chǎng)停止木材砍伐財(cái)政補(bǔ)貼,、城市建設(shè)支出,、工作經(jīng)費(fèi)，其中：國(guó)有林場(chǎng)停止木材砍伐財(cái)政補(bǔ)貼支出20.00萬(wàn)元,，主要用于根據(jù)林場(chǎng)天然資源保護(hù)與發(fā)展需要,，彌補(bǔ)林場(chǎng)相關(guān)福利支出；城市建設(shè)支出40.00萬(wàn)元,，主要用于社會(huì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員發(fā)放工資,、津補(bǔ)貼等；工作經(jīng)費(fèi)支出10.92萬(wàn)元,，主要用于項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)需要的辦公經(jīng)費(fèi),。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出 ,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2019年紫金山國(guó)有林場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.50萬(wàn)元，比2018年預(yù)算14.50萬(wàn)元減少了2.00萬(wàn)元,，下降13.79%,，主要是在職人員減少了4人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為11.00萬(wàn)元（其中一般預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”8.00萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入“三公經(jīng)費(fèi)”3.00萬(wàn)元）,，一般預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”其中公務(wù)接待費(fèi)6.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元,；上級(jí)補(bǔ)助收入“三公經(jīng)費(fèi)”其中公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元,。2019年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)持平。
（三）一般性支出情況：2019年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.00萬(wàn)元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2019年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額53.00萬(wàn)元，其中,，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算18.00萬(wàn)元,；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.00萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算35.00萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況：2018年年末固定資產(chǎn)總額220.71萬(wàn)元,，其中房屋129.39萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備價(jià)值2.37萬(wàn)元,；通用設(shè)備價(jià)值65.43萬(wàn)元：家具,、用具等價(jià)值23.52萬(wàn)元。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為258.09萬(wàn)元，其中,，基本支出187.17萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出70.92萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、水電費(fèi),、等其他費(fèi)用。
2,、“三公“經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的”三公“經(jīng)費(fèi),，是指一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)2019年本單位沒(méi)有預(yù)算,。
3,、基本支出：是指反映單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人的家庭的補(bǔ)助支出,。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。
第二部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2019年度部門(mén)預(yù)算表
詳見(jiàn)附件：
一,、2019年收支預(yù)算總表
二,、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
三、2019年部門(mén)收入總表
四,、2019年部門(mén)支出總表
五,、2019年一般公共預(yù)算支出表
六、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
七,、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
八,、2019年政府性基金預(yù)算支出表
九、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十,、2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十一,、2019年專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)
林場(chǎng)2019年預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表 含績(jī)效表