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衡山縣紫金山國有林場2020年部門預算編制說明

第一部分 紫金山國有林場2020年部門預算說明

一,、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三,、部門部門收支總體情況

四,、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六,、其他重要事項的情況說明

七,、名詞解釋

第二部分紫金山國有林場2020年部門預算表

一、2020年收支預算總表

二,、2020年財政撥款收支預算總表

三,、2020年部門收入總表

四、2020年部門支出總表

五、2020年一般公共預算支出表

六,、2020年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）

七,、2020年一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）

八、2020年政府性基金預算支出表

九,、2020年一般公共預算“三公”經費情況表

十,、2020年部門整體支出績效目標申報表

十一、2020年專項資金績效目標申報表

第一部分 紫金山國有林場部門預算說明

一,、部門基本概況

衡山縣紫金山國有林場成立于1958年,，屬全額撥款正科級事業(yè)單位，有全額事業(yè)編制30人,，實有在崗人數34人,，退休人員59人。與湖南萱洲國家森林公園實行兩塊牌子,、一套人馬,、合署辦公。下轄紫金片區(qū),、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個片區(qū)，擁有土地面積2995.17公頃,，其中林場國有經營面積9650畝,，森林覆蓋率達92.5％。

（一）主要工作職責

1,、貫徹落實《中華人民共和國森林法》,、《中華人民共和國森林法實施條例》、《國有林場管理辦法》,、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī),。依法對湖南萱洲國家森林公園進行統(tǒng)一管理。

2,、根據國家相關政策,，結合管護區(qū)域資源狀況和動態(tài)，負責湖南萱洲國家森林公園的建設和森林風景資源的保護利用,，擬定和修正中長期發(fā)展規(guī)劃,，報上級主管部門批準并組織實施。

3,、負責和管理森林資源,，依法保護國有林木、林地,、及森林資源,，維護國有林區(qū)安全，配合相關部門打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源,、毀林開墾,、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。

4,、負責管護區(qū)域內的森林防火及撲救工作,，確保國有森林資源不受損失。

5,、負責管護區(qū)域內的森林資源培育,、野生動植物資源保護、林業(yè)有害生物防控工作,。

6,、負責做好生態(tài)公益林管理工作，維護國家生態(tài)安全,，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益,。

7、負責管護區(qū)域內的安全生產工作,。

8,、承辦上級交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據中共衡山縣委機構編制委員會文件下發(fā)的《關于印發(fā)衡山縣紫金山國有林場機構編制方案的通知》（山編字【2019】39號,，我場內設5個機構：綜合辦公室,、計劃財務股、森林管理股,、森林保護股、森林公園管理股,。核定紫金山國有林場（湖南萱洲國家森林公園管理處）全額撥款事業(yè)編制30名,，其中：場長（主任）1名，黨支部書記1名,，副場長（副主任）2名,，紀檢組長1名，工會主席1名,，總工程師1名,；股室負責人5名。

二,、部門預算單位構成

紫金山國有林場2020年部門只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。

三,、部門收支總體情況

2020年部門預算編制范圍為財政核定的項目支出。收入為一般預算撥款中的經費撥款和上級財政補助撥款；支出為基本支出與項目支出,。

（一）收入預算：2020年年初一般預算撥款242.82萬元,，其中經費撥款222.82萬元，上級財政補助撥款20.00萬元,。2020年預算收入相比2019年減少15.27萬元,。主要是因為在職人員減少5人。

（二）支出預算：2020年年初預算支出242.82萬元,，其中基本支出182.25萬元（含工資福利支出160.65萬元,、一般商品和服務支出20.00萬元、對個人和家庭的補助1.60萬元）,；項目支出60.57萬元,。2020年預算支出相比2019年減少15.27萬元。主要是因為在職人員減少5人,。

四,、一般公共預算撥款支出

2020年一般公共預算撥款收入 242.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為182.25萬元,，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、水電費、公務接待費,、公務用車運行維護費等日常公用經費,。

（二）項目支出：2020年年初預算數為60.57萬元，是指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括國有林場停止木材砍伐財政補貼,、業(yè)務經費支出。其中：國有林場停止木材砍伐財政補貼支出20.00萬元,，主要用于根據林場天然資源保護與發(fā)展需要,。彌補林場相關福利支出；業(yè)務經費支出40.57萬元,，主要用于社會購買服務人員發(fā)放工資,、津補貼等。

五,、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出 ,。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經費：2020年紫金山國有林場運行經費財政撥款預算20.00萬元,，比2019年預算12.50萬元增加了7.50萬元,，上升60%,，主要是因為人員預算標準從5000元/人提高至10000元/人。

（二）“三公”經費預算：2020年“三公經費”預算數為8.00萬元,，其中公務接待費8.00萬元（一般公共預算經費撥款中6.00萬元,，上級補助收入中2.00萬元）。2020年“三公經費”預算數比 2019年預算數減少3.00萬元,。是因為事業(yè)單位公車改革的原因,，致使公務用車運行維護費減少3.00萬元。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算2.00萬元,，擬召開3次會議,，人數40人，內容為全體職工大會,，防火工作會議及退休職工大會等,；培訓費預算0.00萬元。

（四）政府采購情況：2020年紫金山國有林場政府采購預算總額為35.00萬元,。其中,，貨物類采購預算0.00萬元；工程類采購預算0.00萬元,；服務類采購預算35.00萬元,。

（五）國有資產占用情況：2019年年末固定資產總額215.97萬元，其中房屋129.39萬元,；專用設備價值2.94萬元,；通用設備價值59.76萬元：家具、用具等價值23.89萬元,。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為242.82萬元，其中,，基本支出182.25萬元,，項目支出60.57萬元，具體績效目標詳見報表,。

七、名詞解釋

1,、單位運行經費：是指單位各部門的公用經費,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、水電費,、等其他費用。

2,、“三公“經費：納入縣財政預算管理的”三公“經費,，是指一般公共預算安排的公務接待費、公務用車運行維護費,、因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車運行維護費和因公出國（境）費2020年本單位沒有預算,。

3、基本支出：是指反映單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務所需的最基本支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出,、對個人的家庭的補助支出,。

4、項目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所需的經費支出,。

第二部分紫金山國有林場2020年度部門預算表

一,、2020年收支預算總表

二、2020年財政撥款收支預算總表