衡山縣紫金山國有林場2019年部門決算編制說明
目錄
第一部分 紫金山國有林場部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 紫金山國有林場2019年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 紫金山國有林場2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 紫金山國有林場部門概況
衡山縣紫金山國有林場成立于1958年,，屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，設(shè)有全額事業(yè)編制30名，實(shí)有在崗人數(shù)30人（其中：在職人員20人,，臨聘人員10人）,，退休人員60人。與湖南萱洲國家森林公園實(shí)行兩塊牌子,、一套人馬,、合署辦公。下轄紫金片區(qū),、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個(gè)片區(qū)，擁有土地面積2995.17公頃,，其中林場國有經(jīng)營面積9650畝,，森林覆蓋率達(dá)92.5％。
一,、部門職責(zé)
1,、貫徹落實(shí)《中華人民共和國森林法》,、《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》,、《國有林場管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī),。依法對湖南萱洲國家森林公園進(jìn)行統(tǒng)一管理,。
2,、根據(jù)國家相關(guān)政策，結(jié)合管護(hù)區(qū)域資源狀況和動(dòng)態(tài),，負(fù)責(zé)湖南萱洲國家森林公園的建設(shè)和森林風(fēng)景資源的保護(hù)利用,，擬定和修正中長期發(fā)展規(guī)劃，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)并組織實(shí)施,。
3,、負(fù)責(zé)和管理森林資源，依法保護(hù)國有林木,、林地,、及森林資源，維護(hù)國有林區(qū)安全,，配合相關(guān)部門打擊偷砍盜伐,、破壞動(dòng)植物資源,、毀林開墾,、亂占林地等破壞國有森林資源的行為,。
4、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作,，確保國有森林資源不受損失,。
5、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林資源培育,、野生動(dòng)植物資源保護(hù),、林業(yè)有害生物防控工作。
6,、負(fù)責(zé)做好生態(tài)公益林管理工作,，維護(hù)國家生態(tài)安全，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益,。
7,、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。
8,、承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。我場內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、森林管理股,、森林保護(hù)股,、森林公園管理股。核定紫金山國有林場（湖南萱洲國家森林公園管理處）全額撥款事業(yè)編制30名,，其中：場長（主任）1名,，黨支部書記1名，副場長（副主任）2名,，紀(jì)檢組長1名,，工會(huì)主席1名，總工程師1名,；股室負(fù)責(zé)人5名,，下設(shè)紫金片區(qū)、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個(gè)片區(qū),。
（二）決算單位構(gòu)成。紫金山國有林場2019年部門決算為該單位本級(jí),，無下級(jí)單位,。
第二部分 紫金山國有林場2019年度部門決算表
詳見附件：
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 紫金山國有林場2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收,、支總計(jì)1213.80萬元。與2018年相比減少13.08萬元,，減少0.01%,，基本持平。
二,、收入決算情況說明
2019年收入決算數(shù)為538.53萬元,。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入為538.53萬元，占100%,。
三,、支出決算情況說明
2019年支出決算數(shù)為675.27萬元，其中：基本支出為264.04萬元,，占39.1%,；項(xiàng)目支出為411.24萬元，占60.9%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1213.8萬元,。與2018年相比減少13.08萬元,，減少0.01%，基本持平,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出675.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加146.71萬元，增長27.76%,，主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目支出有增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出675.27萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.43萬元,，占3.47%,；衛(wèi)生健康支出10.34萬元,，占1.53%;節(jié)能環(huán)保支出17.00萬元，占2.52%;農(nóng)林水支出614.50萬元,，占91%;交通運(yùn)輸支出10.00萬元,，占1.48%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為258.09萬元,，支出決算數(shù)為675.27萬元,，完成年初預(yù)算的261.64%,，其中：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為25.86萬元,，支出決算為23.43萬元,，完成年初預(yù)算的90.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末部分養(yǎng)老保險(xiǎn)未及時(shí)繳納,。
2,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.34萬元,，支出決算為10.34萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
3,、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為4.00萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為后期增加預(yù)算。
4,、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為13.00萬元,，完成年初預(yù)算的65%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)補(bǔ)助資金只下達(dá)13萬元。
5,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為24.81萬元，支出決算為53.97萬元,，完成年初預(yù)算的217.53%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)涵蓋了基本和項(xiàng)目支出的所有公用經(jīng)費(fèi)。
6,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為17.20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算,。
7,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為338.25萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算。
8,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為26.98萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算,。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為169.32萬元,，支出決算為178.10萬元，完成年初預(yù)算的105.19%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,。
10、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0.00萬元,，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出264.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)232.57萬元,，占基本支出的88.08%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)31.47萬元，占基本支出的11.92%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為7.71萬元,，完成預(yù)算的70.09%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 8.00萬元，支出決算為4.45萬元,，完成預(yù)算的55.62%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位縮減三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加2.59萬元,，增長139.24%,增長的主要原因是：單位工作正常需要,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.26萬元,，完成預(yù)算的108.66%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,，與上年相比增加0.57萬元,，增長21.19%,增長的主要原因是單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.45萬元,，占57.72 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00 萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.26萬元,，占42.28%,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.45萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組約32個(gè)、來賓約260人次,，主要是省廳檢查,、申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目等發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.26萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.26萬元,，主要是租車費(fèi)支出,，截止2019年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
2019年紫金山林場共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè),。全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)結(jié)果,，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入經(jīng)費(fèi)撥款金額411.24萬元,。并及時(shí)做好績效評(píng)價(jià)自評(píng),，結(jié)果為合格。 （按照財(cái)政績效部門要求已隨同部門決算一同公開,，詳見附件）
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加17.56萬元,，增長140.48%,。主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額204.72萬元，其中：政府采購貨物支出61.83萬元,、政府采購工程支出142.89萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2019年年末固定資產(chǎn)總額215.97萬元,，其中房屋129.39萬元；專用設(shè)備價(jià)值2.94萬元,；通用設(shè)備價(jià)值59.76萬元：家具,、用具等價(jià)值23.89萬元。
第四部分 名稱解釋
1,、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、水電費(fèi)、等其他費(fèi)用。
2,、“三公“經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的”三公“經(jīng)費(fèi),，是指一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)2019年本單位沒有預(yù)算,。
3、基本支出：是指反映單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個(gè)人的家庭的補(bǔ)助支出,。
4、項(xiàng)目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
第五部分 附件
附件一：紫金山國有林場2019年度部門決算表
1,、收入支出決算總表
2、收入決算表
3,、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件二：2019年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
衡山縣紫金山國有林場
林場2019年度部門績效評(píng)價(jià)報(bào)告