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衡山縣紫金山國有林場2021年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 紫金山國有林場2021年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 紫金山國有林場2021年部門預(yù)算表
一,、2021年收支預(yù)算總表
二,、2021年財政撥款收支預(yù)算總表
三,、2021年部門收入總表
四、2021年部門支出總表
五,、2021年一般公共預(yù)算支出表
六,、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八,、2021年政府性基金預(yù)算支出表
九,、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
十、2021年會議費培訓(xùn)費情況表
十一,、2021年部門整體支出績效目標申報表
十二,、2021年專項資金績效目標申報表
第一部分 紫金山國有林場部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
衡山縣紫金山國有林場成立于1958年,，屬全額撥款正科級事業(yè)單位,，有全額事業(yè)編制30人，實有在崗人數(shù)33人,，退休人員58人,。與湖南萱洲國家森林公園實行兩塊牌子、一套班子,、合署辦公,。下轄紫金片區(qū)、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個片區(qū),，擁有土地面積2995.17公頃，其中林場國有經(jīng)營面積9650畝,，森林覆蓋率達92.5％,。
（一）主要工作職責
1、貫徹落實《中華人民共和國森林法》,、《中華人民共和國森林法實施條例》,、《國有林場管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī)。依法對湖南萱洲國家森林公園進行統(tǒng)一管理,。
2,、根據(jù)國家相關(guān)政策，結(jié)合管護區(qū)域資源狀況和動態(tài),，負責湖南萱洲國家森林公園的建設(shè)和森林風景資源的保護利用,，擬定和修正中長期發(fā)展規(guī)劃，報上級主管部門批準并組織實施,。
3,、負責和管理和管理森林資源，依法保護國有林木,、林地,、及森林資源，維護國有林區(qū)安全,，配合相關(guān)部門打擊偷砍盜伐,、破壞動植物資源、毀林開墾,、亂占林地等破壞國有森林資源的行為,。
4、負責管護區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作,，確保國有森林資源不受損失,。
5、負責管護區(qū)域內(nèi)的森林資源培育,、野生動植物資源保護,、林業(yè)有害生物防控工作。
6,、負責做好生態(tài)公益林管理工作,，維護國家生態(tài)安全，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益,。
7,、負責管護區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。
8,、承辦上級交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共衡山縣委機構(gòu)編制委員會文件下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)衡山縣紫金山國有林場機構(gòu)編制方案的通知》（山編字【2019】39號，我場內(nèi)設(shè)5個機構(gòu)：綜合辦公室,、計劃財務(wù)股,、森林管理股、森林保護股,、森林公園管理股,。核定紫金山國有林場（湖南萱洲國家森林公園管理處）全額撥款事業(yè)編制30名,，其中：場長（主任）1名，黨支部書記1名,，副場長（副主任）2名,，紀檢組長1名，工會主席1名,，總工程師1名,；股室負責人5名。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
紫金山國有林場2021年部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算,。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算編制范圍為財政核定的項目支出,。收入為一般預(yù)算撥款中的經(jīng)費撥款,；支出為基本支出與項目支出。
（一）收入預(yù)算：2021年年初一般預(yù)算撥款298.85萬元,，其中經(jīng)費撥款298.85萬元,。2021年預(yù)算收入相比2020年增加56.03萬元,主要是在職人員增加4人。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算支出298.85萬元,，其中基本支出228.28萬元（含工資福利支出200.65萬元,、一般商品和服務(wù)支出24萬元、對個人和家庭的補助3.63萬元）,；項目支出70.57萬元,。2021年預(yù)算支出相比2020年增加56.03萬元,主要是在職人員增加4人。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年一般公共預(yù)算撥款收入 298.85萬元,，具體安排情況如下：
1、基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為228.28萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、水電費、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費,。
2、項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為70.57萬元,，是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括專項經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費,。專項經(jīng)費30.00萬元，主要用于項目運行的工作經(jīng)費,；業(yè)務(wù)經(jīng)費支出40.57萬元,，主要用于社會購買服務(wù)人員發(fā)放工資、津補貼等,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出 。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）運行經(jīng)費：2021年紫金山國有林場運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24萬元,，比2020年預(yù)算20萬元增加了4萬元，上升20%,，主要是本年人員新增4人,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為6萬元，其中公務(wù)接待費6萬元（一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款中6萬元）,。2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)比 2020年預(yù)算數(shù)減少2萬元,。是因為本年度上級補助收入未納入部門預(yù)算因此減少2萬元。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算0萬元,，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,。
（四）政府采購情況：2021年紫金山國有林場政府采購預(yù)算總額為34.00萬元，其中采購社會購買服務(wù)勞務(wù)費34.00萬元.
（五）國有資產(chǎn)占用情況：2020年年末固定資產(chǎn)總額216.84萬元,，其中房屋129.39萬元,；專用設(shè)備價值2.94萬元；通用設(shè)備價值60.63萬元：家具,、用具等價值23.89萬元,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為298.85萬元,，其中,，基本支出228.28萬元，項目支出70.57萬元,，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、單位運行經(jīng)費：是指單位各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公費、印刷費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、水電費,、等其他費用。
2,、“三公“經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的”三公“經(jīng)費,，是指一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費,、因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運行維護費和因公出國（境）費2021年本單位沒有預(yù)算,。
3、基本支出：是指反映單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個人的家庭的補助支出,。
4、項目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所需的經(jīng)費支出,。
第二部分 紫金山國有林場2021年度部門預(yù)算表
一,、2021年收支預(yù)算總表
二,、2021年財政撥款收支預(yù)算總表
三,、2021年部門收入總表
四、2021年部門支出總表
五,、2021年一般公共預(yù)算支出表
六,、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）
八,、2021年政府性基金預(yù)算支出表
九,、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
十、2021年會議費培訓(xùn)費情況表
十一,、2021年部門整體支出績效目標申報表
十二,、2021年專項資金績效目標申報表
衡山縣紫金山國有林場
2021年4月26日