目錄
第一部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門決算情況說(shuō)明
1,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3、支出決算情況說(shuō)明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)部門概況
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)成立于1958年,，屬全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，設(shè)有全額事業(yè)編制30名，實(shí)有在崗人數(shù)34人（其中：在職人員24人,，臨聘人員10人）,，退休人員58人,。與湖南萱洲國(guó)家森林公園實(shí)行兩塊牌子,、一套人馬、合署辦公,。下轄紫金片區(qū),、白云片區(qū)、萱洲片區(qū)三個(gè)片區(qū),，擁有土地面積2995.17公頃,，其中林場(chǎng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)面積9650畝，森林覆蓋率達(dá)92.5％,。
一,、部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)森林法》,、《中華人民共和國(guó)森林法實(shí)施條例》,、《國(guó)有林場(chǎng)管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī),。依法對(duì)湖南萱洲國(guó)家森林公園進(jìn)行統(tǒng)一管理,。
2、根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,，結(jié)合管護(hù)區(qū)域資源狀況和動(dòng)態(tài),，負(fù)責(zé)湖南萱洲國(guó)家森林公園的建設(shè)和森林風(fēng)景資源的保護(hù)利用，擬定和修正中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)并組織實(shí)施,。
3、負(fù)責(zé)和管理森林資源,，依法保護(hù)國(guó)有林木,、林地、及森林資源,，維護(hù)國(guó)有林區(qū)安全,，配合相關(guān)部門打擊偷砍盜伐、破壞動(dòng)植物資源,、毀林開(kāi)墾,、亂占林地等破壞國(guó)有森林資源的行為,。
4、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作,，確保國(guó)有森林資源不受損失,。
5、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的森林資源培育,、野生動(dòng)植物資源保護(hù),、林業(yè)有害生物防控工作。
6,、負(fù)責(zé)做好生態(tài)公益林管理工作,，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益,。
7,、負(fù)責(zé)管護(hù)區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。
8,、承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。我場(chǎng)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、森林管理股,、森林保護(hù)股,、森林公園管理股。核定紫金山國(guó)有林場(chǎng)（湖南萱洲國(guó)家森林公園管理處）全額撥款事業(yè)編制30名,，其中：場(chǎng)長(zhǎng)（主任）1名,，黨支部書記1名，副場(chǎng)長(zhǎng)（副主任）2名,，紀(jì)檢組長(zhǎng)1名,，工會(huì)主席1名，總工程師1名,；股室負(fù)責(zé)人5名,，下設(shè)紫金片區(qū)、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個(gè)片區(qū),。
（二）決算單位構(gòu)成。紫金山國(guó)有林場(chǎng)2020年部門決算為該單位本級(jí),，無(wú)下級(jí)單位,。
第二部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門決算表
詳見(jiàn)附件：
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 紫金山國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收,、支總計(jì)1295.54萬(wàn)元。與2019年相比減少429.02萬(wàn)元,，減少24.88%,，主要因?yàn)?020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收支較2019年減少263.63萬(wàn)元。
二,、收入決算情況說(shuō)明
2020年收入決算數(shù)為463.54萬(wàn)元,。其中：財(cái)政補(bǔ)助收入為463.54萬(wàn)元,，占100%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年支出決算數(shù)為584.88萬(wàn)元,，其中：基本支出為230.86萬(wàn)元,，占39.47%,；項(xiàng)目支出為354.01萬(wàn)元，占60.53%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1295.54萬(wàn)元,。與2019年相比減少429.02萬(wàn)元,，減少24.88%，主要因?yàn)?020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收支較2019年減少263.63萬(wàn)元,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出584.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%,，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少90.39萬(wàn)元,，減少13.39%,，主要是因?yàn)楸灸觏?xiàng)目支出有減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出584.88萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2.30萬(wàn)元,，占0.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.69萬(wàn)元，占3.88%,；衛(wèi)生健康支出9.38萬(wàn)元,，占1.60%;節(jié)能環(huán)保支出12.82萬(wàn)元，占2.19%;農(nóng)林水支出529.76萬(wàn)元,，占90.58%;交通運(yùn)輸支出7.93萬(wàn)元,，占1.36%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為242.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為584.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的240.87%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為2.00萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算。
2,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算,。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.76萬(wàn)元,，支出決算為18.76萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3.93萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為9.38萬(wàn)元，支出決算為9.38萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。
6,、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.82萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為后期增加預(yù)算,。
7、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元,，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)補(bǔ)助資金只下達(dá)10萬(wàn)元,。
8、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為6.26萬(wàn)元,，支出決算為6.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.28%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,。
9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為34.26萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的171.3%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)涵蓋了基本和項(xiàng)目支出的所有公用經(jīng)費(fèi)。
10,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為142.05萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算,。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為5.41萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算,。
12,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為165.66萬(wàn)元，支出決算為341.71萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的206.27%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金184.23萬(wàn)元，本年從此項(xiàng)中支出,。
13,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0.00萬(wàn)元,，支出決算為7.93萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此資金為新增預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出230.86萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)211.71萬(wàn)元，占基本支出的91.70%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等,；公用經(jīng)費(fèi)19.16萬(wàn)元,，占基本支出的8.30%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.00萬(wàn)元，支出決算為1.77萬(wàn)元,，完成預(yù)算的22.12%,，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 8.00萬(wàn)元，支出決算為1.77萬(wàn)元,，完成預(yù)算的22.12%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝豢s減三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少2.68萬(wàn)元,，減少60.22%,減少的主要原因是：疫情影響及部分因年底財(cái)政資金緊缺未及時(shí)支付,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.77萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00 萬(wàn)元,，占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，占0%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.77萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組約18個(gè),、來(lái)賓約100人次,，主要是省廳檢查、申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目等發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支,。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年紫金山林場(chǎng)共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè),。全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)結(jié)果,，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入經(jīng)費(fèi)撥款金額263.48萬(wàn)元,。并及時(shí)做好績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng),，結(jié)果為合格。 （按照財(cái)政績(jī)效部門要求已隨同部門決算一同公開(kāi),，詳見(jiàn)附件）
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.26萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加14.26萬(wàn)元,，增長(zhǎng)171.3%。主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)需要,。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額151.39萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.52萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出91.63萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出50.24萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年年末固定資產(chǎn)總額216.84萬(wàn)元,，其中房屋129.39萬(wàn)元；專用設(shè)備價(jià)值2.94萬(wàn)元,；通用設(shè)備價(jià)值60.63萬(wàn)元：家具,、用具等價(jià)值23.89萬(wàn)元。
第四部分 名稱解釋
1,、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、水電費(fèi)、等其他費(fèi)用,。
2,、“三公“經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的”三公“經(jīng)費(fèi)，是指一般公共預(yù)算安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)2020年本單位沒(méi)有預(yù)算。
3,、基本支出：是指反映單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人的家庭的補(bǔ)助支出。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
第五部分 附件
附件一：紫金山國(guó)有林場(chǎng)2020年度部門決算表
1,、收入支出決算總表
2、收入決算表
3,、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件二：2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
林場(chǎng)2020年決算公開(kāi)批復(fù)表格
2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
衡山縣紫金山國(guó)有林場(chǎng)
2021年9月14日