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633001-衡山縣紫金山國有林場2022年度部門決算公開
2022年度部門整體支出績效自評報告
衡山縣紫金山國有林場
一、單位基本情況
衡山縣紫金山國有林場成立于1958年,，屬全額撥款正科級事業(yè)單位,，設(shè)有全額事業(yè)編制30名，實有在崗人數(shù)22人,，退休人員10人,。與湖南萱洲國家森林公園實行兩塊牌子、一套人馬,、合署辦公,。下轄紫金片區(qū)、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個片區(qū),，擁有土地面積2995.17公頃，其中林場國有經(jīng)營面積9650畝,，森林覆蓋率達92.5％,。
（一）,、部門主要職責
1、貫徹落實《中華人民共和國森林法》,、《中華人民共和國森林法實施條例》,、《國有林場管理辦法》、《森林公園管理辦法》等法律法規(guī),。依法對湖南萱洲國家森林公園進行統(tǒng)一管理,。
2、根據(jù)國家相關(guān)政策,，結(jié)合管護區(qū)域資源狀況和動態(tài),，負責湖南萱洲國家森林公園的建設(shè)和森林風景資源的保護利用，擬定和修正中長期發(fā)展規(guī)劃,，報上級主管部門批準并組織實施,。
3、負責和管理森林資源,，依法保護國有林木,、林地、及森林資源,，維護國有林區(qū)安全,，配合相關(guān)部門打擊偷砍盜伐,、破壞動植物資源,、毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為,。
4,、負責管護區(qū)域內(nèi)的森林防火及撲救工作，確保國有森林資源不受損失,。
5,、負責管護區(qū)域內(nèi)的森林資源培育、野生動植物資源保護,、林業(yè)有害生物防控工作,。
6、負責做好生態(tài)公益林管理工作,，維護國家生態(tài)安全,，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益。
7,、負責管護區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)工作,。
8、承辦上級交辦的其他任務(wù),。
（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。
我場內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)：綜合辦公室,、計劃財務(wù)股、森林管理股,、森林保護股,、森林公園管理股、科普宣教股,。核定紫金山國有林場（湖南萱洲國家森林公園管理處）全額撥款事業(yè)編制30名,，其中：場長（主任）1名，黨支部書記1名,，副場長（副主任）2名,，紀檢組長1名，工會主席1名,，總工程師1名,；股室負責人6名，下設(shè)紫金片區(qū),、白云片區(qū),、萱洲片區(qū)三個片區(qū)。
二,、預算支出及績效情況
（一）部門預決算情況
1.部門預算情況
2022年度年初預算安排收入315.64萬元,，其中一般公共財政撥款295.64萬元；2022年年初預算安排支出315.64萬元,，其中：基本支出271.64萬元,，項目支出44.00萬元。
2.部門決算情況
2022年決算總收入688.69萬元,，較預算增加373.05萬元,，總支出688.69萬元，其中：基本支出266.07萬元,，占總支出38.63%,；項目支出422.63萬元，占總支出的61.37% ,。差異產(chǎn)生的主要原因是項目增加,。
3."三公"經(jīng)費執(zhí)行情況
2022年"三公"經(jīng)費預算數(shù)8萬元，其中：因公出國（境）費0.00萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元,，公務(wù)接待費8.00萬元。"三公"經(jīng)費決算數(shù)2.22萬元,，其中：因公出國（境）費0.00萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元，公務(wù)接待費2.22萬元,。
4.政府采購執(zhí)行情況
2022年度政府采購支出193.96萬元,，其中工程145.96萬元,，服務(wù) 48.00萬元。
5.資產(chǎn)管理情況
2022年年末資產(chǎn)總額189.90萬元,，負債總額43.55萬元,，凈資產(chǎn)145.49萬元。截止2022年12月31日,，固定資產(chǎn)賬面原值183.17萬元,，在用資產(chǎn)183.17萬元，資產(chǎn)使用率100%,。
（二）資金使用及績效情況
1. 整體績效目標完成情況
（一）,、績效評價目的：
1、通過開展績效評價工作,，探索建立規(guī)范的資金績效評價指標體系,，提高財政資金的使用效益和管理水平；
2,、全面了解各項林業(yè)工作經(jīng)費專項資金進展,、資金使用、執(zhí)行情況以用取得的成績和綜合效果,，便于總結(jié)經(jīng)驗,、發(fā)現(xiàn)問題、加強管理,；
3,、保證專項資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性,。
（二）,、績效評價工作的組織：
1,、各項財政資金按照項目實施進度安排,，按時足額到位。未出現(xiàn)截留,、擠占,、挪用等現(xiàn)象；
2,、經(jīng)費到達后,，我場制定了資金使用方案，嚴格按財政資金管理工作規(guī)定和用途?？顚Ｓ?。
（三）績效分析
1、2022年部門預算財政安排資金由縣財政下達指標確定,，各項經(jīng)費得到有效使用,，確保我場各項工作得到進一步加強,。
2、2022年全場未發(fā)生一起森林火警火災,、林木破壞現(xiàn)象發(fā)生,，確保了森林資源的保值增值。
3,、2022年加大了對安全生產(chǎn)的投入,，全年未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故，確保了林區(qū)的穩(wěn)定,。
4,、通過加大對林業(yè)生產(chǎn)資金的投入，使林場的森林資源更豐富,，林業(yè)資源的社會效益和生態(tài)效益更明顯,。
（四）經(jīng)濟效益
對林業(yè)資金的投入，確保了林場森林資源的保值增值,；涵養(yǎng)了水土,，使林場周邊的水庫及良田的增產(chǎn)增收提供了有力的保障。
（五）社會效益
良好的森林植被,，使我們的生活環(huán)境更加優(yōu)美,，空氣質(zhì)量更加清新，居民休閑娛樂有了更好的選擇,。
（六）評價結(jié)論
通過對林場資金的投入,，讓林場的發(fā)展更加穩(wěn)定，資源更加豐富,，生態(tài)效益更加明顯,。
2.項目績效目標完成情況
森林公園建設(shè)項目：208.56萬元。
啟動棚戶區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,，對公園入山口道路進行拓寬,、硬化，項目基本完成,，切實改善公園內(nèi)林區(qū)道路現(xiàn)況,；
白云水庫新建護林點通過驗收投付使用；
對紫金片區(qū)羅家沖至二工區(qū)340米主道進行拓寬,；
白云工區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目完工,，徹底解決白云工區(qū)護林點多年未通電問題。
三,、存在的主要問題及下一步改進措施
（一）存在的主要問題
1,、行業(yè)管理還比較粗放。
2、財務(wù)制度執(zhí)行力有待加強,，資金使用計劃有待細化,。
3、財政預算資金到位比較遲緩,，各項目經(jīng)費支付不能及時到位,。
（二）改進措施和有關(guān)建議
針對上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：
1,、繼續(xù)從嚴控制出國(境)經(jīng)費,、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費等一般性支出,。
2,、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核,。在費用報賬支付時,，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付,、財務(wù)核算,，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3,、加強項目開展進度的跟蹤,，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成,。
四,、其他需要說明的情況
無
2022年度預算支出績效自評表
項目支出名稱 | 衡山縣紫金山國有林場 | ||||||||||||
主管部門 | 縣林業(yè)局 | 實施單位 | 衡山縣紫金山國有林場 | ||||||||||
項目資金（萬元） |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||||
年度資金總額 | 315.64 | 688.69 | 688.69 | 10 | 218% | 10 | |||||||
其中：當年財政撥款 | 295.64 | 659.56 | 659.56 | 10 | 223% | 10 | |||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他資金 | 20 | 29.13 | 29.13 | 10 | 146% | 10 | |||||||
年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
完善森林公園設(shè)施、保證公園的正常運轉(zhuǎn),。 | 完成 | ||||||||||||
績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||
產(chǎn) 出 指 標 （50分） | 數(shù)量指標 | 公園入口道路拓寬 | 0.2公里公里 | 0.2公里 | 5 | 5 | |||||||
護林點建設(shè) | 一座 | 白云工區(qū)護林點一座 | 5 | 5 | |||||||||
羅家沖至二工區(qū)主路拓寬 | 340米 | 340米 | 5 | 5 | |||||||||
電力基礎(chǔ)設(shè)施 | 3.5公里 | 3.5公里 | 5 | 5 | |||||||||
質(zhì)量指標 | 公園入口道路拓寬 | 合格 | 合格 | 5 | 4 | ||||||||
護林點建設(shè) | 完成 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
羅家沖至二工區(qū)主路拓寬 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
電力基礎(chǔ)設(shè)施 | 完成 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
時效指標 | 按時完成,，資金撥付到位 | 是 | 是 | 5 | 5 | ||||||||
成本指標 | 森林公園維護和建設(shè) | 200萬元 | 200萬元 | 5 | 5 | ||||||||
績效指標 | 效 益 指 標 （30分） | 經(jīng)濟效益指標 | 游客居民幸福度 | 提高 | 提高 | 7 | 7 | ||||||
社會效益指標 | 森林公園質(zhì)量提升 | 提升 | 提升 | 6 | 6 | ||||||||
生態(tài)效益 指標 | 森林質(zhì)量 | 提高 | 提高 | 5 | 3 | ||||||||
泥土流失 | 減少 | 減少 | 5 | 4 | |||||||||
可持續(xù)影響指標 | 生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展 | 明顯 | 明顯 | 7 | 7 | ||||||||
滿意度指標（10分） | 服務(wù)對象滿意度指標 | 林區(qū)職工、周邊民眾滿意度 | ≥80% | 90% | 10 | 9 | |||||||
總分 | 100 | 95 | |||||||||||
填表人：張艷填報日期：2023.08.03 聯(lián)系電話：5812278 單位負責人簽字： | |||||||||||||