2018年湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會決算
目 錄
第一部分 部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)政策,、法律、法規(guī)和法令,，執(zhí)行上級黨委,、政府的政策和決議，依法擬定園區(qū)行政管理規(guī)定,。
（二）負(fù)責(zé)組織編制園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃,，分區(qū)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃，制定園區(qū)中長期經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施,。
（三）負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)工作、群團(tuán)工作和社會事務(wù)管理工作,。
（四）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)投資計劃和進(jìn)出口計劃的報批,、投資項目和進(jìn)出口業(yè)務(wù)的管理。
（五）會同國土部門負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)土地的統(tǒng)一規(guī)劃,、征用,、開發(fā)。負(fù)責(zé)國土征地范圍內(nèi)拆遷,、補(bǔ)償,、安置等工作。
（六）負(fù)責(zé)為園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)項目提供從招商引資,、規(guī)劃選址,、建筑設(shè)計、施工管理到房地產(chǎn)開發(fā)"一條龍"服務(wù),。
（七）負(fù)責(zé)對園區(qū)內(nèi)各類企業(yè)單位的管理,、監(jiān)督、指導(dǎo),、服務(wù)和協(xié)調(diào)工作,；負(fù)責(zé)組織園區(qū)國家重點技改項目的申報、審核和新產(chǎn)品的申報,、鑒定,、驗收工作；負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計工作,。
（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理園區(qū)內(nèi)的公益事業(yè),。
（九）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)建設(shè)項目立項環(huán)境保護(hù)審查、環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測工作,。
（十）負(fù)責(zé)園區(qū)建筑工程,、市政工程施工、房地產(chǎn)和房地產(chǎn)開發(fā),、園林綠化等管理工作,；負(fù)責(zé)園區(qū)國有資產(chǎn)、礦產(chǎn)資源的管理工作,。
（十一）負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)社會治安管理,、矛盾糾紛調(diào)處工作。
（十二）承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
按照"政府主導(dǎo),，市場運作,、封閉管理、規(guī)范運行"的工作思路,。調(diào)整相關(guān)職能,，下設(shè)七個副科級機(jī)構(gòu)，即：黨政辦公室,、財務(wù)科,、招商合作服務(wù)科、工程建設(shè)管理科,、社會事務(wù)科,、安全生產(chǎn)管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,。2個派出機(jī)構(gòu)：即：國土資源分局,，警務(wù)室,。在職人數(shù)49人,，其中事業(yè)編制24人，合同人員19人,。
（二）決算單位構(gòu)成,。湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會本級。沒有下屬單位,。
第二部分 2018年部門決算表
部門收支決算總表
部門：湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 公開01表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一,、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 996.09 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 5 |
二,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 4854.27 | 二,、外交支出 | 15 |
|
三、上級補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三,、國防支出 | 16 |
|
四,、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五,、經(jīng)營收入 | 5 |
| 五,、教育支出 | 18 |
|
六、附屬單位上繳收入 | 6 |
| 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 22 | 0.54 |
七,、其他收入 | 7 | 5.39 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23 | 5205.23 |
| 8 |
| 十四,、資源勘探信息等支出 | 24 | 644.98 |
本年收入合計 | 9 | 5855.75 | 本年支出合計 | 22 | 5855.75 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 |
|
| 12 |
|
| 25 |
|
總計 | 13 | 5855.75 | 總計 | 26 | 5855.75 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
部門收入決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 公開02表
單位：萬元
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 5855.745545 | 5850.357631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.387914 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 稅收事務(wù) | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010708 | 協(xié)稅護(hù)稅 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.5400.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5205.225545 | 5199.837631 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.387914 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 4844.265091 | 4844.2650.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 2274 | 2274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 2570.265091 | 2570.265091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 339.960454 | 334.57254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.387914 |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 339.9604.54 | 334.57254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.387914 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 644.98 | 644.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他資源勘探信息等支出 | 644.98 | 644.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 644.98 | 644.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||
部門支出決算表
部門： 湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 公開03表
單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 5855.745545 | 458.570204 | 5397.175341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 稅收事務(wù) | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010708 | 協(xié)稅護(hù)稅 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5205.225545 | 350.960454 | 4854.265091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 4844.265091 | 0.00 | 4844.265091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 2274 | 0.00 | 2274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 2570.265091 | 0.00 | 2570.265091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 339.960454 | 339.960454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 339.960454 | 339.960454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 644.98 | 102.06975 | 542.91025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他資源勘探信息等支出 | 644.98 | 102.06975 | 542.91025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收支決算總表
公開04表
部門：湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 996.09 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 5 | 5 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 4854.27 | 二,、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三,、國防支出 | 17 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||
| 5 | 五,、教育支出 | 19 | ||||
| 6 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 20 | 0.54 | 0.54 | ||
| 7 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 21 | 5199.84 | 345.57 | 4854.27 | |
| 8 | 十四,、資源勘探信息等支出 | 22 | 644.98 | 644.98 | ||
本年收入合計 | 9 | 本年支出合計 | 23 | ||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | ||||
一,、一般公共預(yù)算財政撥款 | 11 |
| 25 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 12 |
| 26 | ||||
| 13 |
| 27 | ||||
總計 | 14 | 5850.36 | 總計 | 28 | 5850.36 | 996.09 | 4854.27 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 公開05表
單位：萬元
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 996.09254 | 453.182290 | 542.91025 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 5 | 5 | 0.00 |
20107 | 稅收事務(wù) | 5 | 5 | 0.00 |
2010708 | 協(xié)稅護(hù)稅 | 5 | 5 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 345.57254 | 345.57254 | 0.00 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 11 | 11 | 0.00 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 11 | 11 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 334.57254 | 334.57254 | 0.00 |
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 334.57254 | 334.57254 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 644.98 | 102.06975 | 542.91025 |
21599 | 其他資源勘探信息等支出 | 644.98 | 102.06975 | 542.91025 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 644.98 | 102.06975 | 542.91025 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況,。 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 公開06表
單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 321.25 | 302 | 商品和服務(wù)支出 |
| 307 | 債務(wù)利息及費用支出 |
|
30101 | 基本工資 | 142.96 | 30201 | 辦公費 | 17.16 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 47.84 | 30202 | 印刷費 | 2.52 | 30702 | 國外債務(wù)付息 |
|
30103 | 獎金 | 4.02 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 |
| |
30104 | 其他社會保障繳費 | 27.88 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.28 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
|
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 16.23 | 30205 | 水費 | 2.20 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 |
|
30107 | 績效工資 | 33.45 | 30206 | 電費 | 13.54 | 31003 | 專用設(shè)備購置 |
|
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 18.96 | 30207 | 郵電費 | 1.03 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.86 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 |
| |
30199 | 其他工資福利支出 | 29.05 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
| |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 38.37 | 30211 | 差旅費 | 6.16 | 31008 | 物資儲備 |
|
30301 | 離休費 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 |
| ||
30302 | 退休費 | 30213 | 維修（護(hù)）費 | 0.88 | 31010 | 安置補(bǔ)助 |
| |
30303 | 退職（役）費 | 30214 | 租賃費 | 0.90 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
| |
30304 | 撫恤金 | 30215 | 會議費 | 0.36 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
| |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 5.04 | 31013 | 公務(wù)用車購置 |
| |
30306 | 救濟(jì)費 | 2.34 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 2.76 | 31019 | 其他交通工具購置 |
|
30307 | 醫(yī)療費 | 5.41 | 30218 | 專用材料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 |
| |
30308 | 助學(xué)金 | 30224 | 被裝購置費 | 0.26 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
| |
30309 | 獎勵金 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 |
| ||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.52 | 399 | 其他支出 |
| |
30311 | 住房公積金 | 29.27 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 39906 | 贈與 |
| |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 19.93 | 39907 | 國家賠償費用支出 |
| |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 30229 | 福利費 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
| ||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 2.00 | 39999 | 其他支出 |
| |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 30239 | 其他交通費用 |
|
|
| ||
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.35 | 30240 | 稅金及附加費用 |
|
|
| |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.52 |
|
|
| ||
人員經(jīng)費合計 | 359.62 | 公用經(jīng)費合計 | 77.06 | |||||
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 公開07表
單位：萬元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù) 接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù) 接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.76 |
| 2 |
| 2 | 2.76 | 4.76 |
| 2 |
| 2 | 2.76 |
注：本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費支出預(yù)決算情況,。其中,，預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。
政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 公開08表
單位：萬元
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 |
|
| 4854.265091 | 4854.265091 |
| ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
| 4854.265091 | 4854.265091 |
| |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
| 4844.265091 | 4844.265091 |
| |
2120802 | 土地開發(fā)支出 |
|
| 2274 | 2274 |
| |
2120803 | 城市建設(shè)支出 |
|
| 2570.265091 | 2570.265091 |
| |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
| 10 | 10 |
| |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
| 10 | 10 |
| |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù))。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計11711.5萬元。與2017年相比,，減少5757.18萬元,，減少32.96%，主要是因為財政投入減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計5855.75萬元，其中：財政撥款收入5850.36萬元,，占99.91%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入5.39萬元,，占0.09%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5855.75萬元,，其中：基本支出458.57 萬元,，占7.8%；項目支出5397.18萬元,，占92.17%,；上繳上級支出0萬元，占0 %,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占0 %,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計11700.72萬元,，與2017年相比,，減少5760.5萬元,增長（減少）32.99%,，主要是因為財政投入減少。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出5850.36萬元,，占本年支出合計的 99.91%，與2017年相比,，財政撥款支出減少 2878.59萬元,，減少49.16%，主要是因為財政投入減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出5850.36萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5萬元，占0.9%,；社會保障和就業(yè)支出 0.54萬元,，占 0.01 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5205.26萬元，占88.98%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為255.47萬元,，支出決算數(shù)為5850.36萬元,，完成年初預(yù)算的2290.04%，其中：
1,、一般服務(wù)類,。。
(2010708)協(xié)稅護(hù)稅,，年初預(yù)算為5萬元,，支出決算為5 萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
2,、社會保障和就業(yè)支出
（2080101）行政運行年初預(yù)算為 0.54萬元，支出決算為 0.54 萬元,，完成年初預(yù)算的 100%,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（2120501）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生年初預(yù)算為10萬,，支出決算數(shù)為11萬,，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：環(huán)衛(wèi)工人的勞務(wù)費用增加。
（2120802）土地開發(fā)支出年初預(yù)算為0元,，支出決算數(shù)為2274萬元,，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：土地開發(fā)支出年初未納入預(yù)算。
（2120803）城市建設(shè)支出年初預(yù)算為0元,，支出決算數(shù)為2570.27萬元,，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：城市建設(shè)支出年初未納入預(yù)算。
（2121100）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排支出決算數(shù)為10萬元,，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)支出年初未納入預(yù)算,。
（2129999）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算239.93，支出決算數(shù)為,334.57萬元,，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：有部分其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初未納入預(yù)算,。
資源勘探信息等支出。
（2159999）其他資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0元,，支出決算數(shù)為644.98萬元,，決算大于預(yù)算數(shù)主要原因是：其他資源勘探信息等支出年初未納入預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出436.68萬元,，其中：人員經(jīng)費359.62萬元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費,、住房公積金,、職業(yè)年金等,；公用經(jīng)費77.06萬元，占基本支出的17.65%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、差旅費等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.76萬元,，支出決算為 4.76萬元,，完成預(yù)算的 100 %，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0萬元,，支出決算為0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %.
公務(wù)接待費支出預(yù)算2.76萬元，支出決算為2.76萬元,，完成預(yù)算的 100 %,，
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元,，完成預(yù)算的100 %,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.76萬元,，占 57.98 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算2 萬元，占 42.02 %,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個,，累計 0 人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為2.76萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組75個,、來賓920人次，主要是招商引資,，省市檢查和調(diào)研發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為2萬元,，其中：公務(wù)用車購置費 0 萬元,， （單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 0 輛,。公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，主要是燃料費,、過路費,、維修維護(hù)費支出，截止2018年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入4854.265萬元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出4854.265萬元，其中基本支出0 萬元,，項目支出4854.265萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求在衡山縣黨政門戶網(wǎng)上公開。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出77.06萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少31.2萬元，降低 28.82 %,。主要原因是：今年減少了設(shè)備購置費,、會議費、咨詢費等,。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費0.36萬元,，用于召開統(tǒng)計工作會議，人數(shù)120人,，內(nèi)容為園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計工作會,；開支培訓(xùn)費5.04萬元，用于統(tǒng)計及其他業(yè)務(wù)培訓(xùn),，人數(shù)509人,，內(nèi)容為園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及本單位財務(wù)、招商等業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額178.16萬元,，其中：政府采購貨物支出35.28萬元、政府采購工程支出142.88萬元,、政府采購服務(wù)支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 178.16萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 178.16 萬元,，占政府采購支出總額的 100 %,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛 1輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車 1 輛,，其他用車主要是招商引資；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2,、"三公"經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助,。
4、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)目標(biāo)所需的經(jīng)費支出,。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
衡山縣經(jīng)開區(qū)2018年度部門整體支出績效評價報告