2019年湖南衡山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會預算
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
第二部分 2019年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7,、一般公共預算"三公"經費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責。
1,、貫徹執(zhí)行黨和國家有關開發(fā)區(qū)的方針,、政策，組織實施國家相關法律,、法規(guī)和法令,，執(zhí)行上級黨委、政府的政策,、決議,，依法擬定開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)章。
2,、負責開發(fā)區(qū)的黨建,、群團工作,。
3、組織編制開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃,，擬定開發(fā)區(qū)中長期開發(fā)建設和科技,、經濟發(fā)展規(guī)劃，并組織實施,。
4,、負責審核、審批或呈報開發(fā)區(qū)內的各類建設項目,；負責審批區(qū)內各類建設工程的規(guī)劃,、設計；負責工程項目的招投標,、施工管理,、質量監(jiān)理和工程驗收事務，頒發(fā)地市統(tǒng)一編號的《建設項目選址意見書》,、《建設用地規(guī)劃許可證》,、《建設工程規(guī)劃許可證》、《建設工程施工許可證》,、《房地產項目開發(fā)許可證》等證書,。
5、會同國土部門負責區(qū)內土地的統(tǒng)一規(guī)劃,、征用,、開發(fā)，并根據衡山人民政府授權辦理土地使用權的出讓,、發(fā)證等手續(xù),；負責區(qū)內征地范圍內拆遷、補償,、安置等工作,。
6、負責區(qū)內房地產開發(fā)和房屋產權,、產籍以及房地產市場管理,，直接辦理房地產交易、租賃,、轉讓,、抵押、變更登記手續(xù),。
7,、負責審批（或報批）開發(fā)區(qū)固定資產投資項目，下達基建項目和技術改造,、技術引進項目的年度計劃,，核發(fā)投資許可證,；審批（或報批）符合國家、省產業(yè)政策,，能自行平衡的資金,、原材料，出口產品不涉及許可證及配額的基建項目的立項,；審批市場基建項目,，核發(fā)許可證。
8,、審批（或報批）開發(fā)區(qū)內外資企業(yè)項目（法律,、法規(guī)和國家另有規(guī)定的除外），依法辦理有關手續(xù),。
9,、負責區(qū)內環(huán)境保護和監(jiān)測工作；負責區(qū)內建設項目立項的環(huán)境保護審查,。
10、負責對區(qū)內各類企事業(yè)單位的管理,、監(jiān)督,、指導和協調工作。
11,、負責統(tǒng)籌管理和使用開發(fā)區(qū)的土地收益,、各項經濟收益、財政收入和稅收,；負責開發(fā)區(qū)內國有資產管理,、會計委派、收費管理等,。
12,、統(tǒng)一規(guī)劃和管理開發(fā)區(qū)的公益事業(yè)。
13,、負責開發(fā)區(qū)管委會機關,、事業(yè)單位的組織、人事,、編制,、勞動和社會保障等工作。
14,、負責區(qū)內社會治安綜合治理工作,，調解和處理區(qū)內有關糾紛；負責區(qū)內文教衛(wèi),、民政,、計生等社會事務管理工作,。
15、承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構設置。
按照"政府主導,，市場運作,、封閉管理、規(guī)范運行"的工作思路,。管委會內設七個副科級機構,。即：黨政辦公室、財務部,、招商合作服務部,、工程建設管理部、社會事務部,、安全生產管理部,、產業(yè)發(fā)展部。2個派出機構：即：國土資源分局,，警務室,。共有編制28名，實有人數42人,，其中在職人數42人,，現有車輛1臺。
二,、部門預算單位構成
湖南衡山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預算 289.79 萬元,，其中，一般公共預算撥款 289.79萬元,，政府性基金預算撥款 0 萬元,，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,。收入較去年增加 34.32萬元,，主要是因為本年度單位調入5人,，工資福利支出比上年增加19.76萬元，一般商品和服務支出比上年增加14.56萬元（主要原因為車補預算增加）,。
（二）支出預算：2019年本部門支出預算 289.79 萬元,，其中，一般公共服務 0 萬元,，公共安全 0 萬元,，教育 0 萬元，科學技術 0 萬元,，社會保障和就業(yè)支出24.92萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出247.42萬元,，住房保障支出7.48萬元,。支出較去年增加 34.32 萬元，主要是因為本年度單位調入5人,，工資福利支出比上年增加19.76萬元,，一般商品和服務支出比上年增加14.56萬元（主要原因為車補預算增加）。
四,、一般公共預算撥款支出
2019年本部門一般公共預算撥款支出預算 289.79 萬元,，其中，一般公共服務支出 0 萬元,，占 0 %；公共安全支出 0 萬元,，占 0 %,；社會保障和就業(yè)支出24.92萬元，占 8.6 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.97萬元,，占 3.44 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出247.42萬元,，占 85.38 %,；住房保障支出7.48萬元，占 2.58 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預算數 192.53 萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2019年本部門項目支出預算 97.26 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,，其中： 工業(yè)園城管中隊支出 10 萬元,，主要用于工業(yè)園城管執(zhí)法； 工作經費 支出 41.26 萬元,，主要用于園區(qū)工作推進會,、接待上級檢查等方面；聯網直報工作經費支出 1 萬元,，主要用于各項數據統(tǒng)計上報,；招商經費支出 40 萬元，主要用于招商引資,，引進優(yōu)質企業(yè),；職能入駐支出 5 萬元，主要用于財政,、公安,、國土等部門派駐辦公。
五,、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2019年本部門機關運行經費 122.82 萬元,，比上年預算增加 14.56 萬元,，上升 13.45 %，主要是添置辦公用品及日常開支等,。
（二）"三公"經費預算：2019年本部門"三公"經費預算數為 4.76萬元,，其中，公務接待費 2.76 萬元,，公務用車購置及運行費 2萬元（其中,，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費2 萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元,。2019年"三公"經費預算較2018年持平。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會議費預算 0 萬元,；培訓費預算 0 萬元,；擬舉辦 0次 節(jié)慶、晚會、論壇,、賽事活動,，經費預算0 萬元。
（四）政府采購情況：2019年本部門政府采購預算總額 40 萬元,，其中,，貨物類采購預算 40 萬元；工程類采購預算 0 萬元,；服務類采購預算 0 萬元,。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車 1輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 1 輛,；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2019年擬新增配置公務用車 0 輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為 289.79 萬元，其中,，基本支出 192.53 萬元,，項目支出 97.26 萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2、"三公"經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的"三公"經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2019年部門預算表