2020年湖南衡山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算"三公"經費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。
1,、貫徹執(zhí)行黨和國家有關開發(fā)區(qū)的方針、政策,，組織實施國家相關法律,、法規(guī)和法令，執(zhí)行上級黨委,、政府的政策,、決議，依法擬定開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)章,。
2,、負責開發(fā)區(qū)的黨建、群團工作,。
3,、組織編制開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃，擬定開發(fā)區(qū)中長期開發(fā)建設和科技,、經濟發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施。
4,、負責審核,、審批或呈報開發(fā)區(qū)內的各類建設項目；負責審批區(qū)內各類建設工程的規(guī)劃,、設計,；負責工程項目的招投標、施工管理,、質量監(jiān)理和工程驗收事務,，頒發(fā)地市統(tǒng)一編號的《建設項目選址意見書》、《建設用地規(guī)劃許可證》,、《建設工程規(guī)劃許可證》,、《建設工程施工許可證》、《房地產項目開發(fā)許可證》等證書,。
5,、會同國土部門負責區(qū)內土地的統(tǒng)一規(guī)劃、征用,、開發(fā),，并根據衡山人民政府授權辦理土地使用權的出讓、發(fā)證等手續(xù),；負責區(qū)內征地范圍內拆遷,、補償、安置等工作。
6,、負責區(qū)內房地產開發(fā)和房屋產權,、產籍以及房地產市場管理，直接辦理房地產交易,、租賃,、轉讓、抵押,、變更登記手續(xù),。
7、負責審批（或報批）開發(fā)區(qū)固定資產投資項目,，下達基建項目和技術改造,、技術引進項目的年度計劃，核發(fā)投資許可證,；審批（或報批）符合國家,、省產業(yè)政策，能自行平衡的資金,、原材料,，出口產品不涉及許可證及配額的基建項目的立項；審批市場基建項目,，核發(fā)許可證,。
8、審批（或報批）開發(fā)區(qū)內外資企業(yè)項目（法律,、法規(guī)和國家另有規(guī)定的除外）,，依法辦理有關手續(xù)。
9,、負責區(qū)內環(huán)境保護和監(jiān)測工作,；負責區(qū)內建設項目立項的環(huán)境保護審查。
10,、負責對區(qū)內各類企事業(yè)單位的管理,、監(jiān)督、指導和協調工作,。
11,、負責統(tǒng)籌管理和使用開發(fā)區(qū)的土地收益、各項經濟收益,、財政收入和稅收,；負責開發(fā)區(qū)內國有資產管理、會計委派,、收費管理等,。
12,、統(tǒng)一規(guī)劃和管理開發(fā)區(qū)的公益事業(yè),。
13,、負責開發(fā)區(qū)管委會機關、事業(yè)單位的組織,、人事,、編制、勞動和社會保障等工作,。
14,、負責區(qū)內社會治安綜合治理工作，調解和處理區(qū)內有關糾紛,；負責區(qū)內文教衛(wèi),、民政、計生等社會事務管理工作,。
15,、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項,。
（二）機構設置,。
按照"政府主導，市場運作,、封閉管理,、規(guī)范運行"的工作思路。管委會內設七個副科級機構,。即：黨政辦公室,、財務部、招商合作服務部,、工程建設管理部,、社會事務部、安全生產管理部,、產業(yè)發(fā)展部,。2個派出機構：即：國土資源分局，警務室,。共有編制41名,，實有人數42人，其中編制內財政供養(yǎng)在職24人 ,、離退休1人,、合同招聘人員18人，現有車輛1臺,。
二,、部門預算單位構成
湖南衡山經濟開發(fā)區(qū)管理委員會只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預算 297.43 萬元,，其中，一般公共預算撥款 297.43萬元,，政府性基金預算撥款 0 萬元,，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,。收入較去年增加 7.64萬元,，主要是因為政策性增資等原因。
（二）支出預算：2020年本部門支出預算 297.43 萬元,，其中,，一般公共服務 0 萬元，公共安全 0 萬元,，教育 0 萬元,，科學技術 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出23.41萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.7萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出178.19萬元，住房保障支出11.1萬元,，項目支出73.03萬元,。支出較去年增加 7.64 萬元，主要是因為政策性增資等原因,。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算 297.43 萬元，其中,，一般公共服務支出 0 萬元,，占 0 %；公共安全支出 0 萬元,，占 0 %,；社會保障和就業(yè)支出23.41萬元，占 7.87 %,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.7萬元,，占 3.93 %,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出178.19萬元，占 59.91 %,；住房保障支出11.1萬元,，占 3.73 %；項目支出73.03萬元,，占 24.56 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數 224.4 萬元,，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設備購置等公用經費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算 73.03 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,，其中： 工業(yè)園城管中隊支出 10 萬元,，主要用于工業(yè)園城管執(zhí)法； 工作經費 支出 17.03 萬元,，主要用于園區(qū)工作推進會,、接待上級檢查等方面；聯網直報工作經費支出 1 萬元,，主要用于各項數據統(tǒng)計上報,；招商經費支出 40 萬元，主要用于招商引資,，引進優(yōu)質企業(yè),；職能入駐支出 5 萬元，主要用于財政,、公安,、國土等部門派駐辦公。
五,、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2020年本部門機關運行經費 97.03 萬元,，比上年預算減少 25.79 萬元,，下降 21 %,，主要是按上級要求落實厲行節(jié)約，節(jié)省開支,。
（二）"三公"經費預算：2020年本部門"三公"經費預算數為 4.76萬元,，其中，公務接待費 2.76 萬元,，公務用車購置及運行費 2萬元（其中,，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費2 萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元,。2020年"三公"經費預算較2019年持平。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算 1 萬元,，擬召開 9次 會議,，人數 580 人，內容為園區(qū)統(tǒng)計工作會議,、工作推進會議等,；培訓費預算 1 萬元，擬開展 5次 培訓,，人數 10 人,，內容為 業(yè)務培訓等 ；擬舉辦 0次 等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經費預算0 萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額 28 萬元，其中,，貨物類采購預算 28 萬元,；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元,。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務用車 1輛，其中,，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。2020年擬新增配置公務用車 0 輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺,。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 297.43 萬元，其中,，基本支出 224.4 萬元,，項目支出 73.03 萬元，具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、"三公"經費：納入省（市/縣）財政預算管理的"三公"經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預算表