2019年湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會決算
目 錄
第一部分 部門概況
1,、部門職責
2,、機構設置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關政策,、法律、法規(guī)和法令,，執(zhí)行上級黨委,、政府的政策和決議，依法擬定園區(qū)行政管理規(guī)定,。
（二）負責組織編制園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃,，分區(qū)規(guī)劃和詳細規(guī)劃,，制定園區(qū)中長期經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施,。
（三）負責園區(qū)黨的建設工作、群團工作和社會事務管理工作,。
（四）負責園區(qū)內(nèi)投資計劃和進出口計劃的報批,、投資項目和進出口業(yè)務的管理。
（五）會同國土部門負責園區(qū)內(nèi)土地的統(tǒng)一規(guī)劃,、征用,、開發(fā)。負責國土征地范圍內(nèi)拆遷,、補償,、安置等工作。
（六）負責為園區(qū)內(nèi)投資建設項目提供從招商引資,、規(guī)劃選址,、建筑設計、施工管理到房地產(chǎn)開發(fā)"一條龍"服務,。
（七）負責對園區(qū)內(nèi)各類企業(yè)單位的管理,、監(jiān)督、指導,、服務和協(xié)調(diào)工作,；負責組織園區(qū)國家重點技改項目的申報、審核和新產(chǎn)品的申報,、鑒定,、驗收工作；負責園區(qū)統(tǒng)計工作,。
（八）負責統(tǒng)一規(guī)劃園區(qū)內(nèi)基礎設施建設和管理園區(qū)內(nèi)的公益事業(yè),。
（九）負責園區(qū)內(nèi)建設項目立項環(huán)境保護審查、環(huán)境保護和環(huán)境監(jiān)測工作,。
（十）負責園區(qū)建筑工程,、市政工程施工、房地產(chǎn)和房地產(chǎn)開發(fā),、園林綠化等管理工作,；負責園區(qū)國有資產(chǎn)、礦產(chǎn)資源的管理工作,。
（十一）負責園區(qū)內(nèi)社會治安管理,、矛盾糾紛調(diào)處工作。
（十二）承辦縣委,、縣人民政府交辦的其他事項,。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置,。
按照"政府主導,，市場運作、封閉管理,、規(guī)范運行"的工作思路,。調(diào)整相關職能，下設七個副科級機構,，即：黨政辦公室,、財務科、招商合作服務科,、工程建設管理科,、社會事務科、安全生產(chǎn)管理科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,。2個派出機構：即：國土資源分局，警務室,。在職人數(shù)49人,，其中事業(yè)編制24人，合同人員19人,。
（二）決算單位構成,。湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會本級。沒有下屬單位,。
第二部分 2019年部門決算表
部門收支決算總表
部門：湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 公開01表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一,、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1828.83 | 一、一般公共服務支出 | 14 | 24.66 |
二,、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 19218.99 | 二,、外交支出 | 15 |
|
三、上級補助收入 | 3 |
| 三,、國防支出 | 16 |
|
四,、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五,、經(jīng)營收入 | 5 |
| 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 18 | 26.52 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 |
| 九,、衛(wèi)生健康支出 | 19 | 9.97 |
七,、其他收入 | 7 | 1 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20 | 20965.78 |
| 8 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 21 | 21.89 |
本年收入合計 | 9 | 21048.82 | 本年支出合計 | 22 | 21048.82 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 10 |
| 結余分配 | 23 |
|
年初結轉(zhuǎn)和結余 | 11 |
| 年末結轉(zhuǎn)和結余 | 24 |
|
| 12 |
|
| 25 |
|
總計 | 13 | 21048.82 | 總計 | 26 | 21048.82 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況,。
部門收入決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 公開02表
單位：萬元
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 21048.82 | 21047.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
201 | 一般公共服務支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 稅收事務 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010708 | 協(xié)稅護稅 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
2080101 | 行政運行 | 1.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20965.78 | 20965.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 144.99 | 144.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政運行 | 144.99 | 144.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 19218.99 | 19218.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 1313.00 | 1313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設支出 | 17105.99 | 17105.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1601.80 | 1601.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 1601.80 | 1601.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 21.89 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他資源勘探信息等支出 | 21.89 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 21.89 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。 | ||||||||
部門支出決算表
部門： 湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 公開03表
單位：萬元
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 21048.82 | 278.78 | 20770.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20107 | 稅收事務 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010708 | 協(xié)稅護稅 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.92 | 24.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 20965.78 | 217.63 | 20748.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 144.99 | 144.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政運行 | 144.99 | 144.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 19218.99 | 0.00 | 19218.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 1313.00 | 0.00 | 1313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建設支出 | 17105.99 | 0.00 | 17105.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1601.80 | 72.65 | 1529.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 1601.80 | 72.65 | 1529.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 21.89 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他資源勘探信息等支出 | 21.89 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 21.89 | 0.00 | 21.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收支決算總表
公開04表
部門：湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一,、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1828.83 | 一,、一般公共服務支出 | 15 | 24.66 | 24.66 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 19218.99 | 二,、外交支出 | 16 | |||
| 3 | 三,、國防支出 | 17 | ||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||
| 5 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 19 | 25.52 | 25.52 | ||
| 6 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 20 | 9.97 | 9.97 | ||
| 7 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 21 | 20965.78 | 1746.79 | 19218.99 | |
| 8 | 十四,、資源勘探信息等支出 | 22 | 21.89 | 21.89 | ||
本年收入合計 | 9 | 本年支出合計 | 23 | 21047.82 | 1828.83 | 19218.99 | |
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 10 | 年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 24 | ||||
一,、一般公共預算財政撥款 | 11 |
| 25 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 12 |
| 26 | ||||
| 13 |
| 27 | ||||
總計 | 14 | 21047.82 | 總計 | 28 | 21047.82 | 1828.83 | 19218.99 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況,。
一般公共預算財政撥款支出決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 公開05表
單位：萬元
項 目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 1828.83 | 277.78 | 1551.04 | |
201 | 一般公共服務支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 |
20107 | 稅收事務 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2010708 | 協(xié)稅護稅 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 25.52 | 25.52 | 0.00 |
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
2080101 | 行政運行 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 24.92 | 24.92 | 0.00 |
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 24.92 | 24.92 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1746.79 | 217.63 | 1529.15 |
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 144.99 | 144.99 | 0.00 |
2120101 | 行政運行 | 144.99 | 144.99 | 0.00 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1601.80 | 72.65 | 1529.15 |
2129901 | 2129901 | 1601.80 | 72.65 | 1529.15 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 21.89 | 0.00 | 21.89 |
21599 | 其他資源勘探信息等支出 | 21.89 | 0.00 | 21.89 |
2159999 | 其他資源勘探信息等支出 | 21.89 | 0.00 | 21.89 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。 | ||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 公開06表
單位：萬元
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 431.70 | 302 | 商品和服務支出 | 337.78 | 307 | 債務利息及費用支出 |
|
30101 | 基本工資 | 94.12 | 30201 | 辦公費 | 23.29 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 |
|
30102 | 津貼補貼 | 66.88 | 30202 | 印刷費 | 8.26 | 30702 | 國外債務付息 |
|
30103 | 獎金 | 2.20 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 |
| |
30104 | 其他社會保障繳費 | 3.81 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.29 | 31001 | 房屋建筑物購建 |
|
30106 | 伙食補助費 | 20.25 | 30205 | 水費 | 3.4 | 31002 | 辦公設備購置 |
|
30107 | 績效工資 | 38.38 | 30206 | 電費 | 82.55 | 31003 | 專用設備購置 |
|
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 35.91 | 30207 | 郵電費 | 7.35 | 31005 | 基礎設施建設 |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.07 | 30208 | 取暖費 | 31006 | 大型修繕 |
| |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 19.91 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
31013 | 住房公積金 | 21.66 | 30211 | 差旅費 | 9.00 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 128.51 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31008 | 物資儲備 |
| |
303 | 對個人和家庭的補助 | 6.56 | 30213 | 維修（護）費 | 3.67 | 31009 | 土地補償 |
|
30301 | 離休費 | 30214 | 租賃費 | 31010 | 安置補助 |
| ||
30302 | 退休費 | 30215 | 會議費 | 0.07 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 |
| |
30303 | 退職（役）費 | 30216 | 培訓費 | 4.50 | 31012 | 拆遷補償 |
| |
30304 | 撫恤金 | 30217 | 公務接待費 | 2.58 | 31013 | 公務用車購置 |
| |
30305 | 生活補助 | 0.6 | 30218 | 專用材料費 | 31019 | 其他交通工具購置 |
| |
30306 | 救濟費 | 30224 | 被裝購置費 | 31021 | 文物和陳列品購置 |
| ||
30307 | 醫(yī)療費 | 0.66 | 30225 | 專用燃料費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
| |
30308 | 助學金 | 0.2 | 30226 | 勞務費 | 1.6 | 31099 | 其他資本性支出 |
|
30309 | 獎勵金 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 399 | 其他支出 |
| ||
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 26.09 | 39906 | 贈與 |
| |
30312 | 提租補貼 | 30229 | 福利費 | 39907 | 國家賠償費用支出 |
| ||
30313 | 購房補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.97 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
| |
30314 | 采暖補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 1.67 | 39999 | 其他支出 |
| |
30315 | 物業(yè)服務補貼 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.02 |
|
|
| |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 5.1 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 159.47 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
人員經(jīng)費合計 | 438.26 | 公用經(jīng)費合計 | 337.78 | |||||
注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 公開07表
單位：萬元
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務 接待費 | ||||
小計 | 公務用車 | 公務用車 | 小計 | 公務用車 | 公務用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.76 |
| 2 |
| 2 | 2.76 | 6.55 |
| 3.97 |
| 3.97 | 2.58 |
注：本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費支出預決算情況,。其中,，預算數(shù)為"三公"經(jīng)費全年預算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù),；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出,。
政府性基金預算財政撥款收支決算表
部門：湖南衡山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 公開08表
單位：萬元
項 目 | 年初結轉(zhuǎn)和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 |
|
| 19218.99 | 19218.99 |
| ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
| 19218.99 | 19218.99 |
| |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
|
| 19218.99 | 19218.99 |
| |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 |
|
| 1313.00 | 1313.00 |
| |
2120803 | 城市建設支出 |
|
| 17105.99 | 17105.99 |
| |
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
|
| 800.00 | 800.00 |
| |
|
|
| |||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù))。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收,、支總計42097.64萬元。與2018年相比,，增加30386.14萬元,，增加259.46%，主要是因為增加國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計21048.82萬元，其中：財政撥款收入21047.82萬元,，占99.995%,；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0萬元,，占0 %,；經(jīng)營收入0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 1 萬元,，占 0.005 %。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計21048.82萬元,，其中：基本支出776.04萬元，占3.69%,；項目支出20272.78萬元,，占96.31%；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補助支出 0萬元,，占 0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計42095.64萬元，與2018年相比,，增加30394.92萬元,增長259.77%,，主要是因為增加國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出21047.82萬元,，占本年支出合計的99.995%，與2018年相比,，財政撥款支出增加15197.46萬元,，增長259.77%，主要是因為增加國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出21047.82萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出24.66萬元，占0.12%,；社會保障和就業(yè)支出25.52萬元,，占0.12%;衛(wèi)生健康支出9.97萬元，占0.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20965.78萬元,，占99.61%,；資源勘探信息等支出21.89萬元，占0.12%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為289.79萬元,，支出決算數(shù)為21047.82萬元，完成年初預算的7263.13% ,，其中：
1,、一般服務類
(2010708)協(xié)稅護稅，年初預算為10萬元,，支出決算為10萬元,，完成年初預算的100%。
（2019999）其他一般公共服務支出,，年初預算為14.66萬元,，支出決算為14.66萬元，完成年初預算的100%
2,、社會保障和就業(yè)支出
（2080101）行政運行年初預算為0萬元,，支出決算為 1.6萬元，行政運行年初未納入預算,。
（2080505）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預算數(shù)為24.92,，支出決算數(shù)24.92，完成年初預算的100%,。
3,、衛(wèi)生健康支出
（2101101）行政單位醫(yī)療支出年初預算0元，支出決算數(shù)為9.97萬元,，決算大于預算數(shù)主要原因是：行政單位醫(yī)療支出年初未納入預算,。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
（2120101）城鄉(xiāng)社區(qū)行政運行年初預算為144.99萬,，支出決算數(shù)為144.99萬,，完成年初預算的100%。
（2120801）征地和拆遷補償支出年初預算為0元,，支出決算數(shù)為1313萬元,，決算大于預算數(shù)主要原因是：征地和拆遷補償支出年初未納入預算。
（2120803）城市建設支出年初預算為0元,，支出決算數(shù)為17105.99萬元,，決算大于預算數(shù)主要原因是：城市建設支出年初未納入預算。
（2120899）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出年初預算為0元,，支出決算數(shù)為800萬元,，決算大于預算數(shù)主要原因是：其他國有土地使用權出讓收入安排的支出年初未納入預算,。
（2129901）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0元，支出決算數(shù)為1601.8萬元,，決算大于預算數(shù)主要原因是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初未納入預算,。
5、資源勘探信息等支出,。
（2159999）其他資源勘探信息等支出年初預算數(shù)為0元,，支出決算數(shù)為21.89萬元，決算大于預算數(shù)主要原因是：其他資源勘探信息等支出年初未納入預算,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出776.04萬元，其中：人員經(jīng)費438.26萬元,，占基本支出的56.47%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費、住房公積金,、職業(yè)年金等,；公用經(jīng)費337.78萬元，占基本支出的43.53%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費,、水費、電費,、差旅費等,。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費財政撥款支出預算為4.76萬元,，支出決算為 6.55萬元,，完成預算的 137.61 %，其中：
因公出國（境）費支出預算為 0萬元,，支出決算為0 萬元,，完成預算的 0 %；
公務接待費支出預算2.76萬元,，支出決算為2.58萬元,，完成預算的 93.48 %；
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2萬元,，支出決算為3.97萬元,，完成預算的198.5 %,。
（二）"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.58萬元,，占 39.39 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占 0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.97 萬元，占 60.61 %,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團組 0個,，累計 0 人次,。
2、公務接待費支出決算為2.58萬元,，全年共接待來訪團組79個,、來賓816人次，主要是招商引資,，省市檢查和調(diào)研發(fā)生的接待支出,。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.97萬元,，其中：公務用車購置費 0 萬元,，（單位本級或某二級機構）更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費3.97萬元,，主要是燃料費,、過路費、維修維護費支出,，截止2019年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為 1 輛。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入19218.99萬元,；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出19218.99萬元,，其中基本支出0 萬元,，項目支出19218.99萬元；年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元,。
九,、關于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求在衡山縣黨政門戶網(wǎng)上公開,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出337.78萬元，比年初預算數(shù)增加204.96萬元,，增加254.31 %,。主要原因是：今年增加其他商品和服務支出,，增加了污水處理廠，拆遷戶安置房的電費等,。
（二）一般性支出情況
2019年 本部門開支會議費0.07萬元,，用于召開統(tǒng)計工作會議，人數(shù)50人,，內(nèi)容為園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計工作會,；開支培訓費4.5萬元，用于統(tǒng)計及其他業(yè)務培訓,，人數(shù)421人,，內(nèi)容為園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計工作人員業(yè)務培訓及本單位財務、招商等業(yè)務培訓,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額198.36萬元,，其中：政府采購貨物支出37.28萬元、政府采購工程支出161.08萬元,、政府采購服務支出 0 萬元,。授予中小企業(yè)合同金額 198.36萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額 198.36萬元,，占政府采購支出總額的 100 %。
名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、"三公"經(jīng)費：納入縣級財政預算管理的"三公"經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務支出,、對個人和家庭的補助。
4,、項目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務目標所需的經(jīng)費支出,。
第五部分 附件
2019年度部門整體支出績效評價報告