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投入

10分

預(yù)算配置

10分

在職人員控制率

5

以100%為標(biāo)準(zhǔn),。在職人員控制率≦100%,，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，扣完為止,。

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。
編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門（單位）的人員編制數(shù)。

　5

"三公經(jīng)費(fèi)"變動率

5

"三公經(jīng)費(fèi)"變動率≦0,計(jì)8分,；"三公經(jīng)費(fèi)"＞0,，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止,。

"三公經(jīng)費(fèi)"變動率=[（本年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)）/上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)]×100%

　0

過                                                                                                                          程

60分

預(yù)算執(zhí)行

20分

預(yù)算完成率

5

100%計(jì)滿分,，每低于5%扣2分，扣完為止,。

預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%,。

　5

預(yù)算控制率

5

預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分；0-10%（含）,，計(jì)4分,；10-20%（含），計(jì)3分,；20-30%（含）,，計(jì)2分；大于30%不得分,。

預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%,。

　5

新建樓堂館所面積控制率

5

100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。沒有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算。

樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% ,。
該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評價(jià)內(nèi)容,。

　5

新建樓堂館所投資概算控制率

5

100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。

樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。
該指標(biāo)以2017年完工的新建樓堂館所為評價(jià)內(nèi)容,。

　5

預(yù)算管理

40分

公用經(jīng)費(fèi)控制率

8

100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。

公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。
公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

　8

"三公經(jīng)費(fèi)"控制率

7

100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分,，扣完為止。

"三公經(jīng)費(fèi)"控制率-（"三公經(jīng)費(fèi)"實(shí)際支出數(shù)/"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算安排數(shù)）×100%,。

　7

政府采購執(zhí)行率

6

100%計(jì)滿分,，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。

政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%

　6

管理制度健全性

8

①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)核算制度等管理制度,，2分,；
②有本部門厲行節(jié)約制度,2分；
③相關(guān)管理制度合法,、合規(guī),、完整，2分,；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,，2分。

　8

過                                                                                                                                       程

60分

預(yù)算管理

40分

資金使用合規(guī)性

6

①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止,。

　6

預(yù)決算信息公開性

5

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，1分,；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整,，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分,。  

預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。

　5

產(chǎn)出及效率

30分

職責(zé)履行

8分

重點(diǎn)工作實(shí)際完成率

8

根據(jù)市績效辦2019年對各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算,。
該項(xiàng)得分=（績效辦對應(yīng)部分考核得分/該部分總分）×8。

　8

履職 效益

22分

經(jīng)濟(jì)效益

10

此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

社會效益

　10

行政效能

6

促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng),，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率,，降低行政成本效果較好的計(jì)6分,；一般3分,；無效果或者效果不明顯0分。

根據(jù)部門自評材料評定,。

　6

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

6

90%（含）以上計(jì)6分,；
80%（含）-90%，計(jì)4分,；
70%（含）-80%,，計(jì)2分；
低于70%計(jì)0分,。

社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門,、群體或個(gè)人，一般采取社會調(diào)查的方式,。

　6

41

　24

0.59

經(jīng)費(fèi)控制情況

2018年決算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

2019年決算數(shù)

三公經(jīng)費(fèi)

47.6

0.6　

6.55

1,、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)

　2

0

3.97

其中：公車購置

公車運(yùn)行維護(hù)

2

0

3.97

2、出國經(jīng)費(fèi)

3,、公務(wù)接待

2.76

0.6

2.58

項(xiàng)目支出：

　5397

　20770

20770　

園區(qū)企業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金

553

2351

2351

園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

2570

17106

17106

土地儲備項(xiàng)目

2274

1313

1313

公用經(jīng)費(fèi)

77.05

56.85

56.85

其中：辦公經(jīng)費(fèi)

17.16

11.94

11.94

水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi)

　21.9

會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)

5.4　

……

政府采購金額

178.16

36.07

36.07

部門基本支出預(yù)算調(diào)整

——

樓堂館所控制情況
（2018年完工項(xiàng)目）

批復(fù)規(guī)模
（㎡）

實(shí)際規(guī)模（㎡）

規(guī)?？刂坡?/span>

預(yù)算投資（萬元）

實(shí)際投資（萬元）

投資概算控制率

厲行節(jié)約保障措施

專項(xiàng)資金名稱

園區(qū)企業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金

負(fù)責(zé)人

及電話

曹福喜13575263898

縣級主管部門

湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

實(shí)施單位

湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

項(xiàng)目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

2351

2351

100%

其中：中央,、省,、市補(bǔ)助

 縣級資金

2351

2351

100%

其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)　

全年實(shí)際完成情況

扶持園區(qū)54家企業(yè)持續(xù)發(fā)展

完成對園區(qū)54家企業(yè)的扶持任務(wù)

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

園區(qū)企業(yè)數(shù)量

54

54

成本指標(biāo)

發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量指標(biāo)

足額發(fā)放

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

1-12月

1-12月

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

大力扶持園區(qū)企業(yè)做大做強(qiáng)，壯大園區(qū)支柱產(chǎn)業(yè),，實(shí)現(xiàn)園區(qū)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)值,、稅收翻番

佳誠二期、嘉力二期,、皕成二期,、恒信二期、怡寶二期,、新金龍二期等已經(jīng)建成投產(chǎn),。冠力二期、恒岳鋼構(gòu)二期正在啟動建設(shè),。2019年企業(yè)二期將為園區(qū)增加產(chǎn)值10億元以上,。

可持續(xù)影響指標(biāo)

承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

浩鑫新材料、美潤達(dá)科技、盛天體育,、貝花食品,、天宇磁業(yè)、廣州嘉雁,、衡山長盛新材,、杉燕機(jī)械等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目相繼落戶衡山經(jīng)開區(qū)。2019年簽約入園規(guī)模以上項(xiàng)目11個(gè),，引資額11.22億元。其中總投資過億元項(xiàng)目5個(gè),，在談項(xiàng)目8個(gè),。

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

100%

100%

說明

無

注：1、其他資金包括和中央,、省,、市補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會資金,，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。

2,、定量指標(biāo),，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。各部門匯總時(shí),，對絕對值直接累加計(jì)算,，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。

3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例,。

4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報(bào)送同級財(cái)政部門審核后，形成縣級專項(xiàng)資金《自評表》,。

專項(xiàng)資金名稱

土地儲備項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人

及電話

廖志偉13707473199

縣級主管部門

湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

實(shí)施單位

湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會

項(xiàng)目資金（萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

執(zhí)行率（B／A）

年度資金總額

1313

1313

100%

其中：中央,、省、市補(bǔ)助

 縣級資金

1313

1313

100%

其他資金

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)　

全年實(shí)際完成情況

增加土地儲備,，為園區(qū)建設(shè)提供用地

完成土地征收1000畝

績  效    指  標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值

全年

完成值

未完成原因和

改進(jìn)措施

產(chǎn)   出   指   標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

土地征收數(shù)量

1000畝

1000畝

成本指標(biāo)

水田

69600元/畝

69600元/畝

旱地

46400元/畝

46400元/畝

林地

46400元/畝

46400元/畝

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo)

征收時(shí)間

1-12月

100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

確保滿足項(xiàng)目建設(shè)用地需要,，加快工程進(jìn)度

確保滿足項(xiàng)目建設(shè)用地需要，加快工程進(jìn)度

可持續(xù)影響指標(biāo)

招商引資進(jìn)度

積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

90%

說明

無

注：1,、其他資金包括和中央,、省、市補(bǔ)助,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會資金，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。

2,、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù),。各部門匯總時(shí),，對絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算,。

3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）、60％—0％合理填寫完成比例,。

4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報(bào)送同級財(cái)政部門審核后，形成縣級專項(xiàng)資金《自評表》,。