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2021年湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)開發(fā)區(qū)的方針,、政策,，組織實(shí)施國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和法令,，執(zhí)行上級(jí)黨委、政府的政策,、決議,，依法擬定開發(fā)區(qū)的行政管理規(guī)章。
2、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的黨建,、群團(tuán)工作,。
3、組織編制開發(fā)區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃,，擬定開發(fā)區(qū)中長(zhǎng)期開發(fā)建設(shè)和科技,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施,。
4,、負(fù)責(zé)審核、審批或呈報(bào)開發(fā)區(qū)內(nèi)的各類建設(shè)項(xiàng)目,；負(fù)責(zé)審批區(qū)內(nèi)各類建設(shè)工程的規(guī)劃,、設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的招投標(biāo),、施工管理,、質(zhì)量監(jiān)理和工程驗(yàn)收事務(wù)，頒發(fā)地市統(tǒng)一編號(hào)的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》,、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》,、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程施工許可證》,、《房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)許可證》等證書,。
5、會(huì)同國(guó)土部門負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)土地的統(tǒng)一規(guī)劃,、征用,、開發(fā)，并根據(jù)衡山人民政府授權(quán)辦理土地使用權(quán)的出讓,、發(fā)證等手續(xù),；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)征地范圍內(nèi)拆遷、補(bǔ)償,、安置等工作,。
6、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)和房屋產(chǎn)權(quán),、產(chǎn)籍以及房地產(chǎn)市場(chǎng)管理,，直接辦理房地產(chǎn)交易、租賃,、轉(zhuǎn)讓,、抵押、變更登記手續(xù),。
7,、負(fù)責(zé)審批（或報(bào)批）開發(fā)區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,，下達(dá)基建項(xiàng)目和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目的年度計(jì)劃,，核發(fā)投資許可證,；審批（或報(bào)批）符合國(guó)家、省產(chǎn)業(yè)政策,，能自行平衡的資金,、原材料，出口產(chǎn)品不涉及許可證及配額的基建項(xiàng)目的立項(xiàng),；審批市場(chǎng)基建項(xiàng)目,，核發(fā)許可證。
8,、審批（或報(bào)批）開發(fā)區(qū)內(nèi)外資企業(yè)項(xiàng)目（法律,、法規(guī)和國(guó)家另有規(guī)定的除外），依法辦理有關(guān)手續(xù),。
9,、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的環(huán)境保護(hù)審查,。
10,、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)內(nèi)各類企事業(yè)單位的管理、監(jiān)督,、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作,。
11、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理和使用開發(fā)區(qū)的土地收益,、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)收益,、財(cái)政收入和稅收；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)管理,、會(huì)計(jì)委派,、收費(fèi)管理等。
12,、統(tǒng)一規(guī)劃和管理開發(fā)區(qū)的公益事業(yè),。
13、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)管委會(huì)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位的組織,、人事、編制,、勞動(dòng)和社會(huì)保障等工作,。
14、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作,，調(diào)解和處理區(qū)內(nèi)有關(guān)糾紛,；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)文教衛(wèi),、民政、計(jì)生等社會(huì)事務(wù)管理工作,。
15、承辦縣委,、縣政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
按照"政府主導(dǎo),，市場(chǎng)運(yùn)作,、封閉管理、規(guī)范運(yùn)行"的工作思路,。管委會(huì)內(nèi)設(shè)七個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu),。即：黨政辦公室、財(cái)務(wù)部,、招商合作服務(wù)部,、工程建設(shè)管理部、社會(huì)事務(wù)部,、安全生產(chǎn)管理部,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部。2個(gè)派出機(jī)構(gòu)：即：國(guó)土資源分局,，警務(wù)室,。共有編制41名，實(shí)有人數(shù)42人,，其中編制內(nèi)財(cái)政供養(yǎng)在職23人 ,、離退休2人、合同招聘人員19人,，現(xiàn)有車輛1臺(tái),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南衡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算 317.31 萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款 317.31 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元,。收入較去年增加 19.88 萬元，主要是因?yàn)?/span>工資福利支出政策性增加,。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算 317.31 萬元,，其中，一般公共服務(wù) 0 萬元,，公共安全 0 萬元,，教育 0 萬元，科學(xué)技術(shù) 0 萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.51萬元,，衛(wèi)生健康支出11.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出266.67萬元,，住房保障支出16.88萬元,。支出較去年增加 19.88 萬元，主要是因?yàn)?/span>工資福利支出政策性增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 317.31 萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出 0 萬元,，占 0 %；公共安全支出 0 萬元,，占 0 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.51萬元，占 7.09 %,；衛(wèi)生健康支出11.25萬元,，占 3.55 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出266.67萬元,，占 84.04 %,；住房保障支出16.88萬元，占 5.32 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 244.28 萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 73.03 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中： 工業(yè)園城管中隊(duì)支出 10 萬元,，主要用于工業(yè)園城管執(zhí)法； 工作經(jīng)費(fèi) 支出 17.03 萬元,，主要用于園區(qū)工作推進(jìn)會(huì)、接待上級(jí)檢查等方面,；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作經(jīng)費(fèi)支出 1 萬元,，主要用于各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)；招商經(jīng)費(fèi)支出 40 萬元,，主要用于招商引資,，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)；職能入駐支出 5 萬元,，主要用于財(cái)政,、公安、國(guó)土等部門派駐辦公,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 101.63 萬元,，比上年預(yù)算增加 4.6 萬元，上升 4.74 %,，主要是人員增加,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)正常遞增。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 3.76萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 2.76 萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 1 萬元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1 萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少 1 萬元,，主要是按上級(jí)要求壓縮"三公"經(jīng)費(fèi)執(zhí)行到位。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 2 萬元,，擬召開 12次 會(huì)議,，人數(shù) 780 人,，內(nèi)容為園區(qū)統(tǒng)計(jì)工作會(huì)議、工作推進(jìn)會(huì)議等,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 2 萬元,，擬開展 8次 培訓(xùn)，人數(shù) 16 人,，內(nèi)容為 業(yè)務(wù)培訓(xùn)等 ,；擬舉辦 0次 等節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元,。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 28 萬元,，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 28 萬元,；工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元,；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 1輛,，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 317.31 萬元，其中，基本支出 244.28 萬元,，項(xiàng)目支出 73.03 萬元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七,、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
附件3-2：2021年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表