2019年湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)濕地保護(hù)的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,。
（二）負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定濕地公園的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理計(jì)劃,；負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè),、規(guī)劃、開發(fā),、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管,；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的關(guān)系,。
（三）負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與管理,；負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)濕地保護(hù)與利用，生態(tài)旅游等事務(wù),；負(fù)責(zé)園內(nèi)野生動(dòng)植物的救護(hù)和疫源疾病的防控工作,。
（四）負(fù)責(zé)濕地公園資源調(diào)查和監(jiān)測(cè)工作；管理濕地科研成果,、數(shù)據(jù)和資料,，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)結(jié)果。
（五）負(fù)責(zé)濕地科學(xué)知識(shí)的科普教育,、參與國際國內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作。
（六）協(xié)助爭(zhēng)取,、籌措濕地保護(hù),、修復(fù)、建設(shè)和管理資金,；對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營,、管理、合理開發(fā)和綜合利用,；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目,，并予以管理,。
（七）配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù),、園林綠化等工作,。
（八）完成縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)衡山縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)立湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處的批復(fù)》（山編字〔2015〕10號(hào)）精神,，設(shè)立湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處，為縣人民政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位,。確定5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。核定全額撥款事業(yè)編制25人。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預(yù)算89.43萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款89.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加14.78萬元,，主要是新增了人員,。
（一）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算總計(jì)89.43萬元，其中：農(nóng)林水支出71.93萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.29萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.12萬元，住房保障支出3.09萬元,。支出較去年增加14.78萬元,，主要是在編在崗人員有增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算89.43萬元,，其中：農(nóng)林水支出71.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.29萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.12萬元,，住房保障支出3.09萬元。具體安排如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)74.43萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算15萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元,，主要用于業(yè)務(wù)工作等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2019年本部門機(jī)關(guān)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.5萬元,比上年預(yù)算增加1萬元,增加22.22%,，主要是人員增加,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2019年本部門機(jī)關(guān)一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.5萬元),，因公出國(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年持平,，主要是我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用“三公”經(jīng)費(fèi),，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元,。
（四）政府采購情況：2019本部門預(yù)算中無政府采購事項(xiàng)。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 1輛,，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。2019年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入 2019 年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 89.43萬元，其中,，基本支出 74.43萬元,，項(xiàng)目支出15萬元。
根據(jù)湖南衡山萱洲國際濕地公園總體規(guī)劃（2014-2020年）要求,，以“全面保護(hù),、科學(xué)恢復(fù)、合理利用,、持續(xù)發(fā)展”的原則,，實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)施配套,、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目,，并予以管理?；謴?fù)自然水系,，優(yōu)化水質(zhì)，恢復(fù)受損的濕地植被和自然生境,，恢復(fù)并擴(kuò)大鳥類覓食,、繁殖和棲息的場(chǎng)所，提高魚類三場(chǎng)的生境質(zhì)量和數(shù)量,，保證四大家魚洄游繁殖通道的暢通,，最終實(shí)現(xiàn)萱洲河流型濕地公園的自然性。通過一系列的科普宣教活動(dòng),，激發(fā)公眾的濕地保護(hù)熱情和積極性,，提高公眾對(duì)濕地公園生態(tài)保護(hù)保育的自覺性。從而提高衡山萱洲國家濕地公園的知名度和影響力,，爭(zhēng)取更多的建設(shè)資金和科研合作,，促進(jìn)衡山萱洲國家濕地公園的長遠(yuǎn)發(fā)展。最大限度地保護(hù)濕地公園內(nèi)的濕地資源和野生動(dòng)植物資源及其賴以生存的濕地生態(tài)系統(tǒng)和森林生態(tài)系統(tǒng),，維護(hù)濕地生態(tài)系統(tǒng)功能的穩(wěn)定發(fā)揮,。濕地保護(hù)率達(dá) 100%,，重點(diǎn)保護(hù)物種及棲息地保護(hù)率達(dá) 100%。
七,、名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2019部門預(yù)算對(duì)外公開表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處
2019年4月29日