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2020年湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
1,、職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省,、市有關(guān)濕地保護的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,。
（二）負責實施濕地公園總體規(guī)劃,；負責制定濕地公園的各項規(guī)章制度和管理計劃；負責對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè),、規(guī)劃,、開發(fā)、經(jīng)營活動進行監(jiān)管,；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村（社區(qū)）的關(guān)系。
（三）負責濕地公園內(nèi)的自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護與管理,；負責濕地公園內(nèi)濕地保護與利用,，生態(tài)旅游等事務(wù)；負責園內(nèi)野生動植物的救護和疫源疾病的防控工作,。
（四）負責濕地公園資源調(diào)查和監(jiān)測工作,；管理濕地科研成果、數(shù)據(jù)和資料,，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報送調(diào)查和監(jiān)測結(jié)果,。
（五）負責濕地科學知識的科普教育,、參與國際國內(nèi)濕地保護與利用的交流與合作,。
（六）協(xié)助爭取、籌措濕地保護,、修復,、建設(shè)和管理資金,；對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進行經(jīng)營、管理,、合理開發(fā)和綜合利用,；組織實施濕地公園生態(tài)保護修復工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套,、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項目,，并予以管理。
（七）配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政,、漁業(yè)漁政,、環(huán)境保護、園林綠化等工作,。
（八）完成縣人民政府交辦的其它事項,。
2、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)衡山縣機構(gòu)編制委員會《關(guān)于設(shè)立湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處的批復》（山編字〔2015〕10號）精神,，設(shè)立湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處,，為縣人民政府直屬正科級事業(yè)單位。確定6個內(nèi)設(shè)機構(gòu),。核定全額撥款事業(yè)編制25人,。（其中：永和濕地保護管理站5名，萱洲濕地保護管理站5名）
二,、部門預算單位構(gòu)成
本部門只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預算191.26萬元,，其中：一般公共預算撥款191.26萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加101.83萬元,，主要是2019年萱洲國家濕地公園通過了國家驗收,，需要進行項目日常維護，增加了100萬元的保護濕地經(jīng)費，其他的經(jīng)費是隨日益增長的生活水平而增加,。
（一）支出預算：2020年本部門支出預算總計191.26萬元,，其中：農(nóng)林水支出178.06萬元，社會保障和就業(yè)支出8.8萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.4萬元,。支出較去年增加101.83萬元，主要是對國家濕地公園進行保護項目支出增加了,。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算191.26萬元，其中：農(nóng)林水支出178.06萬元,，社會保障和就業(yè)支出8.8萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.4萬元。具體安排如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)75.07萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算106.19萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：工作經(jīng)費支出6.19萬元，主要用于業(yè)務(wù)工作等方面,。濕地保護經(jīng)費100萬元,，主要是對國家濕地公園的保護項目支出。
五,、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費:2020年本部門機關(guān)一家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費10萬元,比上年預算增加4.5萬元,增加81.82%,，主要是人員的增加,。
（二）“三公”經(jīng)費預算:2020年本部門機關(guān)一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6萬元，其中公務(wù)接待費5.5萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0.5萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0.5萬元),，因公出國(境)費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年持平,，主要是我單位嚴格按照規(guī)定使用“三公”經(jīng)費,，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算 0 萬元；培訓費預算 0 萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門預算中政府采購預算總額30萬元，其中,，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元；服務(wù)類采購預算30萬元,，主要是濕地保護宣傳費用,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車 1輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2019年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中,，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入 2020 年部門整體支出績效目標的金額為 191.26萬元,，其中，基本支出 85.07 萬元,，項目支出106.19萬元,。
根據(jù)湖南衡山萱洲國際濕地公園總體規(guī)劃（2014-2020年）要求，以“全面保護,、科學恢復,、合理利用、持續(xù)發(fā)展”的原則,，實施濕地公園生態(tài)保護修復,、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項目，并予以管理,?；謴妥匀凰担瑑?yōu)化水質(zhì),，恢復受損的濕地植被和自然生境,，恢復并擴大鳥類覓食、繁殖和棲息的場所,，提高魚類“三場”的生境質(zhì)量和數(shù)量,，保證四大家魚洄游繁殖通道的暢通，最終實現(xiàn)萱洲河流型濕地公園的自然性,。通過一系列的科普宣教活動,，激發(fā)公眾的濕地保護熱情和積極性，提高公眾對濕地公園生態(tài)保護保育的自覺性,。從而提高衡山萱洲國家濕地公園的知名度和影響力,，爭取更多的建設(shè)資金和科研合作，促進衡山萱洲國家濕地公園的長遠發(fā)展,。最大限度地保護濕地公園內(nèi)的濕地資源和野生動植物資源及其賴以生存的濕地生態(tài)系統(tǒng)和森林生態(tài)系統(tǒng),，維護濕地生態(tài)系統(tǒng)功能的穩(wěn)定發(fā)揮。濕地保護率達 100%,，重點保護物種及棲息地保護率達 100%,。
七、名詞解釋
1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2020部門預算對外公開表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處
2020年7月7日
附表（11）.xlsx