2019年湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處
決算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策。
2,、負(fù)責(zé)實施濕地公園總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定濕地公園的各項規(guī)章制度和管理計劃,；負(fù)責(zé)對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè),、規(guī)劃,、開發(fā)、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管,；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村（社區(qū)）的關(guān)系。
3,、負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與管理,；負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)濕地保護(hù)與利用，生態(tài)旅游等事務(wù),；負(fù)責(zé)園內(nèi)野生動植物的救護(hù)和疫源疾病的防控工作,。
4、負(fù)責(zé)濕地公園資源調(diào)查和監(jiān)測工作,；管理濕地科研成果,、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報送調(diào)查和監(jiān)測結(jié)果,。
5,、負(fù)責(zé)濕地科學(xué)知識的科普教育、參與國際國內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作,。
6,、協(xié)助爭取、籌措濕地保護(hù),、修復(fù),、建設(shè)和管理資金；對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營,、管理,、合理開發(fā)和綜合利用；組織實施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,、基礎(chǔ)設(shè)施配套,、房地產(chǎn)、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項目,，并予以管理,。
7、配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政,、漁業(yè)漁政,、環(huán)境保護(hù)、園林綠化等工作,。
8,、完成縣人民政府交辦的其它事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、計劃財務(wù)股、資源保護(hù)股,、科研監(jiān)測股,、政策法規(guī)（科普宣教）股5個機(jī)構(gòu)，下設(shè)永和與萱洲2個濕地保護(hù)管理站,，核定全額撥款事業(yè)編制25名,，實有人數(shù)10人，其中在職10人,，離退休0人,，公務(wù)車輛1臺?！?/span>
（二）決算單位構(gòu)成,。湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處單位本級。
第二部分 2019年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、財政撥款收入支出決算總表
三、收入決算表
四,、支出決算表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（請見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收,、支總計 1407.46 萬元,。與2018年相比，增加 55.23 萬元,，增長 68.52 %,，主要是因為上年項目有結(jié)存款項。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計 744.15 萬元,，其中：財政撥款收入 288.73 萬元，占 38.8%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)455.42萬元,，占61.2%上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占 0 %；其他收入 0萬元,，占 0 %。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計 663.31 萬元,，其中：基本支出 118.3萬元，占 17.83 %,；項目支出 545.01萬元,，占 82.17 %；上繳上級支出 0 萬元,，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %,；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收,、支總計 952.04 萬元，與2018年相比,，減少 400.1 萬元,減少 29.59 %,，主要是因為上年項目有結(jié)存款項。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出 663.31萬元,，占本年支出合計的 100 %，與2018年相比,，財政撥款支出增加 194.25 萬元,，增長 41.41 %，主要是因為有新增工程項目,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出 663.31 萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出 10.29 萬元，占1.55%,；衛(wèi)生健康支出4.12萬元,，占0.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出479.16萬元,，占72.24%,；農(nóng)林水支出169.74萬元，占25.59%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 89.43萬元,，支出決算數(shù)為 663.31 萬元,，完成年初預(yù)算的 741.71%，其中：
1,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）,。
年初預(yù)算為 10.29 萬元，支出決算為 10.29 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于機(jī)關(guān)工作人員的社保開支,。
2、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。
年初預(yù)算為 4.12 萬元,，支出決算為 4.12 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于機(jī)關(guān)工作人員的醫(yī)保開支,。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）,。
年初預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 479.16 萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目資金增加,，人員增加,。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項）,。
年初預(yù)算為 5 萬元,，支出決算為 0.46 萬元，完成年初預(yù)算的 0.92 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開支主要列入了濕地保護(hù)專項經(jīng)費(fèi)中,。
3、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項）,。
年初預(yù)算為 15.5 萬元,，支出決算為 168.99 萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1090%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開支主要列入了濕地保護(hù)專項經(jīng)費(fèi)中,，項目資金增加,，人員增加。
4,、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）,。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為0.3 萬元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開支主要列入了濕地保護(hù)專項經(jīng)費(fèi)中,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出 115.48 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 110.72萬元,，占基本支出的 95.88 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出等,。日常公用經(jīng)費(fèi) 4.76萬元，占基本支出的 4.12%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 3 萬元，支出決算為1.43 萬元,，完成預(yù)算的 47.67 %,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.5 萬元,，支出決算為 0.93萬元，完成預(yù)算的 37.2 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用“三公”經(jīng)費(fèi),，厲行節(jié)約。與上年相比減少1.56 萬元,，減少 62.65%,，減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0.5 萬元,，支出決算為 0.5 萬元,，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用“三公”經(jīng)費(fèi),，沒有超支,，與上年相比持平，我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用“三公”經(jīng)費(fèi),，沒有超支,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.93 萬元,，占 65.03 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0.5 萬元，占 34.97 %,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.93 萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組18個、來賓100人次,，主要是關(guān)于建設(shè)濕地公園發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0.5 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.5 萬元，主要是公務(wù)用車日常加油,、維護(hù)保養(yǎng)支出,，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 102.67 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 376.49 萬元,；支出 479.16 萬元,，其中基本支出2.82 萬元，項目支出 476.34 萬元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,。主要用于退耕還濕試點項目、濕地廣場建設(shè)項目,、濕地科普宣教項目以及濕地科研監(jiān)測項目,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,，共涉及資金68.67萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的37.29%。組織對2019年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,，共涉及資金476.34萬元,，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的99.41%。從評價的情況來看,，根據(jù)《湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處總體規(guī)劃（2014－2020年）》要求,，以“全面保護(hù)、科學(xué)修復(fù),、合理利用,、持續(xù)發(fā)展”的原則，加快推進(jìn)濕地公園各項試點建設(shè),，2019年度順利通過了國家級評估考核驗收,。?組織對湖南衡山萱洲濕地公園管理處開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出 184.15萬元,，政府性基金預(yù)算支出 479.16萬元,。從評價情況來看，湖南衡山萱洲國家濕地公園的試點建設(shè),，打造良好區(qū)域生態(tài)濕地系統(tǒng)，有效保障區(qū)域生態(tài)平衡,，推進(jìn)濕地文化傳播,，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，提高區(qū)農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入,，人居環(huán)境日益改善，居民生活品質(zhì)顯著提高,。（本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等已按照財政績效部門要求已公開）
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 4.76萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少 0.74 萬元,，減少 13.45 %。主要原因是：開支主要列入濕地保護(hù)專項經(jīng)費(fèi),。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi) 0 萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元；舉辦……等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支 0 萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 418.34萬元,，其中：政府采購貨物支出 9.97萬元、政府采購工程支出 332.34萬元,、政府采購服務(wù)支出 76.03萬元,。授予中小企業(yè)合同金額418.34萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額418.34萬元,，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛 1 輛,，價值 27.11萬元，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛,，其他用車主要是用于濕地公園的日常巡護(hù),；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件
2019年度湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處部門整體支出績效評價報告
部門、單位基本情況
（一）部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策。
2,、負(fù)責(zé)實施濕地公園總體規(guī)劃,；負(fù)責(zé)制定濕地公園的各項規(guī)章制度和管理計劃；負(fù)責(zé)對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè),、規(guī)劃,、開發(fā)、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管,；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),、村（社區(qū)）的關(guān)系。
3,、負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)濕地保護(hù)與利用,，生態(tài)旅游等事務(wù),；負(fù)責(zé)園內(nèi)野生動植物的救護(hù)和疫源疾病的防控工作。
4,、負(fù)責(zé)濕地公園資源調(diào)查和監(jiān)測工作,；管理濕地科研成果、數(shù)據(jù)和資料,，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報送調(diào)查和監(jiān)測結(jié)果,。
5、負(fù)責(zé)濕地科學(xué)知識的科普教育,、參與國際國內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作,。
6、協(xié)助爭取,、籌措濕地保護(hù),、修復(fù),、建設(shè)和管理資金；對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營,、管理,、合理開發(fā)和綜合利用；組織實施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,、基礎(chǔ)設(shè)施配套,、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項目，并予以管理,。
7,、配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政、漁業(yè)漁政,、環(huán)境保護(hù),、園林綠化等工作。
8,、完成縣人民政府交辦的其它事項,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計劃財務(wù)股,、資源保護(hù)股,、科研監(jiān)測股、政策法規(guī),、科普宣教股6個機(jī)構(gòu),，下設(shè)永和與萱洲2個濕地保護(hù)管理站。
人員編制情況
2019年末,，湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處共有全額撥款事業(yè)編制25名,。年末實有在職人數(shù)14人，其中在編10人,，臨聘4人,。
基本支出情況
基本支出系保障湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2019 年基本支出 118.3 萬元,，較上年減少51.87萬元,，減少30.48%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi) 113.54萬元,，占基本支出的 95.98%,，較上年增加23.99萬元，增加26.79%,；日常公用經(jīng)費(fèi)4.76萬元,，占基本支出的 4.02%，較上年減少57.27 %,，,。
項目支出情況
項目支出主要是為保障湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設(shè)工作而發(fā)生的支出，2019年湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設(shè)工作主要對退耕還濕試點項目,、濕地廣場建設(shè)項目,、濕地管護(hù)站、濕地科普宣教項目及濕地科研監(jiān)測項目進(jìn)行具體的項目實施工作,。2019 年項目支出 545.01萬元,，比上年增加 246.12萬元，增長 82.34%,。
部門整體支出績效情況
2019 年,，湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨中央和省,、市,、縣政府決策部署，積履行職責(zé),，2019年完成了國家濕地公園的全面驗收工作,。
打造良好區(qū)域生態(tài)濕地系統(tǒng)，有效保障區(qū)域生態(tài)平衡,。
湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設(shè),，一是通過改善水質(zhì)環(huán)境,，為魚類“三場一通道”保護(hù)提供良好的生態(tài)環(huán)境,，對魚類種質(zhì)資源保護(hù)具有重要意義；二是通過采取一系列的生態(tài)保護(hù)和濕地恢復(fù)工程措施,，增加了生物棲息地的面積,，改善現(xiàn)有生物棲息地環(huán)境，有利于保護(hù)生物多樣性,；三是通過優(yōu)化濕地類型,，提高濕地質(zhì)量，增加了生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價值,，不斷完善濕地生態(tài)系統(tǒng),。同時也提高了濕地生態(tài)系統(tǒng)涵養(yǎng)水源、均化洪水的能力。
2,、推進(jìn)濕地文化傳播,，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐。
湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設(shè),，通過濕地公園科普宣教體系的建設(shè),，大力推進(jìn)生態(tài)自然教育，組織開展了一系列線上和線下,、室內(nèi)室外,、傳統(tǒng)媒體和自媒體等形式的濕地科普宣教活動，豐富了群眾的濕地文化知識,，對推進(jìn)精神文明建設(shè)具有重要意義,。
3、促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，提高區(qū)域農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入,。
湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設(shè)過程中，隨著科研,、宣傳工作的不斷深化和生態(tài)旅游的發(fā)展,，濕地公園成為了對外交流的重要窗口。一是直接提高了衡山縣的知名度,，吸引諸多專家,、學(xué)者、游客及媒體都紛至沓來,；二是開展生態(tài)旅游,，帶動了與旅游業(yè)相關(guān)的吃、住,、行,、購、娛等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，促進(jìn)了地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝烁嗟木蜆I(yè)機(jī)會，增加了收入來源,。
4,、人居環(huán)境日益改善，居民生活品質(zhì)顯著提高,。
湖南衡山萱洲國家濕地公園試點建設(shè),，通過積極引導(dǎo)群眾進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變，降低污染源,，提高其環(huán)境衛(wèi)生意識,，改善了農(nóng)村面貌,，促進(jìn)了區(qū)域居民生活環(huán)境日益改善，實現(xiàn)環(huán)境的良性循環(huán),。
存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
2019年我處預(yù)算整體支出雖然保證了各單位的正常運(yùn)行和職能履行,，但在預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題：
（一）單位專項建設(shè)經(jīng)費(fèi)未在本單位年初預(yù)算中體現(xiàn)，由縣財政直接進(jìn)行預(yù)算,。我單位只是預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)部分,。
（二）公用經(jīng)費(fèi)定額管理尚需完善。目前單位預(yù)算由基本支出和項目支出預(yù)算兩部分組成,，財政對基本支出中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算實行定額標(biāo)準(zhǔn)管理,。公用經(jīng)費(fèi)按定額進(jìn)行分檔預(yù)算，標(biāo)準(zhǔn)的確定與實際執(zhí)行差距較大,，追加預(yù)算困難,，導(dǎo)致產(chǎn)生公用支出擠占項目經(jīng)費(fèi)的情況。
（三）預(yù)算精細(xì)化管理推行難,。預(yù)算管理的科學(xué)化和精細(xì)化是對財政資金使用的有效監(jiān)督,，是大勢所趨。但是,，目前,，由于單位預(yù)算資金本來就有限，而財政預(yù)算對于有些資金沒有給足,，比如住房公積金等,，實際支出大大超預(yù)算，一些突發(fā)事項沒有資金來源,，單位不得已拆東墻補(bǔ)西墻,，目級科目之間相互調(diào)劑，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行難以完全精細(xì)和科學(xué),。
（四）為了保證預(yù)算管理的嚴(yán)肅性,，增強(qiáng)預(yù)算的約束力，單位要更進(jìn)一步明確和各項職能,，力爭在縣財政按單位實際情況進(jìn)行預(yù)算安排,，讓預(yù)算編制管理上更精細(xì)化、科學(xué)化,，確保各項開支更規(guī)范,、合理。
績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本單位將部門支出績效自評結(jié)果在本單位的門戶網(wǎng)站公開,，接收社會監(jiān)督,。
七、無其他需要說明的情況
附件：1.部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表
2.部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2019年度縣級專項資金績效目標(biāo)自評表
部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 分值 | 評價標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說明 | 得分 |
投入
10分 | 預(yù)算配置
10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn),。在職人員控制率≦100%,，計5分；每超過一個百分點扣0.5分,，扣完為止,。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實際在職人數(shù),，以財政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 | 5 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率 | 5 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動率≦0,計8分,；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0,，每超過一個百分點扣0.8分，扣完為止,。 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]×100% | 5 | ||
過 程 60分
| 預(yù)算執(zhí)行
20分 | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計滿分,，每低于5%扣2分，扣完為止,。 | 預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%,。 | 5 |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0，計5分,；0-10%（含）,，計4分；10-20%（含）,，計3分,；20-30%（含），計2分,；大于30%不得分,。 | 預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。 | 0 | ||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計滿分,，每超出5%扣2分,，扣完為止。沒有樓堂館所項目的部門按滿分計算,。 | 樓堂館所面積控制率=實際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% ,。 | 5 | ||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計滿分,，每超出5%扣2分,，扣完為止。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% ,。 | 5 | ||
預(yù)算管理 40分
| 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下（含）計滿分，每超出1%扣1分,，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 | 8 | |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 | 7 | 100%以下（含）計滿分,，每超出1%扣1分,，扣完為止。 | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率-（“三公經(jīng)費(fèi)”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%,。 | 7 | ||
政府采購執(zhí)行率 | 6 | 100%計滿分,，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。 | 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100% | 4 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度,，2分,； | 8 | |||
過 程
60分 | 預(yù)算管理
40分 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 | 6 | |
預(yù)決算信息公開性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分；②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息,，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，1分,；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息。 | 5 | ||
產(chǎn)出及效率
30分 | 職責(zé)履行
8分 | 重點工作實際完成率 | 8 | 根據(jù)市績效辦2019年對各部門為民辦實事和部門重點工程與重點工作考核分?jǐn)?shù)折算,。 | 8 | |
履職 效益
22分 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 10 | 此兩項指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價指標(biāo)時必須考慮的共性要素,，可根據(jù)部門實際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個性化指標(biāo)。 | |||
社會效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng),，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理,，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率,，降低行政成本效果較好的計6分,；一般3分；無效果或者效果不明顯0分,。 | 根據(jù)部門自評材料評定,。 | 6 | ||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計6分； | 社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個人,，一般采取社會調(diào)查的方式,。 | 6 | ||
部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報單位：湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處
財政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2019年實際在職人數(shù) | 控制率 | |||
25 | 14 | 56% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2018年決算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 6萬元 | 6萬元 | 1.43萬元 | |||
1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) | ||||||
其中：公車購置 | ||||||
公車運(yùn)行維護(hù) | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | |||
2,、出國經(jīng)費(fèi) | ||||||
3,、公務(wù)接待 | 2.49萬元 | 5.5萬元 | 0.93萬元 | |||
項目支出： | 298.89萬元 | 15萬元 | 545.01萬元 | |||
1、濕地廣場建設(shè)及濕地保護(hù) | 198.43萬元 | 0 | 467.56萬元 | |||
2,、濕地保護(hù)運(yùn)行維護(hù)專項 | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 | |||
3,、省級專項資金濕地保護(hù) | 85.46萬元 | 0 | 62.45萬元 | |||
公用經(jīng)費(fèi) | 80.62萬元 | 5.5萬元 | 4.76萬元 | |||
其中：辦公經(jīng)費(fèi) | 7.22萬元 | 2.5萬元 | 3.33萬元 | |||
水費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi) | 2.26萬元 | 0 | ||||
會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 0.3萬元 | 0 | ||||
工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)等 | 67.85萬元 | 0 | ||||
公務(wù)接待及公務(wù)車運(yùn)行費(fèi) | 2.99萬元 | 3.0萬元 | 1.43萬元 | |||
政府采購金額 | —— | 0 | 418.34萬元 | |||
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— | |||||
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實際規(guī)模（㎡） | 規(guī)?？刂坡?/span> | 預(yù)算投資（萬元） | 實際投資（萬元） | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 | ||||||
說明：“項目支出”需要填報基本支出以外的所有項目支出情況,，包括業(yè)務(wù)工作項目、運(yùn)行維護(hù)項目和市級專項資金等,；“公用經(jīng)費(fèi)”填報基本支出中的一般商品和服務(wù)支出,。
2019年度縣級專項資金績效目標(biāo)自評表
專項資金名稱 | 濕地保護(hù)項目資金 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 劉海霞13875741662 | |||||
縣級主管部門 | 縣人民政府 | 實施單位 | 湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處 | |||||
項目資金（萬元） | 全年預(yù)算數(shù)A | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | |||||
年度資金總額 | 550萬元 | 530.01萬元 | 96.37% | |||||
其中：中央、省,、市補(bǔ)助 | 50萬元 | 62.45萬元 | 124.9% | |||||
縣級資金 | 500萬元 | 467.56萬元 | 93.51% | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實際完成情況 | ||||||
550萬元 | 530.01 | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 正常運(yùn)行情況 | 考核驗收 | 100% | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗收情況 | 驗收完成 | 100% | |||||
時效指標(biāo) | 完成時效 | 按時完成 | 100% | |||||
成本指標(biāo) | 監(jiān)督管理 | 監(jiān)管到位 | 100% | |||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 社會效益 | 影響情況 | 100% | ||||
績效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 環(huán)境效益 | 環(huán)境改善 | 100% | |||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)性 | 持續(xù)影響 | 100% | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度情況 | 滿意 | 100% | ||||
說明 | 無 | |||||||
注：1,、其他資金包括和中央、省,、市補(bǔ)助,、地方財政資金共同投入到同一項目的自有資金、社會資金,，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 2、定量指標(biāo),，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù),。各部門匯總時，對絕對值直接累加計算,，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算,。 3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果,、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）,、60％—0％合理填寫完成比例。 4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報送同級財政部門審核后,，形成縣級專項資金《自評表》。 | ||||||||
附：2019年決算公開表
2019年度部門整體支出績效自評報告
湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處
2020年9月18日
湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處2019年部門決算公開附表.XLS