2019年度部門整體支出績效自評報(bào)告
湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處
一、部門,、單位基本情況
（一）部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策。
2,、負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定濕地公園的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理計(jì)劃,；負(fù)責(zé)對濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè),、規(guī)劃、開發(fā),、經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)管,；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的關(guān)系,。
3,、負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)濕地保護(hù)與利用，生態(tài)旅游等事務(wù),；負(fù)責(zé)園內(nèi)野生動植物的救護(hù)和疫源疾病的防控工作,。
4、負(fù)責(zé)濕地公園資源調(diào)查和監(jiān)測工作,；管理濕地科研成果,、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測結(jié)果,。
5,、負(fù)責(zé)濕地科學(xué)知識的科普教育,、參與國際國內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作,。
6、協(xié)助爭取,、籌措濕地保護(hù),、修復(fù)、建設(shè)和管理資金,；對授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營,、管理、合理開發(fā)和綜合利用,；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目,，并予以管理,。
7、配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政,、漁業(yè)漁政,、環(huán)境保護(hù)、園林綠化等工作,。
8,、完成縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、資源保護(hù)股、科研監(jiān)測股,、政策法規(guī),、科普宣教股6個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)永和與萱洲2個(gè)濕地保護(hù)管理站,。
（三）人員編制情況
2019年末,，湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處共有全額撥款事業(yè)編制25名。年末實(shí)有在職人數(shù)14人，其中在編10人,，臨聘4人,。
二、基本支出情況
基本支出系保障湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2019 年基本支出 118.3 萬元,，較上年減少51.87萬元，減少30.48%,?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi) 113.54萬元，占基本支出的 95.98%,，較上年增加23.99萬元,，增加26.79%；日常公用經(jīng)費(fèi)4.76萬元,，占基本支出的 4.02%,，較上年減少57.27 %，,。
三,、項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出主要是為保障湖南衡山萱洲國家濕地公園試點(diǎn)建設(shè)工作而發(fā)生的支出，2019年湖南衡山萱洲國家濕地公園試點(diǎn)建設(shè)工作主要對退耕還濕試點(diǎn)項(xiàng)目,、濕地廣場建設(shè)項(xiàng)目,、濕地管護(hù)站、濕地科普宣教項(xiàng)目及濕地科研監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)行具體的項(xiàng)目實(shí)施工作,。2019 年項(xiàng)目支出 545.01萬元,，比上年增加 246.12萬元，增長 82.34%,。
四,、部門整體支出績效情況
2019 年，湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨中央和省,、市、縣政府決策部署,，積履行職責(zé),，2019年完成了國家濕地公園的全面驗(yàn)收工作。
1、打造良好區(qū)域生態(tài)濕地系統(tǒng),，有效保障區(qū)域生態(tài)平衡,。
湖南衡山萱洲國家濕地公園試點(diǎn)建設(shè)，一是通過改善水質(zhì)環(huán)境,，為魚類"三場一通道"保護(hù)提供良好的生態(tài)環(huán)境,，對魚類種質(zhì)資源保護(hù)具有重要意義；二是通過采取一系列的生態(tài)保護(hù)和濕地恢復(fù)工程措施,，增加了生物棲息地的面積,，改善現(xiàn)有生物棲息地環(huán)境，有利于保護(hù)生物多樣性,；三是通過優(yōu)化濕地類型,，提高濕地質(zhì)量，增加了生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值,，不斷完善濕地生態(tài)系統(tǒng),。同時(shí)也提高了濕地生態(tài)系統(tǒng)涵養(yǎng)水源,、均化洪水的能力,。
2、推進(jìn)濕地文化傳播,，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐,。
湖南衡山萱洲國家濕地公園試點(diǎn)建設(shè)，通過濕地公園科普宣教體系的建設(shè),，大力推進(jìn)生態(tài)自然教育,，組織開展了一系列線上和線下、室內(nèi)室外,、傳統(tǒng)媒體和自媒體等形式的濕地科普宣教活動,，豐富了群眾的濕地文化知識，對推進(jìn)精神文明建設(shè)具有重要意義,。
3,、促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高區(qū)域農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入,。
湖南衡山萱洲國家濕地公園試點(diǎn)建設(shè)過程中,，隨著科研、宣傳工作的不斷深化和生態(tài)旅游的發(fā)展,，濕地公園成為了對外交流的重要窗口,。一是直接提高了衡山縣的知名度，吸引諸多專家,、學(xué)者,、游客及媒體都紛至沓來；二是開展生態(tài)旅游，帶動了與旅游業(yè)相關(guān)的吃,、住,、行、購,、娛等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，促進(jìn)了地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝烁嗟木蜆I(yè)機(jī)會,，增加了收入來源,。
4、人居環(huán)境日益改善,，居民生活品質(zhì)顯著提高,。
湖南衡山萱洲國家濕地公園試點(diǎn)建設(shè)，通過積極引導(dǎo)群眾進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變,，降低污染源,，提高其環(huán)境衛(wèi)生意識，改善了農(nóng)村面貌,，促進(jìn)了區(qū)域居民生活環(huán)境日益改善,，實(shí)現(xiàn)環(huán)境的良性循環(huán)。
五,、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
2019年我處預(yù)算整體支出雖然保證了各單位的正常運(yùn)行和職能履行,，但在預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題：
（一）單位專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)未在本單位年初預(yù)算中體現(xiàn)，由縣財(cái)政直接進(jìn)行預(yù)算,。我單位只是預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)部分,。
（二）公用經(jīng)費(fèi)定額管理尚需完善。目前單位預(yù)算由基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分組成,，財(cái)政對基本支出中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)管理,。公用經(jīng)費(fèi)按定額進(jìn)行分檔預(yù)算，標(biāo)準(zhǔn)的確定與實(shí)際執(zhí)行差距較大,，追加預(yù)算困難,，導(dǎo)致產(chǎn)生公用支出擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的情況。
（三）預(yù)算精細(xì)化管理推行難,。預(yù)算管理的科學(xué)化和精細(xì)化是對財(cái)政資金使用的有效監(jiān)督,，是大勢所趨。但是,，目前,，由于單位預(yù)算資金本來就有限，而財(cái)政預(yù)算對于有些資金沒有給足,，比如住房公積金等,，實(shí)際支出大大超預(yù)算,，一些突發(fā)事項(xiàng)沒有資金來源，單位不得已拆東墻補(bǔ)西墻,，目級科目之間相互調(diào)劑,，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行難以完全精細(xì)和科學(xué)。
（四）為了保證預(yù)算管理的嚴(yán)肅性,，增強(qiáng)預(yù)算的約束力,，單位要更進(jìn)一步明確和各項(xiàng)職能，力爭在縣財(cái)政按單位實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算安排,，讓預(yù)算編制管理上更精細(xì)化,、科學(xué)化，確保各項(xiàng)開支更規(guī)范,、合理,。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本單位將部門支出績效自評結(jié)果在本單位的門戶網(wǎng)站公開,，接收社會監(jiān)督,。
七、無其他需要說明的情況
附件：1.部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表
2.部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2019年度縣級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表
部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)評分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級 指標(biāo) | 分值 | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說明 | 得分 |
投入
10分 | 預(yù)算配置
10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn),。在職人員控制率≦100%,，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分,，扣完為止,。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù),，以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 | 5 |
"三公經(jīng)費(fèi)"變動率 | 5 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動率≦0,計(jì)8分,；"三公經(jīng)費(fèi)"＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分,，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動率=[（本年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)）/上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)]×100% | 5 | ||
過 程 60分
| 預(yù)算執(zhí)行
20分 | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分,，扣完為止,。 | 預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。 | 5 |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分,；0-10%（含），計(jì)4分,；10-20%（含）,，計(jì)3分,；20-30%（含），計(jì)2分,；大于30%不得分,。 | 預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。 | 0 | ||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出5%扣2分,，扣完為止。沒有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算,。 | 樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% ,。 | 5 | ||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出5%扣2分,，扣完為止。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% ,。 | 5 | ||
預(yù)算管理 40分
| 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下（含）計(jì)滿分，每超出1%扣1分,，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。 | 8 | |
"三公經(jīng)費(fèi)"控制率 | 7 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"控制率-（"三公經(jīng)費(fèi)"實(shí)際支出數(shù)/"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算安排數(shù)）×100%,。 | 7 | ||
政府采購執(zhí)行率 | 6 | 100%計(jì)滿分，每超過（降低）5%扣2分,?？弁隇橹埂?/p> | 政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100% | 4 | ||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會計(jì)核算制度等管理制度,，2分； |
| 8 | ||
過 程
60分 | 預(yù)算管理
40分 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,；⑤資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出等情況,。 |
| 6 |
預(yù)決算信息公開性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料真實(shí)，1分,；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計(jì)信息資料完整,，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績效等管理相關(guān)的信息,。 | 5 | ||
產(chǎn)出及效率
30分 | 職責(zé)履行
8分 | 重點(diǎn)工作實(shí)際完成率 | 8 | 根據(jù)市績效辦2019年對各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算,。 |
| 8 |
履職 效益
22分 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 10 | 此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
| ||
社會效益 | 10 | |||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng),，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動網(wǎng)上辦事,，提高行政效率,，降低行政成本效果較好的計(jì)6分；一般3分,；無效果或者效果不明顯0分,。 | 根據(jù)部門自評材料評定。 | 6 | ||
社會公眾或服務(wù)對象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計(jì)6分,； | 社會公眾或服務(wù)對象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門、群體或個(gè)人,，一般采取社會調(diào)查的方式,。 | 6 | ||
部門整體支出績效評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報(bào)單位：湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2019年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
25 | 14 | 56% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2018年決算數(shù) | 2019年預(yù)算數(shù) | 2019年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 6萬元 | 6萬元 | 1.43萬元 | |||
1、公務(wù)用車購置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
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其中：公車購置 |
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公車運(yùn)行維護(hù) | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | |||
2,、出國經(jīng)費(fèi) |
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3,、公務(wù)接待 | 2.49萬元 | 5.5萬元 | 0.93萬元 | |||
項(xiàng)目支出： | 298.89萬元 | 15萬元 | 545.01萬元 | |||
1、濕地廣場建設(shè)及濕地保護(hù) | 198.43萬元 | 0 | 467.56萬元 | |||
2,、濕地保護(hù)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng) | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 | |||
3,、省級專項(xiàng)資金濕地保護(hù) | 85.46萬元 | 0 | 62.45萬元 | |||
公用經(jīng)費(fèi) | 80.62萬元 | 5.5萬元 | 4.76萬元 | |||
其中：辦公經(jīng)費(fèi) | 7.22萬元 | 2.5萬元 | 3.33萬元 | |||
水費(fèi)、電費(fèi),、差旅費(fèi) | 2.26萬元 |
| 0 | |||
會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 0.3萬元 |
| 0 | |||
工會經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)等 | 67.85萬元 |
| 0 | |||
公務(wù)接待及公務(wù)車運(yùn)行費(fèi) | 2.99萬元 | 3.0萬元 | 1.43萬元 | |||
政府采購金額 | —— | 0 | 418.34萬元 | |||
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— |
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樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實(shí)際規(guī)模（㎡） | 規(guī)?？刂坡?/span> | 預(yù)算投資（萬元） | 實(shí)際投資（萬元） | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 |
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說明："項(xiàng)目支出"需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級專項(xiàng)資金等,；"公用經(jīng)費(fèi)"填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
2019年度縣級專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評表
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專項(xiàng)資金名稱 | 濕地保護(hù)項(xiàng)目資金 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 劉海霞13875741662 | |||||
縣級主管部門 | 縣人民政府 | 實(shí)施單位 | 湖南衡山萱洲國家濕地公園管理處 | |||||
項(xiàng)目資金（萬元） |
| 全年預(yù)算數(shù)A | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | ||||
年度資金總額 | 550萬元 | 530.01萬元 | 96.37% | |||||
其中：中央,、省,、市補(bǔ)助 | 50萬元 | 62.45萬元 | 124.9% | |||||
縣級資金 | 500萬元 | 467.56萬元 | 93.51% | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
550萬元 | 530.01 | |||||||
績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) |
| 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 正常運(yùn)行情況 |
| 考核驗(yàn)收 | 100% |
| ||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收情況 |
| 驗(yàn)收完成 | 100% |
| |||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)效 |
| 按時(shí)完成 | 100% |
| |||
成本指標(biāo) | 監(jiān)督管理 |
| 監(jiān)管到位 | 100% |
| |||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 社會效益 |
| 影響情況 | 100% |
| ||
績效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 環(huán)境效益 |
| 環(huán)境改善 | 100% |
| |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)性 |
| 持續(xù)影響 | 100% |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 滿意度情況 |
| 滿意 | 100% |
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說明 | 無 | |||||||
注：1、其他資金包括和中央,、省,、市補(bǔ)助、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金,、社會資金,，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。 2,、定量指標(biāo),，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù)。各部門匯總時(shí),，對絕對值直接累加計(jì)算,，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。 3,、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果,、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）,、60％—0％合理填寫完成比例。 4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評表》并報(bào)送同級財(cái)政部門審核后,，形成縣級專項(xiàng)資金《自評表》。 | ||||||||