湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處2021年度部門(mén)預(yù)算
一、部門(mén)基本概況
1,、職能職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明：
七,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、政府采購(gòu)情況部門(mén)預(yù)算中無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)。
八,、名詞解釋
九,、部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況
一、部門(mén)基本概況
1,、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,。
（二）負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定濕地公園的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理計(jì)劃,；負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè),、規(guī)劃、開(kāi)發(fā),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管,；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的關(guān)系,。
（三）負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與管理,；負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)濕地保護(hù)與利用，生態(tài)旅游等事務(wù),；負(fù)責(zé)園內(nèi)野生動(dòng)植物的救護(hù)和疫源疾病的防控工作,。
（四）負(fù)責(zé)濕地公園資源調(diào)查和監(jiān)測(cè)工作；管理濕地科研成果,、數(shù)據(jù)和資料,，并按照規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)結(jié)果。
（五）負(fù)責(zé)濕地科學(xué)知識(shí)的科普教育,、參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作,。
（六）協(xié)助爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù),、修復(fù),、建設(shè)和管理資金；對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng),、管理,、合理開(kāi)發(fā)和綜合利用；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,、基礎(chǔ)設(shè)施配套,、生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)及其它項(xiàng)目，并予以管理,。
（七）配合有關(guān)部門(mén)做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政,、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù),、園林綠化等工作,。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù),。
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共衡山縣委辦公室、衡山縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（山辦〔2019〕68號(hào)）文件精神，湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處,，為縣政府直屬正科級(jí)公益類事業(yè)單位,。確定6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定全額撥款事業(yè)編制25名（其中：永和濕地保護(hù)管理站5名,，萱洲濕地保護(hù)管理站5名）,。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入我處2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍為本級(jí)單位,。
三,、部門(mén)收支總體情況
2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。收入既包括一般公共預(yù)算,；支出包括保障管理處機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),，也包括我處工作項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
收入預(yù)算,，2021年年初預(yù)算數(shù)94.80萬(wàn)元,，其中，一般公共預(yù)算撥款94.80萬(wàn)元,。收入較去年減少96.46萬(wàn)元，主要是今年濕地保護(hù)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列入重點(diǎn)項(xiàng)目支出,。
（二）支出預(yù)算,，2021年年初預(yù)算數(shù)94.80萬(wàn)元，其中,，農(nóng)林水支出75.00萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.80萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.40萬(wàn)元,，住房保障支出6.60萬(wàn)元,。支出較去年減少96.46萬(wàn)元，主要是今年濕地保護(hù)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)列入重點(diǎn)項(xiàng)目支出,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入94.80萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為88.61萬(wàn)元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)77.61萬(wàn)元以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元,。
（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為6.19萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展工作業(yè)務(wù)費(fèi)等,。其中：業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)6.19萬(wàn)元,，主要用于濕地保護(hù)業(yè)務(wù)工作等方面。
五,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況：
本部門(mén)共有車輛1輛,，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1 輛,、無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備,。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說(shuō)明：
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入 2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為94.80萬(wàn)元,，其中，基本支出88.61萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出6.19萬(wàn)元,。
根據(jù)湖南衡山萱洲國(guó)際濕地公園總體規(guī)劃要求，以"全面保護(hù),、科學(xué)恢復(fù),、合理利用、持續(xù)發(fā)展"的原則,，實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù),、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)及其它項(xiàng)目,，并予以管理,。恢復(fù)自然水系,，優(yōu)化水質(zhì),，恢復(fù)受損的濕地植被和自然生境，恢復(fù)并擴(kuò)大鳥(niǎo)類覓食,、繁殖和棲息的場(chǎng)所,，提高魚(yú)類"三場(chǎng)"的生境質(zhì)量和數(shù)量，保證四大家魚(yú)洄游繁殖通道的暢通,，最終實(shí)現(xiàn)萱洲河流型濕地公園的自然性,。通過(guò)一系列的科普宣教活動(dòng)，激發(fā)公眾的濕地保護(hù)熱情和積極性,，提高公眾對(duì)濕地公園生態(tài)保護(hù)保育的自覺(jué)性,。從而提高衡山萱洲國(guó)家濕地公園的知名度和影響力，爭(zhēng)取更多的建設(shè)資金和科研合作,，促進(jìn)衡山萱洲國(guó)家濕地公園的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,。最大限度地保護(hù)濕地公園內(nèi)的濕地資源和野生動(dòng)植物資源及其賴以生存的濕地生態(tài)系統(tǒng)和森林生態(tài)系統(tǒng),，維護(hù)濕地生態(tài)系統(tǒng)功能的穩(wěn)定發(fā)揮。濕地保護(hù)率達(dá)100%,，重點(diǎn)保護(hù)物種及棲息地保護(hù)率達(dá)100%,。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10萬(wàn)元,，與2020年預(yù)算數(shù)持平。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.5萬(wàn)元,，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年增加0.5萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際情況,，公務(wù)用車日常維護(hù),、巡護(hù)有所增加。
3,、政府采購(gòu)情況
政府采購(gòu)情況部門(mén)預(yù)算中無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)
八,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
3,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,。
4,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。
九,、部門(mén)預(yù)算需公開(kāi)的表格情況
1,、收支預(yù)算總表
2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3,、部門(mén)收入總表
4,、部門(mén)支出總表
5、 一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表（部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類）
7,、一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
8、政府性基金預(yù)算支出表
9,、一般預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)情況表
10,、會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)情況表
11、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
12,、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處2021年度預(yù)算對(duì)外公開(kāi)表