2020年湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處
決算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,。
2,、負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定濕地公園的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理計(jì)劃,；負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè),、規(guī)劃、開發(fā),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管,；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的關(guān)系,。
3,、負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)濕地保護(hù)與利用,，生態(tài)旅游等事務(wù),；負(fù)責(zé)園內(nèi)野生動(dòng)植物的救護(hù)和疫源疾病的防控工作。
4,、負(fù)責(zé)濕地公園資源調(diào)查和監(jiān)測(cè)工作,；管理濕地科研成果、數(shù)據(jù)和資料,，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)結(jié)果,。
5、負(fù)責(zé)濕地科學(xué)知識(shí)的科普教育,、參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作,。
6、協(xié)助爭(zhēng)取,、籌措濕地保護(hù),、修復(fù)、建設(shè)和管理資金,；對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng),、管理,、合理開發(fā)和綜合利用；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,、基礎(chǔ)設(shè)施配套,、房地產(chǎn)、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目,，并予以管理,。
7、配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政,、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù),、園林綠化等工作,。
8、完成縣人民政府交辦的其它事項(xiàng),。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、資源保護(hù)股、科研監(jiān)測(cè)股,、政策法規(guī)股,、科普宣教股6個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)永和與萱洲2個(gè)濕地保護(hù)管理站,，核定全額撥款事業(yè)編制25名,，實(shí)有人數(shù)19人，其中在職19人,，離退休0人,，公務(wù)車輛1臺(tái)?！?/span>
（二）決算單位構(gòu)成,。湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處單位本級(jí)。
第二部分 2020年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入決算表
四,、支出決算表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入決算為809.33萬(wàn)元，支出決算為809.33萬(wàn)元,。與2019年相比,，增加65.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.76%,，主要是因?yàn)樯夏觏?xiàng)目有結(jié)存款項(xiàng),。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 809.33 萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入 728.29 萬(wàn)元,，占 90%；上年結(jié)轉(zhuǎn)81.04萬(wàn)元,，占10%上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元,，占 0 %；其他收入 0萬(wàn)元,，占 0 %,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 618.31 萬(wàn)元,，其中：基本支出 84.3萬(wàn)元,，占 13.63 %；項(xiàng)目支出 534萬(wàn)元,，占 86.36 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元,，占 0 %,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收入728.29萬(wàn)元,，與2019年相比,，增加 394.56 萬(wàn)元,增加 41.44 %；財(cái)政撥款支出 618.31萬(wàn)元，減少45.00萬(wàn)元,，減少6.78%,，主要是因?yàn)?019年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余500萬(wàn)元。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出 618.31萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2019年相比,，財(cái)政撥款支出減少 45 萬(wàn)元,，減少 6.78 %，主要是主要是因?yàn)樨?cái)政,、審計(jì)財(cái)評(píng)終審結(jié)果未出,，造成工程款未結(jié)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出 618.31 萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.15萬(wàn)元,，占0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 8.8 萬(wàn)元,，占1.42%；衛(wèi)生健康支出3.86萬(wàn)元,，占0.62%,；農(nóng)林水支出605.5萬(wàn)元，占97.93%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 191.26萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為 618.31 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 723.28%,，其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0.15 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 8.8 萬(wàn)元，支出決算為 8.8 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 100 %,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于機(jī)關(guān)工作人員的社保開支。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 4.4 萬(wàn)元，支出決算為 3.86 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 87.73 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于機(jī)關(guān)工作人員的醫(yī)保開支,。
4、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 5 萬(wàn)元,，支出決算為 5 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開支均用于一般行政管理事務(wù),。
5、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 95 萬(wàn)元,，支出決算為 600.5 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的632.1%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：開支主要列入了濕地保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中,，項(xiàng)目資金增加，人員增加,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出 84.3 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 73.03萬(wàn)元,，占基本支出的 86.63 %,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出等,。日常公用經(jīng)費(fèi) 11.27萬(wàn)元，占基本支出的 13.37%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 3 萬(wàn)元,，支出決算為2.49 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 83 %，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,，支出決算為 0 萬(wàn)元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.5 萬(wàn)元，支出決算為 1.99萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 79.6 %,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用"三公"經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約,。與上年相比增加1.06 萬(wàn)元,，增加 114%，增加的主要原因是我單位2020年濕地公園建設(shè)管理工作公務(wù)接待增多,，但我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用"三公"經(jīng)費(fèi),，厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0.5 萬(wàn)元,，支出決算為 0.5 萬(wàn)元,，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用"三公"經(jīng)費(fèi),，沒有超支,，與上年相比持平，我單位嚴(yán)格按照規(guī)定使用"三公"經(jīng)費(fèi),，沒有超支,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1.99 萬(wàn)元,，占 79.92 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0.5 萬(wàn)元,，占 20.08 %,。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.99 萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組36個(gè),、來賓331人次,，主要是關(guān)于建設(shè)濕地公園發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0.5 萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.5 萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車日常加油,、維護(hù)保養(yǎng)支出,，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,；支出 0 萬(wàn)元,，其中基本支出0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金534萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的86.37%,。組織對(duì)湖南衡山萱洲濕地公園管理處開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),，涉及一般公共預(yù)算支出618.3萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0元,。從評(píng)價(jià)情況來看,，湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園的試點(diǎn)建設(shè)，打造良好區(qū)域生態(tài)濕地系統(tǒng),，有效保障區(qū)域生態(tài)平衡,，推進(jìn)濕地文化傳播，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐,，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，提高區(qū)農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入，人居環(huán)境日益改善,，居民生活品質(zhì)顯著提高,。
（本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等已按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開）
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 11.27萬(wàn)元,，比年初預(yù)算數(shù)增加 1.27 萬(wàn)元，增加 12.7 %,。主要原因是：年底人員增加,，公用經(jīng)費(fèi)增多。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi) 0.22 萬(wàn)元,，用于召開濕地公園建設(shè)與管理工作調(diào)研會(huì)議,，人數(shù)為20人,，內(nèi)容為濕地公園建設(shè)與管理工作；開支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬(wàn)元,；舉辦……等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，開支 0 萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 333.99萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出 169.03萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 95.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 69.3萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額333.99萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額333.99萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛 1 輛,，價(jià)值 27.11萬(wàn)元,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛,、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛，其他用車主要是用于濕地公園的日常巡護(hù),；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
附件
2020年度湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門,、單位基本情況
（一）部門職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)濕地保護(hù)的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,。
2,、負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定濕地公園的各項(xiàng)規(guī)章制度和管理計(jì)劃,；負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè),、規(guī)劃、開發(fā),、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管,；協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）的關(guān)系,。
3,、負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)的自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與管理；負(fù)責(zé)濕地公園內(nèi)濕地保護(hù)與利用,，生態(tài)旅游等事務(wù),；負(fù)責(zé)園內(nèi)野生動(dòng)植物的救護(hù)和疫源疾病的防控工作。
4,、負(fù)責(zé)濕地公園資源調(diào)查和監(jiān)測(cè)工作,；管理濕地科研成果,、數(shù)據(jù)和資料，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)結(jié)果,。
5,、負(fù)責(zé)濕地科學(xué)知識(shí)的科普教育、參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作,。
6,、協(xié)助爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù),、修復(fù),、建設(shè)和管理資金；對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng),、管理,、合理開發(fā)和綜合利用；組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,、基礎(chǔ)設(shè)施配套,、生態(tài)旅游開發(fā)及其它項(xiàng)目，并予以管理,。
7,、配合有關(guān)部門做好園區(qū)內(nèi)的林業(yè)林政、漁業(yè)漁政,、環(huán)境保護(hù),、園林綠化等工作。
8,、完成縣委,、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)股,、資源保護(hù)股、科研監(jiān)測(cè)股,、政策法規(guī),、科普宣教股6個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)永和與萱洲2個(gè)濕地保護(hù)管理站,。
（三）人員編制情況
2020年末,，湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處共有全額撥款事業(yè)編制25名。年末實(shí)有在職人數(shù)14人,，其中在編10人,，臨聘4人,。
二,、基本支出情況
基本支出系保障湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2020年基本支出84.3萬(wàn)元，較上年減少34萬(wàn)元,，減少28.74%,。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)73.03萬(wàn)元,，占基本支出的86.63%,，較上年減少40.51萬(wàn)元，減少35.68%,；日常公用經(jīng)費(fèi)11.27萬(wàn)元,，占基本支出的13.37%。
三,、項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出主要是為保障湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園建設(shè)管理工作而發(fā)生的支出,，2020年湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園建設(shè)管理工作主要對(duì)退耕還濕項(xiàng)目災(zāi)后恢復(fù)重建、濕地廣場(chǎng)二期巡護(hù)棧橋項(xiàng)目建設(shè),、濕地管護(hù)站,、濕地科普宣教項(xiàng)目及濕地科研監(jiān)測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行具體的項(xiàng)目實(shí)施工作。2020年項(xiàng)目支出534萬(wàn)元（包括上年未結(jié)工程項(xiàng)目款,，實(shí)際2020年項(xiàng)目支出250萬(wàn)元）,，總體比上年減少11.01萬(wàn)元，減少2%,。其中：縣級(jí)資金全年預(yù)算數(shù)195萬(wàn)元,，全年執(zhí)行數(shù)186.5萬(wàn)元，執(zhí)行率95.64%,。中央,、省市補(bǔ)助資金全年預(yù)算數(shù)65萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)63.5萬(wàn)元,，執(zhí)行率97.69%,。
四、部門整體支出績(jī)效情況
2020年,，湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)黨中央和省、市,、縣政府決策部署,，積履行職責(zé),。2020年將管理處"綠水繞青山候鳥變留鳥——湖南衡山國(guó)家濕地公園‘雙長(zhǎng)’共治改革探索"的案例，成功向省委改革辦申報(bào)"湖南基層改革探索100例",；完成濕地廣場(chǎng)二期巡護(hù)棧橋項(xiàng)目建設(shè),；完成衡山縣退耕還林還濕項(xiàng)目災(zāi)后恢復(fù)重建。
1,、打造良好區(qū)域生態(tài)濕地系統(tǒng),，有效保障區(qū)域生態(tài)平衡。
湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園建設(shè)管理工作,，一是通過改善水質(zhì)環(huán)境,，為魚類"三場(chǎng)一通道"保護(hù)提供良好的生態(tài)環(huán)境，對(duì)魚類種質(zhì)資源保護(hù)具有重要意義,；二是通過采取一系列的生態(tài)保護(hù)和濕地恢復(fù)工程措施,，增加了生物棲息地的面積，改善現(xiàn)有生物棲息地環(huán)境,，有利于保護(hù)生物多樣性,；三是通過優(yōu)化濕地類型，提高濕地質(zhì)量,，增加了生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)價(jià)值,，不斷完善濕地生態(tài)系統(tǒng)。同時(shí)也提高了濕地生態(tài)系統(tǒng)涵養(yǎng)水源,、均化洪水的能力,。
2、推進(jìn)濕地文化傳播,，加快生態(tài)文明建設(shè)步伐,。
湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園建設(shè)管理工作，通過濕地公園日?？破招坦ぷ?，大力推進(jìn)生態(tài)自然教育，組織開展了一系列線上和線下,、室內(nèi)室外,、傳統(tǒng)媒體和自媒體等形式的濕地科普宣教活動(dòng)，豐富了群眾的濕地文化知識(shí)和保護(hù)濕地,、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的意識(shí),，對(duì)推進(jìn)精神文明建設(shè)具有重要意義。
3,、促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，提高區(qū)域農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入。
湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園建設(shè)管理過程中，隨著科研,、宣傳工作的不斷深化和生態(tài)旅游的發(fā)展,，濕地公園成為了對(duì)外交流的重要窗口。一是直接提高了衡山縣的知名度,，吸引諸多專家,、學(xué)者,、游客及媒體都紛至沓來,；二是開展生態(tài)旅游，帶動(dòng)了與旅游業(yè)相關(guān)的吃,、住,、行、購(gòu),、娛等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，促進(jìn)了地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝烁嗟木蜆I(yè)機(jī)會(huì),，增加了收入來源,。
4、人居環(huán)境日益改善,，居民生活品質(zhì)顯著提高,。
湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園建設(shè)管理，通過積極引導(dǎo)群眾進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變,，降低污染源,，提高其環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，改善了農(nóng)村面貌,，促進(jìn)了區(qū)域居民生活環(huán)境日益改善,，實(shí)現(xiàn)環(huán)境的良性循環(huán)。
五,、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
2020年我處預(yù)算整體支出雖然保證了各單位的正常運(yùn)行和職能履行,，但在預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題：
（一）單位專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)未在本單位年初預(yù)算中體現(xiàn)，由縣財(cái)政直接進(jìn)行預(yù)算,。我單位只是預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)部分,。
（二）公用經(jīng)費(fèi)定額管理尚需完善。目前單位預(yù)算由基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算兩部分組成,，財(cái)政對(duì)基本支出中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行定額標(biāo)準(zhǔn)管理,。公用經(jīng)費(fèi)按定額進(jìn)行分檔預(yù)算，標(biāo)準(zhǔn)的確定與實(shí)際執(zhí)行差距較大,，追加預(yù)算困難,，導(dǎo)致產(chǎn)生公用支出擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的情況。且我單位有一輛公務(wù)用巡護(hù)車，但未納入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,；以及單位臨聘人員的基本開支均未納入經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（三）預(yù)算精細(xì)化管理推行難。預(yù)算管理的科學(xué)化和精細(xì)化是對(duì)財(cái)政資金使用的有效監(jiān)督,，是大勢(shì)所趨,。但是，目前,，由于單位預(yù)算資金本來就有限,，而財(cái)政預(yù)算對(duì)于有些資金沒有給足，比如住房公積金,、社保等,，實(shí)際支出大大超預(yù)算，一些突發(fā)事項(xiàng)沒有資金來源,，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行難以完全精細(xì)和科學(xué),。
（四）為了保證預(yù)算管理的嚴(yán)肅性，增強(qiáng)預(yù)算的約束力,，單位要更進(jìn)一步明確和各項(xiàng)職能,，力爭(zhēng)在縣財(cái)政按單位實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算安排，讓預(yù)算編制管理上更精細(xì)化,、科學(xué)化,，確保各項(xiàng)開支更規(guī)范、合理,。
六,、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本單位將部門支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果在本單位的門戶網(wǎng)站公開，接收社會(huì)監(jiān)督,。
七,、無(wú)其他需要說明的情況
附件：1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
2.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
3.2020年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí) 指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)說明 | 得分 | |
投入 10分 | 預(yù)算配置 10分 | 在職人員控制率 | 5 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%,，計(jì)5分,；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止,。 | 在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%,，在職人員數(shù)：部門（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以財(cái)政局確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn),。 | 5 | |
"三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率 | 5 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率≦0,計(jì)8分；"三公經(jīng)費(fèi)"＞0,，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分,，扣完為止,。 | "三公經(jīng)費(fèi)"變動(dòng)率=[（本年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)-上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)）/上年度"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算數(shù)]×100% | 5 | |||
過 程 60分 | 預(yù)算執(zhí)行 20分 | 預(yù)算完成率 | 5 | 100%計(jì)滿分，每低于5%扣2分,，扣完為止,。 | 預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。 | 5 | |
預(yù)算控制率 | 5 | 預(yù)算控制率=0,，計(jì)5分,；0-10%（含），計(jì)4分,；10-20%（含）,，計(jì)3分；20-30%（含）,，計(jì)2分,；大于30%不得分,。 | 預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%,。 | 3 | |||
新建樓堂館所面積控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。沒有樓堂館所項(xiàng)目的部門按滿分計(jì)算。 | 樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100% ,。 | 5 | |||
新建樓堂館所投資概算控制率 | 5 | 100%以下（含）計(jì)滿分，每超出5%扣2分,，扣完為止,。 | 樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100% 。 | 5 | |||
預(yù)算管理 40分 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率 | 8 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分，扣完為止,。 | 公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%,。 | 8 | ||
"三公經(jīng)費(fèi)"控制率 | 7 | 100%以下（含）計(jì)滿分,，每超出1%扣1分,，扣完為止。 | "三公經(jīng)費(fèi)"控制率-（"三公經(jīng)費(fèi)"實(shí)際支出數(shù)/"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算安排數(shù)）×100%,。 | 7 | |||
政府采購(gòu)執(zhí)行率 | 6 | 100%計(jì)滿分,，每超過（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100% | 4 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分,； |
| 8 | |||
過 程 60分 | 預(yù)算管理 40分 | 資金使用合規(guī)性 | 6 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證,；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無(wú)截留,、擠占,、挪用、虛列支出等情況,。 |
| 6 | |
預(yù)決算信息公開性 | 5 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息,，1分,；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整,，1分,；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算,、執(zhí)行、決算,、監(jiān)督,、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 | 5 | |||
產(chǎn)出及效率 30分 | 職責(zé)履行 8分 | 重點(diǎn)工作實(shí)際完成率 | 8 | 根據(jù)市績(jī)效辦2019年對(duì)各部門為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核分?jǐn)?shù)折算,。 |
| 8 | |
履職 效益 22分 | 經(jīng)濟(jì)效益 | 10 | 此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置,，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo),。 |
| |||
社會(huì)效益 | 10 | ||||||
行政效能 | 6 | 促進(jìn)部門改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng),，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事,，提高行政效率,，降低行政成本效果較好的計(jì)6分；一般3分,；無(wú)效果或者效果不明顯0分,。 | 根據(jù)部門自評(píng)材料評(píng)定。 | 6 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 6 | 90%（含）以上計(jì)6分,； | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門,、群體或個(gè)人,，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。 | 6 | |||
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
填報(bào)單位：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
財(cái)政供養(yǎng)人員情況 | 編制數(shù) | 2020年實(shí)際在職人數(shù) | 控制率 | |||
25 | 14 | 56% | ||||
經(jīng)費(fèi)控制情況 | 2019年決算數(shù) | 2020年預(yù)算數(shù) | 2020年決算數(shù) | |||
三公經(jīng)費(fèi) | 1.43萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.49萬(wàn)元 | |||
1,、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi) |
|
|
| |||
其中：公車購(gòu)置 |
|
|
| |||
公車運(yùn)行維護(hù) | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | |||
2,、出國(guó)經(jīng)費(fèi) |
|
|
| |||
3,、公務(wù)接待 | 0.93萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 1.99萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目支出： | 545.01萬(wàn)元 | 106.19萬(wàn)元 | 534萬(wàn)元 | |||
1,、濕地保護(hù)項(xiàng)目中央資金 | 467.56萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 | 259.05萬(wàn)元 | |||
2、濕地保護(hù)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng) | 15萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | |||
2,、省級(jí)專項(xiàng)資金濕地保護(hù) | 62.45萬(wàn)元 | 36.19萬(wàn)元 | 244.95萬(wàn)元 | |||
公用經(jīng)費(fèi) | 4.76萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 11.27萬(wàn)元 | |||
其中：辦公經(jīng)費(fèi) | 3.33萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | |||
水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi) | 0 | 2萬(wàn)元 | 3.34萬(wàn)元 | |||
會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 0.5萬(wàn)元 | 0.22萬(wàn)元 | |||
工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)等 | 0 | 3萬(wàn)元 | 4.71萬(wàn)元 | |||
公務(wù)接待及公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 1.43萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2.22萬(wàn)元 | |||
政府采購(gòu)金額 | —— |
| 333.99萬(wàn)元 | |||
部門基本支出預(yù)算調(diào)整 | —— |
|
| |||
樓堂館所控制情況 | 批復(fù)規(guī)模 | 實(shí)際規(guī)模（㎡） | 規(guī)?？刂坡?/span> | 預(yù)算投資（萬(wàn)元） | 實(shí)際投資（萬(wàn)元） | 投資概算控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厲行節(jié)約保障措施 |
| |||||
說明："項(xiàng)目支出"需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，包括業(yè)務(wù)工作項(xiàng)目,、運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目和市級(jí)專項(xiàng)資金等,；"公用經(jīng)費(fèi)"填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。
2020年度縣級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
專項(xiàng)資金名稱 | 濕地保護(hù)項(xiàng)目資金 | 負(fù)責(zé)人 及電話 | 劉海霞13875741662 | |||||
縣級(jí)主管部門 | 縣人民政府 | 實(shí)施單位 | 湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處 | |||||
項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
| 全年預(yù)算數(shù)（A） | 全年執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | ||||
年度資金總額 | 260萬(wàn)元 | 250萬(wàn)元 | 96.15% | |||||
其中：中央,、省,、市補(bǔ)助 | 65萬(wàn)元 | 62.5萬(wàn)元 | 97.69% | |||||
縣級(jí)資金 | 195萬(wàn)元 | 186.5萬(wàn)元 | 95.64% | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 全年實(shí)際完成情況 | ||||||
260萬(wàn)元 | 250萬(wàn)元 | |||||||
績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) |
| 年度指標(biāo)值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改進(jìn)措施 | |
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 正常運(yùn)行情況 | 考核驗(yàn)收 | 100% |
| |||
質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗(yàn)收情況 | 驗(yàn)收完成 | 100% |
| ||||
時(shí)效指標(biāo) | 完成時(shí)效 | 按時(shí)完成 | 100% |
| ||||
成本指標(biāo) | 監(jiān)督管理 | 監(jiān)管到位 | 100% |
| ||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 | 影響情況 | 100% |
| |||
績(jī)效指標(biāo) | 效 益 指 標(biāo) | 生態(tài)效益 指標(biāo) | 環(huán)境效益 |
| 環(huán)境改善
| 100% |
| |
可持續(xù)影響指標(biāo) | 可持續(xù)性 |
|
持續(xù)影響
| 100% |
| |||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 滿意度情況 |
| 滿意 | 100% |
| ||
說明 | 無(wú) | |||||||
注：1、其他資金包括和中央,、省,、市補(bǔ)助,、地方財(cái)政資金共同投入到同一項(xiàng)目的自有資金、社會(huì)資金,，以及以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等,。 2、定量指標(biāo),，資金使用單位填寫本地區(qū)實(shí)際完成數(shù),。各部門匯總時(shí)，對(duì)絕對(duì)值直接累加計(jì)算,，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算,。 3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo),、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果,、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，資金使用單位分別按照100％—80％（含）,、80％—60％（含）,、60％—0％合理填寫完成比例。 4,、各主管部門及資金使用單位填寫《自評(píng)表》并報(bào)送同級(jí)財(cái)政部門審核后,，形成縣級(jí)專項(xiàng)資金《自評(píng)表》。 | ||||||||
附：
湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處2020年度部門決算公開表格.XLS
2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
湖南衡山萱洲國(guó)家濕地公園管理處
2021年9月14日