2018年衡山縣供銷合作社聯(lián)合社部門
決算公開
目 錄
第一部分 衡山縣供銷社概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣供銷社概況
一,、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施,；貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院和省,、市,、縣黨委政府及全國供銷總社等有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線、方針,、政策和法律法規(guī),，研究提出有關(guān)建議；認(rèn)真履行對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、服務(wù),、教育培訓(xùn)職能,。
（二）負(fù)責(zé)建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系，主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、農(nóng)村日用消費(fèi)品（含圖書,、藥品）、農(nóng)副產(chǎn)品購銷,、再生資源（含報(bào)廢車輛）回收利用和網(wǎng)上供銷五大經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；負(fù)責(zé)發(fā)展全縣煙花爆竹經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施新網(wǎng)工程和"萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程"建設(shè),。
（三）負(fù)責(zé)建立新型的完善的為農(nóng)服務(wù)體系,，采取創(chuàng)辦、領(lǐng)辦,、聯(lián)辦等形式發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社,，創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品基地，組建有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)；負(fù)責(zé)在全縣農(nóng)村社區(qū)建立主體多元,、功能完備,、便民實(shí)用的綜合服務(wù)中心；指導(dǎo)全縣供銷合作社開拓農(nóng)村市場(chǎng),，積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,，預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)市場(chǎng)信息，為農(nóng)業(yè),、農(nóng)村,、農(nóng)民提供綜合服務(wù)。
（四）指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè),，培育參股控股各類龍頭企業(yè),，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度；推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,、標(biāo)準(zhǔn)化示范和農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目,，積極探索發(fā)展適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。
（五）根據(jù)縣人民政府授權(quán),，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥,、棉花,、食用油等重要物資的國家和地方政府儲(chǔ)備及救災(zāi)物資儲(chǔ)備等任務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門參與全縣農(nóng)村商品流通及市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂,；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場(chǎng)管理,；參與管理指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會(huì),、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè),；參與管理指導(dǎo)全縣再生資源回收利用市場(chǎng)體系建設(shè)。
（六）指導(dǎo)和監(jiān)督全縣供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理,，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益,。
（七）指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作，推進(jìn)科技興社,。
（八）研究制定縣供銷社及所屬單位人事,、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全縣供銷社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn)工作,。
（九）承辦縣委、縣政府和上級(jí)社交辦的其他工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)上述職責(zé),，縣供銷社內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、人事保衛(wèi)股,、財(cái)務(wù)審計(jì)股、合作指導(dǎo)股,、生產(chǎn)科技股,。
（二）決算單位構(gòu)成。衡山縣供銷社2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡山縣供銷合作社聯(lián)合社本級(jí),，無下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),。
第二部分 2018年部門決算表
部門收支決算總表
部門：衡山縣供銷社 公開01表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 824.18 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 1.00 |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 |
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15 | 71.66 |
三,、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 16 | 6.90 |
四、事業(yè)收入 | 4 |
| 四,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 17 | 734.12 |
五,、經(jīng)營收入 | 5 |
| 五、住房保障支出 | 18 | 5.18 |
六,、附屬單位上繳收入 | 6 |
| 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
七、其他收入 | 7 |
| 七,、…… | 20 |
|
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合計(jì) | 9 | 824.18 | 本年支出合計(jì) | 22 | 818.86 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 6.07 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 11.39 |
| 12 |
|
| 25 |
|
總計(jì) | 13 | 830.25 | 總計(jì) | 26 | 830.25 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
部門收入決算表
部門：衡山縣供銷社 公開02表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 824.18 | 824.18 |
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
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2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 |
|
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208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 66.94 | 66.94 |
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2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 17.26 | 17.26 |
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2080601 | 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 29.47 | 29.47 |
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2080801 | 死亡撫恤 | 17.23 | 17.23 | |||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.98 | 2.98 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.90 | 6.90 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 6.90 | 6.90 | |||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 744.16 | 744.16 | |||||
2160201 | 行政運(yùn)行 | 101.43 | 101.43 | |||||
2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 77.73 | 77.73 |
|
|
|
|
|
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 565 | 565 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 5.18 | 5.18 | |||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||
部門支出決算表
部門： 衡山縣供銷社 公開03表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 818.86 | 298.86 | 520.00 |
|
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| |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 |
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| |
2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 |
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| |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 71.66 | 71.66 |
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| |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.98 | 21.98 |
|
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| |
2080601 | 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 29.47 | 29.47 |
|
|
| |
2080801 | 死亡撫恤 | 17.23 | 17.23 |
|
|
| |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.98 | 2.98 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.90 | 6.90 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 6.90 | 6.90 | ||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 734.12 | 214.12 | 520.00 | |||
2160201 | 行政運(yùn)行 | 99.82 | 99.82 | ||||
2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 69.60 | 69.60 | ||||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 564.70 | 44.70 | 520.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 5.18 | 5.18 | ||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,。
財(cái)政撥款收支決算總表
公開04表
部門：衡山縣供銷社 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 824.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 1.00 | 1.00 |
|
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 16 | 71.66 | 71.66 |
|
| 3 |
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 17 | 6.90 | 6.90 |
|
| 4 |
| 四,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 18 | 734.12 | 734.12 |
|
| 5 |
| 五,、住房保障支出 | 19 | 5.18 | 5.18 |
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
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|
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| 7 |
| 七,、… | 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合計(jì) | 9 | 824.18 | 本年支出合計(jì) | 23 | 818.86 | 818.86 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 6.07 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 11.39 | 11.39 |
|
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 6.07 |
| 25 |
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二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
|
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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總計(jì) | 14 | 830.25 | 總計(jì) | 28 | 830.25 | 830.25 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：衡山縣供銷社 公開05表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 818.86 | 298.86 | 520.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 |
|
2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 1.00 | 1.00 |
|
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 71.66 | 71.66 |
|
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 21.98 | 21.98 |
|
2080601 | 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 29.47 | 29.47 |
|
2080801 | 死亡撫恤 | 17.23 | 17.23 |
|
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.98 | 2.98 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 6.90 | 6.90 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 6.90 | 6.90 | |
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 734.12 | 214.12 | |
2160201 | 行政運(yùn)行 | 99.82 | 99.82 | |
2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 69.60 | 69.60 | |
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 564.70 | 44.70 | 520.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.18 | 5.18 | |
2210201 | 住房公積金 | 5.18 | 5.18 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：衡山縣供銷社 公開06表
單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 213.78 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 49.55 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 | 基本工資 | 113.54 | 30201 | 辦公費(fèi) | 6.56 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 11.70 | 30202 | 印刷費(fèi) | 3.38 | 30702 | 國外債務(wù)付息 |
|
30103 | 獎(jiǎng)金 | 13.49 | 30203 | 咨詢費(fèi) |
| 310 | 資本性支出 | 0.39 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 6.59 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31001 | 房屋建筑物購建 |
|
30107 | 績效工資 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.26 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.39 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 40.50 | 30206 | 電費(fèi) | 1.49 | 31003 | 專用設(shè)備購置 |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.12 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
|
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) |
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.96 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.69 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
|
30113 | 住房公積金 | 15.25 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
|
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.75 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
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30199 | 其他工資福利支出 |
| 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 33.14 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.89 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
|
30301 | 離休費(fèi) |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.35 | 31013 | 公務(wù)用車購置 |
|
30302 | 退休費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.39 | 31019 | 其他交通工具購置 |
|
30303 | 退職（役）費(fèi) | 6.90 | 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 31021 | 文物和陳列品購置 |
|
30304 | 撫恤金 | 17.23 | 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
|
30305 | 生活補(bǔ)助 | 6.45 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 |
|
30306 | 救濟(jì)費(fèi) |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.93 | 399 | 其他支出 | 2.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.54 | 39906 | 贈(zèng)與 | 2.00 |
30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6.98 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 |
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30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.28 | 30229 | 福利費(fèi) |
| 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
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30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 39999 | 其他支出 |
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30399 | 對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 1.28 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.69 |
| 520.00 | |
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| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 6.22 |
| 520.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.06 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 246.92 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 51.94 | |||||
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：衡山縣供銷社 公開07表
單位：萬元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0 | 0 |
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| 5.00 | 3.39 | 0 | 0 |
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| 3.39 |
注：本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,，預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
部門： 衡山縣供銷社 公開08表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù)),。
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度本單位決算總收入為 824.18萬元,，其中財(cái)政撥款收入為 824.18 萬元,，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 6.07 萬元；2018年度決算總支出為 818.86 萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11.39 萬元,。2018年度總收入比上年度增加 601.86 萬元，增長 270.72%,，總支出比上年度增加 590.25萬元,，增長 258.19%。增長的主要原因?yàn)閷ｍ?xiàng)收入和支出的增加,。
二,、收入決算情況說明
2018年度本單位決算總收入為 824.18萬元，其中財(cái)政撥款收入為 824.18萬元,，占比 100%,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元,；事業(yè)收入 0 萬元,；經(jīng)營收入 0 萬元；附屬單位上繳收入 0萬元,；其他收入 0 萬元,。
三、支出決算情況說明
2018年度本單位決算總支出為 818.86萬元,，其中基本支出為 298.86萬元,，占 36.50%；項(xiàng)目支出為 520 萬元,，占63.50%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度本單位財(cái)政撥款決算總收入為 824.18萬元,，財(cái)政撥款決算總支出為 818.86萬元,。2018年度財(cái)政撥款總收入比上年度增加 601.86萬元，增長 270.72%，財(cái)政撥款總支出比上年度增加 590.25萬元,，增長 258.19%,。增長的主要原因?yàn)橥七M(jìn)供銷社綜合改革等專項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)增加。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出 818.86萬元,，占本年支出合計(jì)的100%，與上年度相比,，財(cái)政撥款支出增加 590.25萬元,，增長 258.19%，主要是因?yàn)?/span>省社下?lián)?/span>2018年商業(yè)流通專項(xiàng)資金及推進(jìn)供銷社綜合改革等專項(xiàng)工作的經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出818.86萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1.00萬元，占0.12%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.66萬元,，占8.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.90萬元,，占0.84%,；住房保障支出5.18萬元，占0.63%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出734.12萬元,，占89.66%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 197.45萬元,，支出決算數(shù)為 818.86萬元,，完成年初預(yù)算的 414.72%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 1.00萬元,，年初沒有安排預(yù)算,，為年終追加的傷殘軍人困難補(bǔ)助。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為17.26萬元，支出決算為 21.98萬元,，完成年初預(yù)算的 127.35%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未進(jìn)編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0萬元,，支出決算為 29.47萬元，年初沒有安排預(yù)算,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加本單位未進(jìn)編人員的工資福利支出,。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0萬元,，支出決算為17.23萬元，年初沒有安排預(yù)算,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年終追加機(jī)關(guān)老同志一次性死亡撫恤金支出,。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0萬元,，支出決算為2.98萬元，年初沒有安排預(yù)算,，為年終追加的傷殘軍人生活補(bǔ)助支出,。
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為6.90萬元,，支出決算為6.90萬元，完成年初預(yù)算的 100%,。
7,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為96.11萬元,，支出決算為99.82萬元,，完成年初預(yù)算的103.86%。
8,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為69.60萬元,，年初沒有安排預(yù)算,，主要是年中調(diào)整預(yù)算指標(biāo),，將一般行政管理事務(wù)調(diào)整為其他商業(yè)流通事務(wù)支出,。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為72.00萬元,，支出決算為564.70萬元，完成年初預(yù)算的784.31%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加省財(cái)政下?lián)苌虡I(yè)流通專項(xiàng)資金及縣級(jí)財(cái)政配套的供銷社綜合改革項(xiàng)目專項(xiàng)支出,。
10,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為5.18萬元,，支出決算為5.18萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出298.86萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)246.92萬元，占基本支出的82.62%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金,、生活補(bǔ)助等,；公用經(jīng)費(fèi)51.94萬元，占基本支出的17.38%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置,、其他交通費(fèi)用等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元,，支出決算為3.39萬元,，完成預(yù)算的67.8%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元,，支出決算為 0萬元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 5萬元，支出決算為 3.39萬元,，完成預(yù)算的 67.8%,，與上年相比減少 1.59萬元，減少 31.92%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元,，支出決算為 0萬元,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 3.39萬元,，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決 0萬元,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3.39萬元,，全年共接待來訪批次108次,、來賓659人次，主要是接待省市單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)會(huì),、專業(yè)合作社發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0萬元,，截止2018年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)山財(cái)績［2019］186號(hào)衡山縣財(cái)政局《關(guān)于對(duì)2018年度部門整體支出開展績效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》和財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算績效評(píng)價(jià)的要求,，我社對(duì)本部門整體支出績效開展了自評(píng),，并在本單位政府門戶網(wǎng)站公開了績效評(píng)價(jià)報(bào)告，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)考核,，加強(qiáng)預(yù)算全過程控制,，全面推動(dòng)預(yù)算管理工作。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.94萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加44.94萬元，增長642 %,。主要原因是：2018年是供銷社綜合改革工作實(shí)施的第一年,，為了深化供銷社綜合改革工作順利開展，本單位辦公費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、交通費(fèi)都有所增加。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.89萬元,，用于召開供銷社綜合改革會(huì)議,，人數(shù)50人,，內(nèi)容為推進(jìn)供銷社綜合改革發(fā)展,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.35萬元,，用于參加省市社召開的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
第四部分 名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
三,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)山財(cái)績［2019］186號(hào)衡山縣財(cái)政局《關(guān)于對(duì)2018年度部門整體支出開展績效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》和財(cái)政部門關(guān)于預(yù)算績效評(píng)價(jià)的要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一,、單位基本情況
（一）單位基本概況
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1951年6月,，系衡山縣人民政府直屬正科級(jí)全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定編制18人,，現(xiàn)有在職在崗干部職工18人,。縣供銷合作社根據(jù)職能下設(shè)辦公室、人事保衛(wèi)股,、財(cái)務(wù)審計(jì)股,、合作指導(dǎo)股、生產(chǎn)科技股五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。
一,、部門主要職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施,；貫徹執(zhí)行中共中央,、國務(wù)院和省、市,、縣黨委政府及全國供銷總社等有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線,、方針、政策和法律法規(guī),，研究提出有關(guān)建議,；認(rèn)真履行對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、服務(wù)、教育培訓(xùn)職能,。
2,、負(fù)責(zé)建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系，主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、農(nóng)村日用消費(fèi)品（含圖書,、藥品）、農(nóng)副產(chǎn)品購銷,、再生資源（含報(bào)廢車輛）回收利用和網(wǎng)上供銷五大經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；負(fù)責(zé)發(fā)展全縣煙花爆竹經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施新網(wǎng)工程和"萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程"建設(shè)。
3,、負(fù)責(zé)建立新型的完善的為農(nóng)服務(wù)體系,，采取創(chuàng)辦、領(lǐng)辦,、聯(lián)辦等形式發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社,，創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品基地,，組建有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),；負(fù)責(zé)在全縣農(nóng)村社區(qū)建立主體多元、功能完備,、便民實(shí)用的綜合服務(wù)中心,；指導(dǎo)全縣供銷合作社開拓農(nóng)村市場(chǎng)，積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,，預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)市場(chǎng)信息,，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村,、農(nóng)民提供綜合服務(wù),。
4、指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè),，培育參股控股各類龍頭企業(yè),，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度；推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,、標(biāo)準(zhǔn)化示范和農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目,，積極探索發(fā)展適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。
5,、根據(jù)縣人民政府授權(quán),，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥,、棉花,、食用油等重要物資的國家和地方政府儲(chǔ)備及救災(zāi)物資儲(chǔ)備等任務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門參與全縣農(nóng)村商品流通及市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂,；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場(chǎng)管理,；參與管理指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會(huì),、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè),；參與管理指導(dǎo)全縣再生資源回收利用市場(chǎng)體系建設(shè)。
6,、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理,，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作,，推進(jìn)科技興社,。
8、研究制定縣供銷社及所屬單位人事,、財(cái)務(wù),、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣供銷社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn)工作,。
9,、承辦縣委、縣政府和上級(jí)社交辦的其他工作,。
二,、基本支出情況
基本支出是反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。 2018年度本單位全年基本支出總計(jì)298.86萬元,，其中工資福利支出197.78萬元、商品和服務(wù)支出49.55萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.14萬元,、基本建設(shè)支出0.39萬元、其他支出2萬元,。
2018年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出3.39萬元,，財(cái)政年初下達(dá)預(yù)算數(shù)為5萬元，控制率僅為67.8%,。因單位無公務(wù)用車,，公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。無因公出國人數(shù),，因公出國費(fèi)用0元,。
三、項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。2018年度本單位項(xiàng)目支出總計(jì)532萬元,，其中萬村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程建設(shè)等項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)12萬元、農(nóng)資儲(chǔ)備物流配送中心建設(shè)資金30萬元,、縣級(jí)供銷社綜合改革發(fā)展專項(xiàng)資金100萬元,、基層組織建設(shè)專項(xiàng)資金100萬元、省級(jí)商業(yè)流通發(fā)展專項(xiàng)資金290萬元,。
針對(duì)供銷合作社綜合改革財(cái)政資金的使用管理,，衡山縣深化供銷合作社綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組專題下發(fā)了《衡山縣供銷合作社綜合改革財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理辦法（試行）》（山供改組[2017]2號(hào)），也下達(dá)了《2018年衡山縣深化供銷合作社綜合改革財(cái)政專項(xiàng)資金使用計(jì)劃》（山供改組[2018]1號(hào)）。直接投資建設(shè)項(xiàng)目全部通過財(cái)政投資評(píng)審中心審核定額和政府采購,，并通過審計(jì)部門審定,。專項(xiàng)資金既采用股權(quán)投資方式，又落實(shí)具體項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容,。專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制,，經(jīng)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，執(zhí)行先建后補(bǔ)的資金撥付方式,。專項(xiàng)資金由衡山縣供銷社資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司投資,，并簽訂《投資協(xié)議》，由衡山縣惠農(nóng)服務(wù)有限公司具體組織實(shí)施,。項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《衡山縣供銷合作社綜合改革財(cái)政專項(xiàng)資金使用管理辦法》（山供改組［2017］2號(hào)）執(zhí)行到位,。
四,、部門整體支出績效情況
2018年,，我社在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)社的指導(dǎo)下,，認(rèn)真貫徹關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的文件精神,，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理,，各項(xiàng)中心工作有序開展,，供銷社綜合改革初見成效。同時(shí)我社加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,，建立健全內(nèi)部管理制度,，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到有效提升,。
單位基本支出績效情況：我單位基本支出較去年有所增長,，原因是2018年是供銷社綜合改革工作實(shí)施的第一年，為了深化供銷社綜合改革工作順利開展,，本單位辦公費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)都有所增加,。在工作任務(wù)重,，工作量增加的情況下，我單位2018年的三公經(jīng)費(fèi)支出比2017年下降31.9%,，"三公經(jīng)費(fèi)"控制率為67.8%,，這是我社嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和執(zhí)行縣委縣政府下達(dá)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)有關(guān)規(guī)定的成果。
單位項(xiàng)目支出績效情況：我社在2018年度湖南省深化供銷合作社綜合改革惠農(nóng)綜合服務(wù)工程示范縣項(xiàng)目申報(bào)中以全省排名第一的高分獲取省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金290萬元,，為供銷社構(gòu)建縣惠農(nóng)服務(wù)公司,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心、村級(jí)（社區(qū)）惠農(nóng)綜合服務(wù)社組織體系和服務(wù)體系打下了扎實(shí)的資金基礎(chǔ)。至2018年年底我社建成1個(gè)縣級(jí)農(nóng)產(chǎn)品交易中心,、1個(gè)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)中心,、升級(jí)改造1個(gè)縣級(jí)電子商務(wù)綜合服務(wù)平臺(tái)、建設(shè)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)綜合服務(wù)中心,、11個(gè)村級(jí)惠農(nóng)綜合服務(wù)社,，構(gòu)建基層組織體系和惠農(nóng)綜合服務(wù)工程體系工作有序進(jìn)行。不但能更好地服務(wù)全縣"三農(nóng)" 大局,，還密切聯(lián)結(jié)了農(nóng)民利益,，完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。
五,、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
1,、存在的主要問題
我單位收入來源主要是財(cái)政補(bǔ)助收入撥款，除了維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)外,，涉及到縣委,、縣政府安排的關(guān)于維穩(wěn)、精準(zhǔn)扶貧,、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等中心工作,，任務(wù)也很重，剛性支出項(xiàng)目很多,，現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)撥款嚴(yán)重不足,，不能滿足開支要求，使得預(yù)算執(zhí)行過程中存在偏差,。在今后財(cái)務(wù)活動(dòng)中,，將加強(qiáng)預(yù)算的編報(bào)和執(zhí)行工作。
2,、下一步改進(jìn)措施
一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，嚴(yán)把支出審核關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,，規(guī)范各項(xiàng)支出審核,，嚴(yán)防超支，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理的法制化,、科學(xué)化,、合理化運(yùn)行。
二是加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)管,，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督,。
三是強(qiáng)化財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，提升專業(yè)素養(yǎng),。
六,、其他需要說明的情況
2018年是衡山縣供銷合作社綜合改革惠農(nóng)綜合服務(wù)工程項(xiàng)目建設(shè)具體實(shí)施的第一年,，需往后再延續(xù)四年全面完成。我社在對(duì)本年度供銷社綜合改革成果進(jìn)行績效評(píng)估,、經(jīng)驗(yàn)總結(jié),、鞏固完善，提升發(fā)展的基礎(chǔ)上,，有效制定2019年綜合改革發(fā)展規(guī)劃,，以項(xiàng)目帶動(dòng)為措施，以可持續(xù)發(fā)展為實(shí)效,，繼續(xù)推進(jìn)供銷社綜合改革,，建立和完善供銷社基層組織體系和經(jīng)營服務(wù)體系，重塑打造新時(shí)代供銷合作社系統(tǒng),，全面提升為農(nóng)服務(wù)能力,。
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社
2019年9月10日