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2020年衡山縣供銷社部門預算公開
目 錄
第一部分 衡山縣供銷社概況
一,、部門職責
二,、機構設置
第二部分 衡山縣供銷社2020年度部門預算表
一,、收支預算總表
二,、財政撥款收支預算總表
三,、部門收入總表
四,、部門支出總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
七,、一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
八,、政府性基金預算支出表
九、一般預算"三公"經費情況表
十,、專項資金績效目標申報表
十一,、部門整體支出績效目標申報表
第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況
二,、一般公共預算撥款支出情況
三,、政府性基金預算支出情況
四、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 衡山縣供銷社概況
一、部門職責
（一）負責制定全縣供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃并組織指導實施,；貫徹執(zhí)行中共中央,、國務院和省、市,、縣黨委政府及全國供銷總社等有關供銷社改革發(fā)展的路線,、方針、政策和法律法規(guī),，研究提出有關建議,；認真履行對全縣供銷社系統(tǒng)的指導、協調,、監(jiān)督,、服務、教育培訓職能,。
（二）負責建設全縣農村現代商品流通體系,，主要發(fā)展農業(yè)生產資料、農村日用消費品（含圖書,、藥品）,、農副產品購銷、再生資源（含報廢車輛）回收利用和網上供銷五大經營服務網絡,；負責發(fā)展全縣煙花爆竹經營服務網絡,；負責組織實施新網工程和"萬村千鄉(xiāng)市場工程"建設。
（三）負責建立新型的完善的為農服務體系,，采取創(chuàng)辦,、領辦、聯辦等形式發(fā)展農民專業(yè)合作社,，創(chuàng)辦農產品基地,，組建有關行業(yè)協會；負責在全縣農村社區(qū)建立主體多元,、功能完備,、便民實用的綜合服務中心；指導全縣供銷合作社開拓農村市場,，積極發(fā)展農業(yè)產業(yè)化經營,，預測預報相關市場信息，為農業(yè),、農村,、農民提供綜合服務。
（四）指導全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強社有企業(yè),，培育參股控股各類龍頭企業(yè),，推進社有企業(yè)健全現代企業(yè)管理制度,；推動社有企業(yè)參與農業(yè)產業(yè)化、標準化示范和農業(yè)技術研發(fā)推廣等項目,，積極探索發(fā)展適合當地農村特點的金融產品和服務方式,。
（五）根據縣人民政府授權，承擔化肥,、農藥,、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務,；會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體系建設的規(guī)劃編制及修訂,；參與有關農業(yè)生產資料和煙花爆竹行業(yè)的市場管理；參與管理指導農民專業(yè)合作社,、行業(yè)協會,、農產品經紀人隊伍建設；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體系建設,。
（六）指導和監(jiān)督全縣供銷社系統(tǒng)的資產管理,，依法維護供銷社的合法權益。
（七）指導全縣供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關科技成果的轉化及推廣工作,，推進科技興社,。
（八）研究制定縣供銷社及所屬單位人事、財務,、資產的管理制度并組織實施,，負責全縣供銷社系統(tǒng)人才隊伍建設和干部職工教育培訓工作。
（九）承辦縣委,、縣政府和上級社交辦的其他工作,。
二、機構設置及預算單位構成
（一）內設機構設置,。根據上述職責，縣供銷社2020年部門預算編制范圍包括5個內設機構：辦公室,、人事保衛(wèi)股,、財務審計股、合作指導股,、生產科技股,。
（二）預算單位構成。衡山縣供銷社2020年部門預算匯總公開單位構成包括：衡山縣供銷合作社聯合社本級,，無下設二級機構,。
第二部分 衡山縣供銷社2020年度部門預算表
公開01表 收支預算總表
公開02表 財政撥款收支預算總表
公開03表 部門收入總表
公開04表 部門支出總表
公開05表 一般公共預算支出表
公開06表 一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
公開07表 一般公共預算基本支出表（政府經濟分類）
公開08表 政府性基金預算支出表
公開09表 一般預算"三公"經費情況表
公開10表 專項資金績效目標申報表
公開11表 部門整體支出績效目標申報表
公開表格內容詳見附件
第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門收支預算總體情況
(一）收入預算：2020年部門收入預算總計229.57萬元,，其中：經費撥款187.57萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款42萬元,。轉移支付安排0萬元，基金預算撥款0萬元,，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經營收入0萬元，上級補助收入0萬元,，對附屬單位繳款0萬元,，其他收入0萬元。收入較去年減少0.77萬元,，與去年基本持平,。
（二）支出預算：2020年部門支出預算總計229.57萬元，其中基本支出155.95萬元（工資福利支出129.51萬元,、一般商品和服務支出20萬元,、對個人和家庭的補助6.44萬元）、項目支出73.62萬元,、經營支出0萬元,、對附屬單位補助支出0萬元、上繳上級支出0萬元,。支出較去年減少0.77萬元,，與去年基本持平。
二,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算229.57萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出15.08萬元,，占6.57%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.54萬元，占3.28%,；商業(yè)服務業(yè)等支出199.49萬元,，占86.90%；住房保障支出7.46萬元,，占3.25%,。具體安排如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數155.95萬元，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算數73.62萬元,，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中業(yè)務工作經費31.62萬元,，主要用于供銷社綜合改革發(fā)展專項工作支出,，運行維護經費42萬元，主要用于黨建,、維穩(wěn),、房屋設備維修等方面。
三,、政府性基金預算支出
2020年本單位無政府性基金安排的支出,。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2020年本單位機關運行經費20萬元,，比上年預算增加3.15萬元,，上升18.69%，主要是財政供養(yǎng)人員公用經費提標,。
（二）"三公"經費預算：2020年本單位"三公"經費預算數為5萬元,，其中，公務接待費5萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費 0萬元）,，因公出國（境）費0萬元,，與2019年預算數一致。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算3萬元,，擬召開4會議,，人數375人，內容為推進綜合改革工作會議,；培訓費預算2萬元,，擬開展2次培訓，人數200人,，內容為電商業(yè)務培訓,。
（四）政府采購情況
2020年本部門政府采購預算總額10萬元，其中：貨物類采購預算10萬元,；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產占用使用情況
截至2019年12月底,，本部門共有公務車輛0 輛，新增配備單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套）,，單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）,。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為229.57萬元，其中,，基本支出155.95萬元,，項目支出73.62萬元，具體績效目標詳見報表,。
第四部分 名稱解釋
一,、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
二、"三公"經費：納入縣財政預算管理的"三公"經費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
衡山縣供銷合作社聯合社
2020年7月8日