2019年衡山縣供銷合作社聯(lián)合社部門
決算公開
目 錄
第一部分 衡山縣供銷社概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 衡山縣供銷社概況
一,、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施,；貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院和省,、市,、縣黨委政府及全國供銷總社等有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線、方針,、政策和法律法規(guī),，研究提出有關(guān)建議；認(rèn)真履行對全縣供銷社系統(tǒng)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督、服務(wù),、教育培訓(xùn)職能,。
（二）負(fù)責(zé)建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系，主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用消費(fèi)品（含圖書,、藥品）、農(nóng)副產(chǎn)品購銷,、再生資源（含報(bào)廢車輛）回收利用和網(wǎng)上供銷五大經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；負(fù)責(zé)發(fā)展全縣煙花爆竹經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施新網(wǎng)工程和"萬村千鄉(xiāng)市場工程"建設(shè),。
（三）負(fù)責(zé)建立新型的完善的為農(nóng)服務(wù)體系,，采取創(chuàng)辦、領(lǐng)辦,、聯(lián)辦等形式發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社,，創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品基地，組建有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),；負(fù)責(zé)在全縣農(nóng)村社區(qū)建立主體多元,、功能完備、便民實(shí)用的綜合服務(wù)中心,；指導(dǎo)全縣供銷合作社開拓農(nóng)村市場,，積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，預(yù)測預(yù)報(bào)相關(guān)市場信息,，為農(nóng)業(yè),、農(nóng)村、農(nóng)民提供綜合服務(wù),。
（四）指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè),，培育參股控股各類龍頭企業(yè)，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度,；推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,、標(biāo)準(zhǔn)化示范和農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目，積極探索發(fā)展適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式,。
（五）根據(jù)縣人民政府授權(quán),，承擔(dān)化肥、農(nóng)藥,、棉花,、食用油等重要物資的國家和地方政府儲(chǔ)備及救災(zāi)物資儲(chǔ)備等任務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門參與全縣農(nóng)村商品流通及市場體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂,；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場管理,；參與管理指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會(huì),、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè),；參與管理指導(dǎo)全縣再生資源回收利用市場體系建設(shè)。
（六）指導(dǎo)和監(jiān)督全縣供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益,。
（七）指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作,，推進(jìn)科技興社。
（八）研究制定縣供銷社及所屬單位人事,、財(cái)務(wù),、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣供銷社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn)工作,。
（九）承辦縣委,、縣政府和上級社交辦的其他工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。根據(jù)上述職責(zé)，縣供銷社內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、人事保衛(wèi)股,、財(cái)務(wù)審計(jì)股、合作指導(dǎo)股,、生產(chǎn)科技股,。
（二）決算單位構(gòu)成。衡山縣供銷社2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：衡山縣供銷合作社聯(lián)合社本級,，無下設(shè)二級機(jī)構(gòu),。
第二部分 2019年部門決算表
部門收支決算總表
部門：衡山縣供銷社 公開01表
單位：萬元
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 245.20 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 14 | 9.72 |
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 |
| 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 15 | 46.90 |
三,、上級補(bǔ)助收入 | 3 |
| 三,、醫(yī)生健康支出 | 16 | 7.08 |
四、事業(yè)收入 | 4 |
| 四,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 17 | 196.16 |
五,、經(jīng)營收入 | 5 |
| 五、住房保障支出 | 18 | 5.31 |
六,、附屬單位上繳收入 | 6 |
| 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 19 |
|
七、其他收入 | 7 | 10.40 | 七,、…… | 20 |
|
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合計(jì) | 9 | 255.60 | 本年支出合計(jì) | 22 | 265.17 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 10 |
| 結(jié)余分配 | 23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 11.39 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1.82 |
| 12 |
|
| 25 |
|
總計(jì) | 13 | 266.99 | 總計(jì) | 26 | 266.99 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
部門收入決算表
部門：衡山縣供銷社 公開02表 單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 255.60 | 245.20 |
|
|
|
| 10.40 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.72 | 9.72 |
|
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 9.72 | 9.72 |
|
|
|
|
|
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 46.90 | 36.50 |
|
|
|
|
|
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 17.71 | 17.71 |
|
|
|
|
|
2080601 | 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 15.81 | 15.81 |
|
|
|
|
|
2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 10.40 |
| 10.40 | ||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.98 | 2.98 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.08 | 7.08 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.08 | 7.08 | |||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 186.59 | 186.59 | |||||
2160201 | 行政運(yùn)行 | 99.64 | 99.64 | |||||
2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 16.73 | 16.73 |
|
|
|
|
|
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 70.22 | 70.22 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.31 | 5.31 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 5.31 | 5.31 | |||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | ||||||||
部門支出決算表
部門： 衡山縣供銷社 公開03表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 265.17 | 254.17 | 11.00 |
|
|
| |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.72 | 9.72 |
|
|
| |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 9.72 | 9.72 |
|
|
| |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 46.90 | 46.90 |
|
|
| |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 17.71 | 17.71 |
|
|
| |
2080601 | 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 15.81 | 15.81 |
|
|
| |
2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 10.40 | 10.40 |
|
|
| |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.98 | 2.98 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.08 | 7.08 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.08 | 7.08 | ||||
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 196.16 | 185.16 | 11.00 | |||
2160201 | 行政運(yùn)行 | 101.32 | 101.32 | ||||
2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 24.87 | 20.87 | 4.00 | |||
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 69.97 | 62.97 | 7.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 5.31 | 5.31 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 5.31 | 5.31 | ||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況,。
財(cái)政撥款收支決算總表
公開04表
部門：衡山縣供銷社 單位：萬元
收入 | 支出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 245.20 | 一,、一般公共服務(wù)支出 | 15 | 9.72 | 9.72 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 |
| 二,、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 16 | 36.50 | 36.50 |
|
| 3 |
| 三,、衛(wèi)生健康支出 | 17 | 7.08 | 7.08 |
|
| 4 |
| 四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 18 | 196.16 | 196.16 |
|
| 5 |
| 五,、住房保障支出 | 19 | 5.31 | 5.31 |
|
| 6 |
| 六,、科學(xué)技術(shù)支出 | 20 |
|
|
|
| 7 |
| 七、… | 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
|
本年收入合計(jì) | 9 | 245.20 | 本年支出合計(jì) | 23 | 254.77 | 254.77 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 11.39 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 1.82 | 1.82 |
|
一,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 11 | 11.39 |
| 25 |
|
|
|
二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
總計(jì) | 14 | 256.59 | 總計(jì) | 28 | 256.59 | 256.59 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況,。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：衡山縣供銷社 公開05表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 254.77 | 243.77 | 11.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 9.72 | 9.72 |
|
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 9.72 | 9.72 |
|
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36.50 | 36.50 |
|
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 17.71 | 17.71 |
|
2080601 | 企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助 | 15.81 | 15.81 |
|
2080799 | 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 | 10.40 | 10.40 |
|
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.98 | 2.98 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.08 | 7.08 | |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 7.08 | 7.08 | |
216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 196.16 | 185.16 | 11.00 |
2160201 | 行政運(yùn)行 | 101.32 | 101.32 | |
2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 24.87 | 20.87 | 4.00 |
2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 69.97 | 62.97 | 7.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.31 | 5.31 | |
2210201 | 住房公積金 | 5.31 | 5.31 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | ||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：衡山縣供銷社 公開06表
單位：萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 211.22 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 23.71 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 | 基本工資 | 120.16 | 30201 | 辦公費(fèi) | 3.34 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1.70 | 30202 | 印刷費(fèi) | 2.24 | 30702 | 國外債務(wù)付息 |
|
30103 | 獎(jiǎng)金 | 21.53 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.12 | 310 | 資本性支出 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 5.91 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) |
| 31001 | 房屋建筑物購建 |
|
30107 | 績效工資 |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.26 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 15.77 | 30206 | 電費(fèi) | 1.98 | 31003 | 專用設(shè)備購置 |
|
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.37 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
| 30208 | 取暖費(fèi) |
| 31006 | 大型修繕 |
|
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.46 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 21.81 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.11 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 |
|
30113 | 住房公積金 | 14.62 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 |
| 31009 | 土地補(bǔ)償 |
|
30114 | 醫(yī)療費(fèi) |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) |
| 31010 | 安置補(bǔ)助 |
|
30199 | 其他工資福利支出 | 9.72 | 30214 | 租賃費(fèi) |
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 8.84 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 |
| |
30301 | 離休費(fèi) |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.28 | 31013 | 公務(wù)用車購置 |
|
30302 | 退休費(fèi) |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.74 | 31019 | 其他交通工具購置 |
|
30303 | 退職（役）費(fèi) | 2.98 | 30218 | 專用材料費(fèi) |
| 31021 | 文物和陳列品購置 |
|
30304 | 撫恤金 |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) |
| 31022 | 無形資產(chǎn)購置 |
|
30305 | 生活補(bǔ)助 | 3.90 | 30225 | 專用燃料費(fèi) |
| 31099 | 其他資本性支出 |
|
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.03 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.06 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
| 39906 | 贈(zèng)與 |
|
30308 | 助學(xué)金 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 7.65 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 |
|
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1.41 | 30229 | 福利費(fèi) |
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.52 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.15 |
| 520.00 | |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 |
|
| 520.00 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.95 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 220.06 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 23.71 | |||||
注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況,。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：衡山縣供銷社 公開07表
單位：萬元
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計(jì) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.00 | 0 | 0 |
|
| 5.00 | 2.74 | 0 | 0 |
|
| 2.74 |
注：本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。其中,，預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù),；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出,。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
部門： 衡山縣供銷社 公開08表
單位：萬元
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,，故本表無數(shù)據(jù)),。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度本單位決算總收入為256.60萬元,，決算總支出為265.17萬元,，2019年度總收入比上年度減少 568.58 萬元，降低68.99%,，總支出比上年度減少 553.69萬元,，降低 67.62%。減少的主要原因?yàn)?018年度省級供銷改革惠農(nóng)綜合服務(wù)工程示范縣項(xiàng)目建設(shè)資金290萬元已完結(jié),，2019年度供銷改革縣級財(cái)政專項(xiàng)資金200萬元未按期撥付,。
二、收入決算情況說明
2019年度本單位決算總收入為 255.60萬元,，其中財(cái)政撥款收入為245.20萬元,，占比 95.93%；上級補(bǔ)助收入 0 萬元,；事業(yè)收入 0 萬元,；經(jīng)營收入 0 萬元；附屬單位上繳收入 0萬元,；其他收入 10.40萬元,，占4.07%,。
三、支出決算情況說明
2019年度本單位決算總支出為 265.17萬元,，其中基本支出為 254.17萬元,，占 95.85%；項(xiàng)目支出為11萬元,，占4.15%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度本單位財(cái)政撥款決算總收入為245.20萬元,，比上年度減少578.98萬元,，降低70.25%；財(cái)政撥款決算總支出為254.77萬元,，比上年度減少590.25萬元,，降低72.08%。降低的主要原因?yàn)橥七M(jìn)供銷社綜合改革等工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度本單位財(cái)政撥款決算總支出為254.77萬元，占本年支出的96.08%,，比上年減少564.09萬元,，降低68.89%。降低的主要原因?yàn)橥七M(jìn)供銷社綜合改革等工作的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度本單位財(cái)政撥款決算總支出為254.77萬元,，其中：基本支出為243.77萬元，占比95.68%,；項(xiàng)目支出為11萬元,，占比4.32%。支出主要為一般公共服務(wù)支出9.72萬元,，占3.82%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出36.50萬元，占14.33%,；衛(wèi)生健康支出7.08萬元,，占2.78%；住房保障支出5.31萬元,，占2.08%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出196.16萬元，占76.99%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度本單位財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為230.34萬元,，支出決算數(shù)為254.77萬元，完成年初預(yù)算的110.60%,，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為9.72萬元,，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加公務(wù)交通補(bǔ)助,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為17.71萬元，年初預(yù)算安排17.71萬元,，完成預(yù)算100%,。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）支出決算為15.81萬元,，年初沒有安排預(yù)算,，為年中追加為進(jìn)編人員工資福利支出。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算為2.98萬元,，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加傷殘軍人生活補(bǔ)助,。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為7.08萬元,，年初預(yù)算安排7.08萬元,，完成預(yù)算100%。
6,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算為101.32萬元,，年初預(yù)算安排98.39萬元，完成預(yù)算102.98%,。
7,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算為24.87萬元；年初預(yù)算安排9.85萬元,，完成預(yù)算252.49%,，主要是年中調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，將其他商業(yè)流通事務(wù)支出調(diào)整為一般行政管理事務(wù),。
8,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）支出決算為69.97萬元。年初預(yù)算安排92萬元,，完成預(yù)算76.05%,，主要是年中調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，將一般行政管理事務(wù)調(diào)整為其他商業(yè)流通事務(wù)支出,，因此商務(wù)流通事務(wù)支出預(yù)算總計(jì)101.85萬元,，支出決算總計(jì)為94.84萬元，完成預(yù)算93.12%,，基本持平,。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算為5.31萬元，年初預(yù)算安排5.31萬元,，完成預(yù)算100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算總計(jì)為243.77萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)220.06萬元（工資福利支出196.60萬元,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.46萬元），占基本支出的90.27%,，主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出等,；公用經(jīng)費(fèi)23.71萬元,，占基本支出的9.73%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年度本單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元,，支出決算為2.74萬元,，完成預(yù)算的54.80%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元,，支出決算為 0萬元,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 5萬元,，支出決算為 2.74萬元，完成預(yù)算的 54.80%,，與上年相比減少 0.65萬元,，減少 19.17%,減少的主要原因是我社認(rèn)真貫徹落實(shí)中央"八項(xiàng)規(guī)定"精神，嚴(yán)格厲行節(jié)約,，從嚴(yán)從緊控制"三公"經(jīng)費(fèi)開支,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元,。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 2.74萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決 0萬元,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0萬元,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 2.74萬元，全年共接待來訪批次68次,、來賓412人,，主要是接待省市單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)會(huì)、專業(yè)合作社發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0萬元,，截止2019年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
按照《關(guān)于對2019年度部門整體支出開展績效自評有關(guān)事項(xiàng)的通知》（山財(cái)績［2020］176號）要求,，我單位已對2019年部門整體支出及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)績效開展了自評,，并將績效自評結(jié)果在部門網(wǎng)站及時(shí)予以公開，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)考核,，加強(qiáng)預(yù)算全過程控制,，全面推動(dòng)預(yù)算管理工作。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.71萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增加3.71萬元，增長18.55 %,。主要原因是：為了深化供銷社綜合改革工作,，本單位辦公費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、交通費(fèi)都有所增加,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，用于參加省市組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二,、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
三,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
四,、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。
第五部分 附件
2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識,，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）精神,、《中共湖南省委辦公廳,、省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、湘財(cái)績（2020）7號,、山財(cái)績【2020】176號和縣委,、縣政府有關(guān)預(yù)算績效評價(jià)的要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價(jià)情況報(bào)告如下：
一,、單位基本情況
（一）單位基本概況
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社成立于1951年6月,，系衡山縣人民政府直屬正科級全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定編制18人,，現(xiàn)有在職在崗干部職工18人,。縣供銷合作社根據(jù)職能下設(shè)辦公室、人事政工股,、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股,、合作發(fā)展股、監(jiān)審股五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),；二級機(jī)構(gòu)：衡山縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理服務(wù)中心,。
（二）部門主要職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中共中央,、國務(wù)院和省、市,、縣黨委政府及全國供銷總社等有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線,、方針、政策和法律法規(guī),；負(fù)責(zé)依法制定全縣供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施,；負(fù)責(zé)對全縣供銷社系統(tǒng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,、服務(wù),、教育培訓(xùn)。
2,、負(fù)責(zé)建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系,。主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用消費(fèi)品（含圖書,、藥品）,、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源（含報(bào)廢車輛）回收利用和農(nóng)村電子商務(wù)五大經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；負(fù)責(zé)組織實(shí)施新網(wǎng)工程,、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)供銷合作總社新型合作示范項(xiàng)目建設(shè)。
3,、負(fù)責(zé)構(gòu)建縣政府主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和城鄉(xiāng)綜合服務(wù)體系建設(shè),。實(shí)施惠農(nóng)綜合服務(wù)工程，建立新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段,；完善農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通服務(wù)體系，提升農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)水平,；健全城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系,，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺(tái)；構(gòu)建農(nóng)村合作金融服務(wù)體系,，開展農(nóng)村合作金融服務(wù),；構(gòu)建縣、鄉(xiāng),、村三級上下貫通的惠農(nóng)綜合服務(wù)體系,。
4、負(fù)責(zé)全縣供銷合作社基層組織體系建設(shè),，實(shí)施基層組織建設(shè)工程,。推進(jìn)縣供銷社機(jī)關(guān)規(guī)范性建設(shè)，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職能配置,；多種形式發(fā)展、改造,、壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社,；參加村級（社區(qū)）綜合服務(wù)社建設(shè)。
5,、指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè),，培育參股控股各類龍頭企業(yè)，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度；推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,、標(biāo)準(zhǔn)化示范和農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目,。
6、組織和引領(lǐng)縣域內(nèi)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，引導(dǎo)規(guī)范發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社及聯(lián)合社,、行業(yè)協(xié)會(huì)、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍,。
7,、根據(jù)縣人民政府授權(quán)，承擔(dān)化肥,、農(nóng)藥,、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲(chǔ)備及救災(zāi)物資儲(chǔ)備等任務(wù),；會(huì)同有關(guān)部門參與全縣農(nóng)村商品流通及市場體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂,；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場管理；參與管理指導(dǎo)全縣再生資源回收利用市場體系建設(shè),。
8,、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益,。
9,、指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作，推進(jìn)科技興社,。
10,、研究制定縣供銷社及所屬單位人事、財(cái)務(wù),、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全縣供銷社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
11,、承接縣政府在農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村電子商務(wù),、農(nóng)村合作金融,、農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移的為農(nóng)服務(wù)職能。
12,、承辦縣委,、縣政府和上級社交辦的其他工作。
二,、基本支出情況
基本支出是反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出,、一般商品和服務(wù)支出,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。2019年度我社部門全年預(yù)算為230.34萬元,，其中經(jīng)費(fèi)撥款188.34萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款42萬元。2019年度本單位實(shí)際基本支出總計(jì)243.77萬元,，其中工資福利支出211.22萬元,、商品和服務(wù)支出23.71萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.84萬元,。
三,、項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出。2019年度本單位縣級供銷社綜合改革專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)200萬元,，年度內(nèi)未按期下達(dá)指標(biāo)計(jì)劃,，故縣級專項(xiàng)資金全年執(zhí)行數(shù)為0；業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出總計(jì)11萬元,，其中"農(nóng)品山香"供銷扶貧小店電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金7萬元,、對口扶貧后盾村開云鎮(zhèn)世上村幫扶資金2萬元、"美麗鄉(xiāng)村"雙全村建設(shè)資金2萬元,。
四,、部門整體支出績效情況
我社2019年度整體支出績效目標(biāo)是加快推進(jìn)供銷社綜合改革，繼續(xù)實(shí)施基層組織體系建設(shè)和惠農(nóng)綜合服務(wù)工程建設(shè),，落實(shí)"三農(nóng)"要求,，力推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)電商基地,，助力鄉(xiāng)村振興,。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級社的指導(dǎo)下,，我社認(rèn)真貫徹關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的文件精神,，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理,，各項(xiàng)中心工作有序開展,，供銷社綜合改革初見成效。同時(shí)我社加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,，建立健全內(nèi)部管理制度,，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到有效提升,。
單位基本支出績效情況：2019年,，我社加強(qiáng)資金管理,，嚴(yán)格壓減一般性支出，嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi),，在落實(shí)厲行節(jié)約等方面取得了較好的效果,。2019年部門公用經(jīng)費(fèi)支出總額23.71萬元，比上年減少25.84萬元,，下降52.15%,；本單位未新建樓堂管所；"三公"經(jīng)費(fèi)成逐年下降趨勢,，2019年部門"三公"經(jīng)費(fèi)支出2.74萬元,，財(cái)政年初下達(dá)預(yù)算數(shù)為5萬元，控制率僅為54.8%,。因單位無公務(wù)用車,，公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。無因公出國人數(shù),，因公出國費(fèi)用0元,。三公經(jīng)費(fèi)支出比2018年下降19.17%，這是我社嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和執(zhí)行縣委縣政府下達(dá)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)有關(guān)規(guī)定的成果,。
單位項(xiàng)目支出績效情況：2019年我社大力發(fā)展電子商務(wù),，9月17日，縣惠農(nóng)供銷電子商務(wù)有限公司"農(nóng)品山香"電商公眾平臺(tái)正式啟動(dòng)運(yùn)營,，至2019年年底,，縣供銷社惠農(nóng)電商公司盡全力做好"農(nóng)品山香"電商平臺(tái)的推廣應(yīng)用，組織開展農(nóng)村電商業(yè)務(wù)和"農(nóng)品山香"扶貧小店開店培訓(xùn)3期,，全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、153個(gè)行政村（社區(qū)）390人參加了培訓(xùn)，"農(nóng)品山香"扶貧小店開店總數(shù)達(dá)105家（含"精準(zhǔn)扶貧"首倡地花垣縣扶貧小店）,，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品線上交易108.4萬元,，線下銷售627萬元，在促進(jìn)我縣農(nóng)產(chǎn)品商品化,，推進(jìn)電商扶貧和消費(fèi)扶貧助力脫貧攻堅(jiān)等方面起到了積極作用,。至2019年年底，我社建設(shè)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心,、13個(gè)村級惠農(nóng)綜合服務(wù)社,。縣,、鄉(xiāng),、村基層組織體系和惠農(nóng)綜合服務(wù)工程體系工作有序進(jìn)行，不但能更好地服務(wù)全縣"三農(nóng)" 大局,，還密切聯(lián)結(jié)了農(nóng)民利益,，完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù),。
五、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施
（一）存在的主要問題
1,、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步加強(qiáng),。2019年度由于縣級財(cái)政專項(xiàng)資金未及時(shí)下達(dá)預(yù)算指標(biāo),，造成本年度供銷社綜合改革工作進(jìn)展緩慢于上級要求還有差距,，預(yù)算執(zhí)行率為0。
2,、預(yù)算編制科學(xué)性有待進(jìn)一步加強(qiáng),。由于實(shí)際業(yè)務(wù)開展存在不確定性，在預(yù)算執(zhí)行過程中部分科目執(zhí)行與年初預(yù)算出現(xiàn)一定的偏差,預(yù)算編制的前瞻性及科學(xué)性有待提升,。
（二）下一步改進(jìn)措施
1,、科學(xué)編制預(yù)算。精準(zhǔn)的預(yù)算是抓好執(zhí)行的基礎(chǔ),，我社在今后工作中,，將認(rèn)真加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的對接和溝通，對下一年工作開支情況進(jìn)行精細(xì)化考量,，加強(qiáng)整體規(guī)劃與統(tǒng)籌,，最大程度保障預(yù)算編制的科學(xué)性。
2,、加快執(zhí)行進(jìn)度,。我社將進(jìn)一步加強(qiáng)供銷社綜合改革工作統(tǒng)籌規(guī)劃，及時(shí)掌握預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度,，準(zhǔn)確提出執(zhí)行建議,，提高工作的主動(dòng)性。同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)考核,，加強(qiáng)預(yù)算全過程控制,，對執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目提出切實(shí)可行的整改措施。
六,、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我社將按要求將績效自評結(jié)果在部門網(wǎng)站及時(shí)予以公開,，并將預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量及進(jìn)度納入單位績效考核范圍，推動(dòng)全面預(yù)算管理工作取得進(jìn)展,。
七,、其他需要說明的情況
2019年縣級財(cái)政專項(xiàng)資金未按期到位，但我社克服資金困難,，供銷改革縣,、鄉(xiāng)、村三級基層組織體系和服務(wù)體系建設(shè)工作不延誤,，指導(dǎo)各基層社落實(shí)"三農(nóng)"服務(wù)要求,，力推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，為2020年綜合改革工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。以可持續(xù)發(fā)展為實(shí)效,，繼續(xù)推進(jìn)供銷社綜合改革,，建立和完善供銷社基層組織體系和經(jīng)營服務(wù)體系，重塑打造新時(shí)代供銷合作社系統(tǒng),，全面提升為農(nóng)服務(wù)能力,，助力鄉(xiāng)村振興。
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社
2020年9月22日