2021年度衡山縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 衡山縣供銷社概況
第二部分 衡山縣供銷社2021年度部門預(yù)算表
第三部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名稱解釋
第一部分 衡山縣供銷社概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)制定全縣供銷合作社系統(tǒng)改革和發(fā)展規(guī)劃并組織指導(dǎo)實(shí)施,；貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院和省,、市、縣黨委政府及全國(guó)供銷總社等有關(guān)供銷社改革發(fā)展的路線,、方針,、政策和法律法規(guī)，研究提出有關(guān)建議,；認(rèn)真履行對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào),、監(jiān)督,、服務(wù)、教育培訓(xùn)職能,。
（二）負(fù)責(zé)建設(shè)全縣農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系,，主要發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用消費(fèi)品（含圖書,、藥品）,、農(nóng)副產(chǎn)品購(gòu)銷,、再生資源（含報(bào)廢車輛）回收利用和網(wǎng)上供銷五大經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；負(fù)責(zé)發(fā)展全縣煙花爆竹經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),；負(fù)責(zé)組織實(shí)施新網(wǎng)工程和“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”建設(shè),。
（三）負(fù)責(zé)建立新型的完善的為農(nóng)服務(wù)體系，采取創(chuàng)辦,、領(lǐng)辦,、聯(lián)辦等形式發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品基地,，組建有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),；負(fù)責(zé)在全縣農(nóng)村社區(qū)建立主體多元、功能完備,、便民實(shí)用的綜合服務(wù)中心,；指導(dǎo)全縣供銷合作社開拓農(nóng)村市場(chǎng)，積極發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng),，預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)相關(guān)市場(chǎng)信息,，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村,、農(nóng)民提供綜合服務(wù),。
（四）指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)做大做強(qiáng)社有企業(yè)，培育參股控股各類龍頭企業(yè),，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度,；推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化示范和農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目,，積極探索發(fā)展適合當(dāng)?shù)剞r(nóng)村特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式,。
（五）根據(jù)縣人民政府授權(quán)，承擔(dān)化肥,、農(nóng)藥,、棉花、食用油等重要物資的國(guó)家和地方政府儲(chǔ)備及救災(zāi)物資儲(chǔ)備等任務(wù),；會(huì)同有關(guān)部門參與全縣農(nóng)村商品流通及市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃編制及修訂,；參與有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和煙花爆竹行業(yè)的市場(chǎng)管理；參與管理指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社,、行業(yè)協(xié)會(huì),、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)；參與管理指導(dǎo)全縣再生資源回收利用市場(chǎng)體系建設(shè),。
（六）指導(dǎo)和監(jiān)督全縣供銷社系統(tǒng)的資產(chǎn)管理,，依法維護(hù)供銷社的合法權(quán)益。
（七）指導(dǎo)全縣供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和有關(guān)科技成果的轉(zhuǎn)化及推廣工作,，推進(jìn)科技興社,。
（八）研究制定縣供銷社及所屬單位人事,、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)的管理制度并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)全縣供銷社系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)和干部職工教育培訓(xùn)工作,。
（九）承辦縣委、縣政府和上級(jí)社交辦的其他工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)上述職責(zé),，縣供銷社是正科級(jí)全額撥款單位,，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事政工股,、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股,、合作發(fā)展股、監(jiān)審股,，至2020年11月,，共有編制18名，實(shí)有人數(shù)37人,，其中財(cái)政供養(yǎng)在職13人,，離退休18人；現(xiàn)有車輛0臺(tái),。
（二）預(yù)算單位構(gòu)成,。衡山縣供銷社2021年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括衡山縣供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)，無(wú)下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),。
第二部分 衡山縣供銷社2021年度部門預(yù)算表
公開01表 收支預(yù)算總表
公開02表 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開03表 部門收入總表
公開04表 部門支出總表
公開05表 一般公共預(yù)算支出表
公開06表 一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開07表 一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表 政府性基金預(yù)算支出表
公開09表 一般預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
公開10表 會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)情況表
公開11表 專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
公開12表 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
公開表格內(nèi)容詳見附件,，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況
第三部分 2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年本部門收入預(yù)算總計(jì)228.44萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款186.44萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款42萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算總計(jì)228.44萬(wàn)元,，其中基本支出154.82萬(wàn)元（工資福利支出125.91萬(wàn)元,、一般商品和服務(wù)支出22.47萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.44萬(wàn)元）,，項(xiàng)目支出73.62萬(wàn)元,。
二、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算228.44萬(wàn)元,，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.23萬(wàn)元,，占6.23%,；衛(wèi)生健康支出7.12萬(wàn)元,，占3.12%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出196.41萬(wàn)元,，占85.98%,；住房保障支出10.68萬(wàn)元，占4.67%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算154.82萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算73.62萬(wàn)元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等，其中：供銷綜合改革工作經(jīng)費(fèi)支出31.62萬(wàn)元,，主要用于供銷社基層組織建設(shè),、電商平臺(tái)發(fā)展等方面；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出42萬(wàn)元,，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置,、黨建、維穩(wěn)等方面開支,。
三,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
四,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算96.09萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算基本支出22.47萬(wàn)元、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出31.62萬(wàn)元,、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款42萬(wàn)元,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2021年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元）,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,。與2020年預(yù)算數(shù)一致,。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,，擬用于干部職工參加本單位以外的技能和管理培訓(xùn)以及本單位召開的綜合改革業(yè)務(wù)培訓(xùn),。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)大樓維修預(yù)算3萬(wàn)元,，辦公設(shè)備購(gòu)置7萬(wàn)元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
至2020年年末，本部門共有車輛0 輛,，無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備,，無(wú)單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額228.44萬(wàn)元,，其中，基本支出154.82萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出73.62萬(wàn)元,，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
第四部分 名稱解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
三,、基本支出：是指反映行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)所需的最基本的支出,，具體包括工資福利支出、一般商品和服務(wù)支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
四、項(xiàng)目支出：是指反映行政事業(yè)單位在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需的經(jīng)費(fèi)支出,。
附件：
3.會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)情況表(供銷社）
衡山縣供銷合作社聯(lián)合社
2021年4月13日